重庆市武隆区人民政府外事办公室2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位职能职责涉密，故不对外公开。

（二）单位构成。本单位构成涉密，故不对外公开。

（三）本轮机构改革相关情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市武隆区机构改革方案》的通知（武隆委发〔2019〕92号）要求，组建区政府外事办公室。在区政府办公室的外事管理职责基础上，组建区政府外事办公室，作为区政府工作部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数266.78万元，其中：一般公共预算拨款266.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加54.84万元，主要是新招录2人。

（二）支出预算：2021年年初预算数266.78万元，其中：一般公共服务93.35万元，外交152.3万元，教育0万元，社会保障和就业9.86万元，卫生健康支出5.53万元，住房保障5.73万元。支出较去年增加54.84万元，主要是基本支出增加52.54万元，项目支出增加2.3万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入266.78万元，一般公共预算财政拨款支出266.78万元，比2020年增加54.84万元。其中：基本支出114.48万元，比2020年增加52.54万元，主要原因是新招录2人、行政人员平时考核纳入公积金缴存基数以及调资增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出152.3万元，比2020年增加2.3万元，主要原因是加强涉外疫情防控和宣传等，主要用于境外人员来武返武专班运行和涉外宣传等重点工作。重庆市武隆区人民政府外事办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算102万元,比2020年减少26.3万元。其中：因公出国（境）费用100万元，比2020年减少25.5万元，主要原因是受全球新冠肺炎疫情的持续影响，减少了外事考察及出访；公务接待费2万元，比2020年减少0.8万元，主要原因是受疫情影响，减少了接待次数。我单位暂无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费24.66万元，比上年增加11.83万元，主要原因是新招录2人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款152.3万元。因本单位涉密，故项目支出绩效目标表不对外公开。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王玉霞 联系方式：023-77722989

外事办2021年部门预算表格.xls