一、单位基本情况

（一）职能职责

在上级部门的领导下，负责全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，是全区疾病预防控制工作的技术指导中心。

（二）单位构成

重庆市武隆区疾病预防控制中心位于重庆市武隆区凤山街道建设西路52号，统一社会信用代码125002324520494627，是全额拨款事业单位，单位执行《政府会计制度》，编制82人。中心融合了疾病防控、健康教育卫生监督等职责为一体的综合防治机构，内设党政办公室、财务基建科、技术管理科、法制稽查科、医疗卫生监督与传染病防制科、免规艾防科、地慢健教科、卫生监测与监督科、职业卫生监测与监督科、微生物检验科、理化检验科、项目管理科（应急办）12个职能科室，现有在职职工76人，其中参公人员21人，事业人员55人，其中专业技术人员中高级职称15人，中级职称15人，初级职称20人；退休人员30人。

（三）机构改革情况

根据《中共重庆市武隆区委深化机构改革领导小组办公室印发关于机构改革人员编制转隶方案的通知》（武委机改办发〔2024〕2号）文件精神，重庆市武隆区疾病预防控制中心与重庆市武隆区卫生健康综合行政执法支队合并，组建成重庆市武隆区疾病预防控制中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数4451.67万元，其中：一般公共预算拨款4411.67万元（其中上年结转收入1802万元），政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入40万元。收入较2024年增加1559.37万元，主要是增加了检验检测综合楼、重大公共卫生、非免疫规划疫苗储运费等项目，项目经费拨款增加929万元（上年结转资金1802万元）；增加人员24人，人员经费增加546.1万元；日常公用经费增加84.27万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数4451.67万元，其中：社会保障和就业支出预算332.38万元，卫生健康支出预算4020.21万元，住房保障支出预算99.08万元。支出预算较2024年增加1559.37万元，主要是基本支出预算增加630.37万元，项目支出预算增加929万元（上年结转资金1802万元）。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入4411.67万元（上年结转资金1802万元）。一般公共预算财政拨款支出4411.67万元，比2024年增加1559.37万元，其中基本支出1898.67万元，比2024年增加了630.37万元，主要原因是区疾控中心和区卫生健康执法支队整合，人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2513万元，增加了929万元，主要原因是增加检验检测综合楼项目、业务综合楼建设项目等上年结转项目，主要用于突发公共卫生事件应急处置、检验检测综合楼建设、食品风险监测等重点工作。

（二）政府性基金预算。2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算40.6万元，比2024年增加2.1万元，主要原因是区疾控中心和区卫生健康执法支队整合后，增加参公人员21人。其中：2025年无因公出国（境）费用；公务接待费20.6万元，比2024年增加2.1万元，主要原因是人员增加；公务用车运行维护费20万元，与2024年持平；2025年无公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费278.77万元，比上年增加84.27万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8个项目711万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我中心共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆。2025年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘晓波， 电话：023-77722170