一、部门基本情况

（一）职能职责

1.社区卫生信息管理。按照国家规定收集、报告辖区有关卫生信息，开展社区卫生诊断，建立和管理居民健康档案，向辖区及有关单位和部门提出改进社区公共卫生状况的建议。

2.社区健康教育。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民逐步形成利于维护和增进健康的行为方式。

3.社区疾病预防控制。协助开展结核病、性病、艾滋病、其他常见传染病以及地方病、寄生虫病的预防控制、疫情监测和报告，实施预防接种，配合开展爱国卫生工作。

4.社区慢性病预防控制。开展高危人群和重点慢性病筛查，实施高危人群和重点慢性病病例管理。

5.社区精神卫生服务。实施精神病社区管理，为社区居民提供心理健康指导。

6.社区妇幼保健。提供婚前保健、孕前保健、孕产期保健、更年期保健，开展妇女常见病预防和筛查；开展新生儿保健、婴幼儿及学龄前儿童保健，协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导；指导老年人进行疾病预防和自我保健，进行家庭访视，提供针对性的健康指导。

7.社区康复服务。残疾康复指导和康复训练、康复医疗。

8.社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

9.突发公共卫生事件处置。协助处置辖区内的突发公共卫生事件，开展社区现场应急救护。

10.社区基本医疗服务。一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务。

11.与上述公共卫生和基本医疗服务相关的中医药服务。

（二）机构设置

1、办公室（组织人事、规划财务、应急管理、行政许可）。负责全院日常运转，承担全院文稿起草、编发综合信息、政务公开、机要保密、督查、扶贫、提案、议案、精神文明建设、后勤服务等工作。负责承担重要文稿起草。负责全院的机构编制、人事管理、人才队伍建设、群团、绩效考核等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责全院党的宣传、意识形态工作；承担卫生健康新闻和信息发布工作。负责本院领导班子建设、党风廉政工作；负责机关离退休人员管理工作。做到上传下达。承担全院的信息化建设；负责本院的统计调查制度建设和管理；负责本院的预决算、财务、资产的管理；组织实施国家药物政策和基本药物制度；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。承担全院卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；发布突发公共卫生事件预警信息和突发公共卫生事件应急处置信息；承担全院院前急救体系建设与管理工作。组织协调医疗纠纷的处理。负责办理群众来信来访；负责公开电话、网上投诉、卫生健康热线等工作。指导、协调有关部门处置卫生健康系统突发安全稳定事件。负责本院综合治理、安全稳定。贯彻落实卫生健康行业“放管服”改革和行政审批制度改革；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。严格执行食品安全地方标准，配合开展食品安全风险监测、评估和交流；贯彻实施国家职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。负责全乡卫生和计生行政许可工作；负责全乡医疗机构备案工作。
2、公共卫生与健康促进科。承担全乡公共卫生工作的统筹规划，组织全院职工和村医生做好各项公共卫生工作；做好健康促进及乡村振兴工作。
3、医政医管科（中医发展科）。拟订本机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、地方标准并监督实施；承担推进护理、中医事业发展工作；负责指导和开展村一级卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。负责实验室生物安全的监督管理；组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织实施国家应对老龄化的政策措施；拟订全乡医养结合的政策、地方标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。负责上级领导来乡期间召开的重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责中医科技创新体制建设，组织实施中医科技项目评审验收及成果推广；组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理、总结和推广；负责中医药人才培训、毕业后教育、继续教育、师承教育。拟订中医机构的设置规划；负责中医人员、技术、中医广告的监督管理；负责中医医疗护理质量管理；负责联系中医工作和中医机构药事监管工作；负责协调中医医疗服务体系建设。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1540.23万元，支出总计1540.23万元。收支较上年决算数减少48.22万元，下降3.0%，主要原因是人员调出1名及退休1名财政拨款收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1540.23万元，较上年决算数减少48.22万元，下降3.0%，主要原因是人员调出1名及退休1名财政拨款减少。其中：财政拨款收入407.09万元，占26.4%；事业收入1120.95万元，占72.8%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入12.19万元，占0.8%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1540.23万元，较上年决算数减少48.22万元，下降3.0%，主要原因是人员调出1名及退休1名财政拨款减少。其中：基本支出1540.23万元，占100%；此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，本部门2023年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计407.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少259.62万元，下降38.9%。主要原因是基本公共卫生服务、疫情防控等项目拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入407.09万元，较上年决算数减少259.62万元，下降38.94%。主要原因是基本公共卫生服务、疫情防控等项目拨款收入减少。较年初预算数增加115.75万元，增长39.7%。主要原因是追加一线医务人员生活补助经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出407.09万元，较上年决算数减少259.62万元，下降38.9%。主要原因是基本公共卫生服务、疫情防控等项目拨款收入减少。较年初预算数增加115.75万元，增长39.7%。主要原因是追加一线医务人员生活补助经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，本部门2023年度无结转结余

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出76.42万元，占18.8%，较年初预算数减少10.24万元，下降11.8%，主要原因是减少2人。

（2）卫生健康支出311.82万元，占76.6%，较年初预算数增加126.00万元，增长67.8%，主要原因是追加一线医务人员生活补助经费。

（3）住房保障支出18.85万元，占4.6%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出407.09万元。其中：人员经费407.09万元，较上年决算数增加95.16万元，增长30.5%，主要原因是补发在职职工超额绩效及一线医务人员补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、未休年休假、平时考核、目标考核退休人员健康休养费、村医生劳务及基药补助等。公用经费0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位是差额拨款事业单位，2023年财政未保障三公经费。

（二）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款一类事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

本单位为差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8.0万元，其中：政府采购货物支出8.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.0万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位涉及1个项目支出资金2.36万元。项目绩效自评金额与决算公开03表的项目支出不完全一致，主要原因是预算与决算口径不一致，形成不相符。

(二) 单位绩效评价情况 

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李清川  023-77788871

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
    

 

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


 

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。
    

 

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    

 

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    

 

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。