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[ 索引号 ] 115002323224144765/2021-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区卫健委
[ 成文日期 ] 2021-02-03 [ 发布日期 ] 2021-02-03

重庆市武隆区疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

重庆市武隆区疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。  疾控中心在上级部门的领导下,负责全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导,是全区疾病预防控制工作的技术指导中心。

(二)单位构成。重庆市武隆区疾病预防控制中心位于重庆市武隆区凤山街道建设西路120号,社会信用统一代码125002324520494627,是全额拨款事业单位,单位执行《政府会计制度》,编制50人。中心融合了疾控中心、健康教育两个机构职责为一体的综合防治机构,内设党政办、总务科、技术管理科、疾病管理科、卫生监测科、地慢健教科、微生物检验科、理化检验科、项目办9个职能科室,现有在职职工45人,专业技术人员39人,其中高级职称10人,中级职称14人,初级职称15人;退休人员26人。

(三)本轮机构改革相关情况。无。

二、部门收支总体情况 

(一)收入预算:2021年年初预算数1054.64万元,其中:一般公共预算拨款1054.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加130.86万元,主要是人员增加,人员经费拨款增加105.86万元,项目经费拨款增加25.00万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1054.64万元,其中:一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业153.18万元,卫生健康支出856.90万元,住房保障支出44.56万元。支出较去年增加130.86万元,主要是基本支出增加105.86万元,项目支出增加25.00万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1054.64万元,一般公共预算财政拨款支出1054.64万元,比2020年增加130.86万元。其中:基本支出997.64万元,比2020年增加105.86万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员健康休养费、生活补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出57.00万元,比2020年增加25.00万元,主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处置和重点疾病监测经费,主要用于新冠肺炎防治、食品风险监测等重点工作。2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算36.86万元,比2020年减少1.14万元。其中:2021年无因公出国(境)费用;公务接待费18.86万元,比2020年减少1.14万元,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定精神;公务用车运行维护费18.00万元,与2020年持平;2021年无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2021年政府采购预算总额15.00万元,政府采购货物预算15.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元;其中:一般公共预算拨款政府采购15.00万元,政府采购货物预算15.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款57.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,我中心共有车辆4辆,其中突发公共卫生应急处置用车2辆、疫情处置用车2 辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆 。

六、部门预算公开联系人:  联系方式:刘晓波, 电话:023-77722170

疾控2021年预算公开.xls

疾控项目支出绩效目标简表.xls

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