一、单位基本情况

（一）职能职责。

区疾控中心在上级部门的领导下，负责全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，是全区疾病预防控制工作的技术指导中心。

（二）单位构成。

重庆市武隆区疾病预防控制中心位于重庆市武隆区凤山街道建设西路120号，统一社会信用代码125002324520494627，是全额拨款事业单位，单位执行《政府会计制度》，编制57人。中心融合了疾控中心、健康教育两个机构职责为一体的综合防治机构，内设党政办、财务基建科、技术管理科、疾病管理科、卫生监测科、地慢健教科、微生物检验科、理化检验科、项目办9个职能科室，现有在职职工51人，专业技术人员45人，其中高级职称12人，中级职称15人，初级职称18人；退休人员27人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数1323.97万元，其中：一般公共预算拨款1323.97万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2022年增加265.19万元，主要是项目增加，项目经费拨款增加353.00万元（上年结转资金）；人员减少，人员经费减少64.41万元，日常公用经费减少23.40万元。

（二）支出预算。2023年年初预算数1323.97万元，其中：社会保障和就业支出预算180.54万元，卫生健康支出预算1091.33万元，住房保障支出预算52.10万元。支出预算较2022年增加265.19万元，主要是基本支出预算减少87.81万元，项目支出预算增加353.00万元（上年结转资金）。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入1323.97万元，一般公共预算财政拨款支出1323.97万元，比2022年增加265.19万元。其中：基本支出913.97万元，比2022年减少87.81万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出410.00万元，比2022年增加353.00万元，主要原因是增加武隆区疾病预防控制中心业务综合楼建设项目等上年结转项目，主要用于突发公共卫生事件应急处置、新冠肺炎防治、食品风险监测等重点工作。

（二）政府性基金预算。2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算41.00万元，比2022年增加4.14万元。其中：2023年无因公出国（境）费用；公务接待费18.50万元，比2022年减少0.36万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费22.50万元，比2022年增加4.50万元，主要原因是增加1辆2022年购置的应急保障车辆；2023年无公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款410.00万元（包含上年结转资金353.00万元）。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我中心共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系人

联系方式：刘晓波，电话：023-77722170