一、部门基本情况

（一）职能职责

为群众身体健康提供医疗与预防保健服务，以维护城乡居民健康为中心，负责使用适宜技术、设备和基本药物开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等基本医疗服务；负责提供包括疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务；协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；承担辖区内村卫生室和诊所的综合管理及技术指导工作；在执业范围内开展避孕节育、生殖健康、优生服务、家庭保健的宣教、咨询指导、随访和信息录入工作；开展免费孕前优生健康检查宣传咨询和跟踪随访；免费发放避孕药具。

（二）机构设置

本着精简、高效、统一的原则，单位内设立职能部门和临床医技科室，其中职能部门：办公室、医务科；临床医技科室：门诊部、住院部、全科医学部、康复理疗科、公共卫生科及临床辅助科室。

职能部门主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、教学、护理、信息、行政、后勤等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和患者服务水平；开展学科建设、医学教育和人才培养；承担医院交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1489.6万元，支出总计1489.6万元。收支较上年决算数增加362.94万元，增长32.2%，主要原因是本年医疗收入较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1489.6万元，较上年决算数增加362.94万元，增长32.2%，主要原因是本年业务收入、医疗设备采购项目经费增加。其中：财政拨款收入244.6万元，占16.4%；事业收入1239.39万元，占83.2%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入5.61万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1163.81万元，较上年决算数增加37.16万元，增长3.3%，主要原因是人员经费及医疗设备投入等增加。其中：基本支出1163.81万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配325.79万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，本年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计244.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少285.46万元，下降53.9%。主要原因是在职人员经费减少，疫情防控项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入244.6万元，较上年决算数减少285.46万元，下降53.9%。主要原因是在职人员经费减少、疫情防控项目经费减少。较年初预算数增加80.4万元，增长49.0%。主要原因是医疗卫生设备购置增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出244.6万元，较上年决算数减少285.46万元，下降53.9%。主要原因是疫情防控项目经费减少与人员经费减少。较年初预算数增加80.4万元，增长49.0%。主要原因是医疗卫生设备购置增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出29.94万元，占12.2%，较年初预算数减少4.86万元，下降14.0%，主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

（2）卫生健康支出204.70万元，占83.7%，较年初预算数增加87.27万元，增长74.3%，主要原因是医疗卫生设备购置增加。

（3）住房保障支出9.96万元，占4.1%，较年初预算数减少1.99万元，下降16.6%，主要原因是在职人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出244.6万元。其中：人员经费244.6万元，较上年决算数增加72.82万元，增长42.4%，主要原因是在职职工工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、退休人员生活补助等。公用经费0万元，较上年决算数减少7.45万元，下降100%，主要原因是2023年无公用经费。公用经费用途主要包括工会经费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少5.4万元，下降100%，主要原因是本部门属于差额拨款单位，2023年财政未保障“三公”经费。

（二）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，因我单位属于差额拨款，财政未保障我单位会议费和培训费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少2.95万元，下降100%，因我单位属于差额拨款，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额63.99万元，其中：政府采购货物支出63.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购蜂疗项目医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位涉及1个项目支出资金1.08万元。项目绩效自评金额与决算公开03表的项目支出不完全一致，主要原因是预算与决算口径不一致，形成不相符。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑传念 23-77707815