一、部门基本情况

根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市武隆区机构改革方案》的规定，2019年1月成立重庆市武隆区人民政府外事办公室。

（一）职能职责。本单位职能职责涉密，故不对外公开。

（二）机构设置。重庆市武隆区人民政府外事办公室（以下简称区政府外办）是区政府工作部门，为正处级。

（三）单位构成。本单位构成涉密，故不对外公开。

（四）机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市武隆区机构改革方案》的通知（武隆委发〔2019〕92号）要求，组建区政府外事办公室。在区政府办公室的外事管理职责基础上，组建区政府外事办公室，作为区政府工作部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计52.63万元，支出总计52.63万元。收支较上年决算数增加52.63万元、增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位。

2.收入情况。2019年度收入合计52.63万元，较上年决算数增加52.63万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位。其中：财政拨款收入52.63万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计52.63万元，较上年决算数增加52.63万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位。其中：基本支出40.03万元，占76.06%；项目支出12.60万元，占23.94%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计52.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加52.63万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年1月新增单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入52.63万元，较上年决算数增加52.63万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年1月新增单位。较年初预算数增加52.63万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，追加了预算，包括2019年外事工作专项经费5万元、2019年绿色发展国际论坛翻译专项经费7.6万元、行政单位医疗2.07万元、住房公积金2.48万元、社保缴费5.03万元，人员基本支出30.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出52.63万元，较上年决算数增加52.63万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年1月新增单位，追加了预算，包括2019年外事工作专项经费5万元、2019年绿色发展国际论坛翻译专项经费7.6万元、行政单位医疗2.07万元、住房公积金2.48万元、社保缴费5.03万元，人员基本支出30.45万元。较年初预算数增加52.63万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年1月新增单位，追加了预算，包括2019年外事工作专项经费5万元、2019年绿色发展国际论坛翻译专项经费7.6万元、行政单位医疗2.07万元、住房公积金2.48万元、社保缴费5.03万元，人员基本支出30.45万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出35.45万元，占67.36%，较年初预算数增加35.45万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，追加预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出7.60万元，占14.44%，较年初预算数增加7.60万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，追加预算了2019年绿色发展国际论坛翻译专项经费7.6万元。

（3）社会保障与就业支出5.03万元，占9.56%，较年初预算数增加5.03万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，追加预算。

（4）卫生健康支出2.07万元，占3.93%，较年初预算数增加2.07万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，追加预算。

（5）住房保障支出2.48万元，占4.71%，较年初预算数增加2.48万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出40.03万元。其中：人员经费30.15万元，较上年决算数增加30.15万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，追加预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费9.88万元，较上年决算数增加9.88万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，追加预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.65万元，较年初预算数增加1.65万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，未纳入年初部门预算。较上年支出数增加1.65万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，本单位2019年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，本单位2019年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费1.65万元，主要用于外宾接待、市级部门调研等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.65万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，追加预算。较上年支出数增加1.65万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，追加预算。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待35批次263人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费62.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出9.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加9.88万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年1月新增单位，追加预算。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是召开了重庆武隆绿色发展实践国际论坛。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金35.86万元，我单位无以委托第三方形式开展的绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绿色发展实践国际论坛项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成预算指标7.6万元，资金到位率及执行率100%，成功举办了首届“中国·重庆·武隆绿色发展实践国际论坛”，吸引了300余名国内外专家学者和各界友人参会，共签约了164亿元的绿色发展产业项目。项目全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是成功举办了首届“中国·重庆·武隆绿色发展实践国际论坛”，签约了164亿元的绿色发展产业项目；二是巩固和拓展了我区对外交流合作关系，提升了我区的国际知名度和影响力。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722989。

    重庆市武隆区人民政府外事办公室2019年决算公开表格.xls

    （绿色发展国际实践论坛项目）2019年项目资金绩效目标自评表.xls