一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：（1）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。（2）创作优秀剧目及舞台艺术作品。（3）传统艺术整理与加工，艺术普及推广及人才培养。

（二）单位构成

重庆市武隆区文化馆为正科级全额拨款事业单位，无内设科室。属于文化旅游委下属二级预算单位，现有职工18人，其中：在职职工8人，退休职工10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数182.48万元，其中：一般公共预算拨款182.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2022年减少了16.68万元，主要是预算经费减少。

（二）支出预算。2023年年初预算数182.48万元，其中：文化旅游体育与传媒支出122.92万元，社会保障和就业支出预算43.69万元，卫生健康支出预算7.91万元，住房保障支出预算7.96万元。支出预算较2022年增减少16.68万元，主要是基本支出预算减少16.68 万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入182.48万元，一般公共预算财政拨款支出182.48万元，比2022年减少16.68万元。其中：基本支出157.48万元，比2022年减少16.68万元，主要是公用经费减少4万元，人员经费减少12.68万元；项目支出25万元，比2022年增加（或减少）0万元。

（二）政府性基金预算。重庆市武隆区文化馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费 0.5 万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费31.41万元，比上年减少4万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，共1个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龚红霞  联系方式：023-81120002