一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合开展有关交叉执法、异地执法。参与起草卫生健康综合行政执法工作制度，落实地方性卫生执法标准。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7.监督、指导乡镇（街道）卫生健康综合行政执法工作。

8.承担卫生健康综合行政执法有关的应急和重大活动公共卫生安全保障工作。

9.组织开展卫生健康法律法规宣传教育和执法业务培训，受理和查处卫生健康违法行为的投诉举报。

（二）机构设置。本单位编制人数为27人，内设综合科、信息科、法制科、公共卫生执法一大队、公共卫生执法二大队、医疗卫生执法大队、职业健康执法大队、仙女山分局等8个职能科室，现有在职在编人员25人,其中：副处级1人、高级四级主办1人、正科级9人、一级主办7人、二级主办1人、三级主办1人、四级主办1人、执法员4人；退休2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计704.95万元，支出总计704.95万元。收支较上年决算数增加99.84万元，增长16.5%，主要原因是新招录人员4人，2022年卫生监督抽检和重点景区、重大活动两个项目纳入2023年开展。

2.收入情况。2023年度收入合计678.26万元，较上年决算数增加148.8万元，增长28.1%，主要原因是新招录人员4人，2022年卫生监督抽检和重点景区、重大活动两个项目纳入2023年开展。其中：财政拨款收入678.26万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0 万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余26.69万元。

3.支出情况。2023年度支出合计641.94万元，较上年决算数增加63.52万元，增长10.9%，主要原因是新招录人员4人，2022年卫生监督抽检和重点景区、重大活动两个项目纳入2023年开展。其中：基本支出596.94万元，占93.0%；项目支出45万元，占7.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余63.01万元，较上年决算数增加36.32万元，增长136.1%，主要原因是上年结转和公用经费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计678.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加122.85万元，增长22.1%。主要原因是新招录人员4人，2022年卫生监督抽检和重点景区、重大活动两个项目纳入2023年开展。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入678.26万元，较上年决算数增加148.8万元，增长28.1%。主要原因是新招录人员4人，2022年卫生监督抽检和重点景区、重大活动两个项目纳入2023年开展。较年初预算数增加33.92万元，增长5.3%。主要原因是补发2021年年度考核奖及工资津贴补贴政策衔接精算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出641.94万元，较上年决算数增加86.53万元，增长15.6%。主要原因是新招录人员4人，2022年卫生监督抽检和重点景区、重大活动两个项目纳入2023年开展。较年初预算数减少2.4万元，下降0.4%。主要原因是卫生健康支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余36.32万元，较上年决算数增加36.32万元，增长100%，主要原因是公用经费结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出78.91万元，占12.3%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是养老支出减少。

（2）卫生健康支出522.41万元，占81.4%，较年初预算数减少2.38万元，下降0.5%，主要原因是公共卫生减少。

（3）住房保障支出40.62万元，占6.3%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出596.94万元。其中：人员经费513.3万元，较上年决算数增加117.71万元，增长29.8%，主要原因是主要原因是新招录人员4人，补发2021年年度考核奖及工资津贴补贴政策衔接精算，养老保险增加等。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、伙食补助、养老保险、医疗保险、职业年金、医疗补助、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费83.64万元，较上年决算数增加58.89万元，增长237.9%，主要原因是人员增加，办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、公务接待、其他交通费、培训会、劳务费、物业费、工会经费、单位食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14万元，较年初预算数减少1.6万元，下降10.3%，主要原因是无因公出国费用、认真执行中央八项规定精神。较上年支出数增加0.65万元，增长4.9%，主要原因是周边区县交流学习，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2023年未发生因公出国支出。

公务车购置费0万元，主要是本单位2023年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.8万元，主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.7万元，下降5.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.09万元，下降0.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费1.2万元，主要用于接待周边区县交流学习和市级主管部分调研工作等。费用支出较年初预算数减少0.9万元，下降42.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.74万元，增长160.9%，主要原因是周边区县交流学习增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待12批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.31元，车均购置费0万元，车均维护费4.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.05万元，下降100%，主要原因是本年未发生会议费。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.43万元，增长268.8%，主要原因是疫情后，市上培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出83.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、临聘人员的工资、公务员公车补助、差旅费、工会支出、公务车运行费、公务接待、单位食堂支出等。机关运行经费较上年支出数增加58.89万元，增长237.9%，主要原因是人员增加，办公费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金45万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田红023-77722143

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


 

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。
    

 

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
   

 

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    

 

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。