一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织开展体育运动，为促进体育事业发展提供服务。

2.承担全县各类体育训练项目、训练活动的开展。

3.组织举办形式多样的竞赛活动，组织队伍参加上级各类竞赛、表演赛等活动。

4.承担各类体育后备人才的培养、输送工作，推动青少年儿童体育训练。

5.承担武隆区国际山地户外运动公开赛的专业招商、筹措经费、组织筹备、宣传推介等日常工作。

6.承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市武隆区体育发展服务中心是重庆市武隆区文化和旅游发展委员会所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂重庆市武隆区业余体校牌子。现有职工26人（其中：在职职工24人，退休职工2人）。

（三）机构改革情况。

本单位为机构改革新增预算单位，由原体育中心、旅游招商服务中心、武陵山生态文化旅游研究所撤销合并而成，从2025年开始纳入财政部门预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数514.84万元，其中：一般公共预算拨款514.84万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出年初预算数514.84万元，其中：文化旅游体育与传媒支出394.32万元，社会保障和就业支出73.98万元，卫生健康支出23.25万元，住房保障支出23.29万元，其他支出0万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入514.84万元，一般公共预算财政拨款支出514.84万元。其中：基本支出514.84万元 ；项目支出0万元。

（二）政府性基金预算。本单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

  2025年“三公”经费预算12.2万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费8.2万元；公务用车运行维护费4万元；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款机关运行经费77.24万元。机关运行经费主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、维修费、租赁费、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年本单位无项目资金预算安排。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位无公务车辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蔡平    联系方式：023-77822891