一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；

（2）负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传；

（3）组织开展群众文化活动，创作和推广群众文艺作品；

（4）承担文化理论研究和文化交流活动；

（5）承担文化免费开放工作；

（6）承担基层文化人员和文艺骨干辅导培训工作；

（7）承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市武隆区文化馆为正科级全额拨款事业单位，无内设科室。属于文化旅游委下属二级预算单位，现有职工19人，其中：在职职工8人，退休职工11人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数223.37万元，其中：一般公共预算拨款223.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2023年增加40.89万元，主要是人员经费拨款增加45.07万元，日常公用经费减少2.18万元，项目经费减少2.00万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数223.37万元，其中：一般公共服务支出预算223.37万元，文化旅游体育与传媒支出预算157.05万元，社会保障和就业支出预算50.50万元，卫生健康支出预算7.89万元，住房保障支出预算7.93万元。支出预算较2023年增加40.89万元，主要是基本支出预算增加42.89万元，项目支出预算减少2.00万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入223.37万元，一般公共预算财政拨款支出223.37万元，比2023年增加40.89万元。其中：基本支出200.37万元，比2023年增加42.89万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出23.00万元，比2023年减少2.00万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制各项支出。

（二）政府性基金预算。重庆市武隆区文化馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.50万元，比2023年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元；公务接待费0.50万元，比2023年减少（或增加）0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务车运行经费；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费29.24万元，比上年减少2.17万元，主要原因为认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制各项支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，共1个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款23.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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