一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。以维护城乡居民健康为中心，负责使用适宜技术、设备和基本药物开展常见病、多发病的门诊和住院治疗、院内外急救、转诊和中医药等基本医疗服务；负责提供包括疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复等基本公共卫生服务；协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；承担辖区内村卫生室和诊所的综合管理及技术指导；在执业范围内开展生殖健康、优生服务、家庭保健的宣教、咨询指导、随访和信息录入工作；开展免费孕前优生健康检查宣传咨询和跟踪随访。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（二）单位构成

重庆市武隆区仙女山街道社区卫生服务中心内设4个科室，分别是办公室、公卫科、住院部、医务科。下属0个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数276.74万元，其中：一般公共预算拨款276.74万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2023年增加112.54万元，主要是一般公共预算拨款增加112.54万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数276.74万元，其中：社会保障和就业支出预算39.52万元，卫生健康支出预算223.62万元，住房保障支出预算13.60万元。支出预算较2023年增加112.54万元，主要是基本支出预算增加100.52万元，项目支出预算增加12.02万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入276.74万元，一般公共预算财政拨款支出276.74万元，比2023年增加112.54万元。其中：基本支出263.64万元，比2023年增加100.52万元，主要原因是绩效工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.10万元，比2023年增加12.02万元，主要原因是2023年由卫健委本级预算的项目2024年预算在本单位，主要用于救护车运行维护、村卫生室基药补助、村医生劳务费等重点工作。

（二）政府性基金预算。重庆市武隆区仙女山街道社区卫生服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年增加0.00万元，公务接待费0.00万元，比2023年增加0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，比2023年增加0.00万元，公务用车购置费0.00万元，比2023年增加0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费4.75万元，比上年增加0.59万元。主要原因为工会经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目3个金额13.10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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