一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划;指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担区委、区政府及区卫生健康委交办的其他卫生工作。

（二）机构设置。

重庆市武隆区中医院为国家“二级甲等中医医院”，位于凤山街道龙湖路215号，业务用房面积21526.69㎡。单位组织机构代码为45204942X，是差额拨款事业单位，执行《政府会计制度》，内设党政办公室、医教部、护理部、财务科、感染控制科、预防保健科、总务科、网络安全与信息管理科（网信科），医学装备科，临床科室10 个，医技科室4个等科室。现有在职职工229人，其中在职在编职工87人，招聘职工142人，退休职工40人。

行政后勤职能科室9个，包括党政办公室、医教部、护理部、财务科、感染控制科、预防保健科、总务科、网络安全与信息管理科（网信科），医学装备科，临床科室10 个，医技科室4个。

党政办公室：综合协调全院各行政、业务部门的工作联系；负责行政公文签发、登记及全院性各种行政会议的安排，并做好记录；制订医院发展规划和年度工作计划、总结;负责各类医疗机构许可证办理及校验工作；安排行政查房、行政值班及节假日各科室排班汇总上报工作；档案室、文印室日常工作；公务用车调配管理、维护保养及全院各类车辆保险办理；群众来电、来信、来访、投诉接待及分流处理；对外联络、宣传、接待及红十字会工作；完成上级部门及院领导下达的指令性任务。人事组负责人力资源管理（人事、劳资、绩效管理、员工社会保险和住房公积金管理)、群团工作及离退休人员管理；做好党务组织工作及医院优质服务，精神文明建设工作；医院干部任职条件、考核细则制订，落实中层干部具体考核实施；医院党风、廉政建设及医院文化建设工作；医院职工考勤及医院综合满意度调查；职称晋升及非卫生技术人员档案管理；行风服务相关投诉、纠纷的接待与处理；完成上级部门及院领导下达的指令性任务。

财务科：负责财务日常管理及物价管理工作；收费挂号室、住院结账处及人员管理药品价格管理，认真执行相关物价政策；职工绩效工资核算、发放；病员退费办理；财务相关投诉、纠纷的接待与处理；完成上级部门及院领导下达的指令性任务。

总务科：负责基础设施建设及维修，水、电维修和管理；后勤物资采购、供应及库房物资管理；爱国卫生工作及清洁卫生管理；院内绿化、污水处理及医疗废弃物管理；食堂及院内停车场管理；总务相关投诉、纠纷的接待与处理；做好上级部门及院领导下达的指令性任务。

医教部：负责依法执业管理，执业医师考试及注册管理，母婴保健技术及人员考试准入技术管理等；完成政府指令性任务，组织对突发公共卫生事件及突发事故的紧急医疗救援；组织重大手术、危重病人的抢救工作；制定医院规范的会诊制度，做好医院科间及院间的会诊转诊管理；督促检查药品、医疗器械的供应，合理使用及安全管理；负责医院一、二、三类医疗技术项目分级管理、手术分级及准入授权管理；病案管理及临床用血管理；开展全员质量教育，牢固树立质量意识，提高质量管理与改进能力；加强医疗质量安全事件报告，医疗不良事件报告，医疗纠纷、事故、侵权责任的定性、报告及流程管理；完成上级部门及院领导下达的指令性任务。

护理部：负责医院护理工作，执业护士考试及注册管理；护理科研工作，组织开展护理新业务、新技术，并上报医务科；制订并组织实施护理质控，深化优质护理服务工作；在职护士教育计划制定、考核、评价， 负责护理实习生、进修生、新护士培训工作，资料上报党政办公室；护理相关投诉、纠纷的接待与处理；参与护理人员招聘工作，负责护理聘用人员管理；完成上级部门及院领导下达的指令性任务。

感染控制科：负责全院医院感染管理及业务指导工作；协助医院药事管理委员会加强抗菌药物临床应用管理；协助设备科对一次性使用无菌医疗用品及消毒药械监督管理；开展医院感染知识宣传教育、培训考核工作；监督、指导医院医疗废弃物、污水处理站管理工作，有效地管理医疗废物，保证污水处理达标排放；院感相关投诉、纠纷的接待与处理；完成上级部门及院领导下达的指令性任务。

预防保健科：负责预防保健日常工作；指导传染病预防、做好疫情报告、统计和消毒隔离工作；慢性非传染性疾病与死因监测、报告、统计工作；地方病防治、血吸虫监测、“四热”疾病监测及犬伤门诊工作；组织开展义诊活动、健康教育及控烟管理工作；预防保健相关投诉、纠纷的接待与处理；完成上级部门及院领导下达的指令性任务。

医保科：负责医保日常工作；认真贯彻执行医疗保险各项政策规定，规范全院医疗行为，准确掌握报销标准，保证医疗费用结算报销准确、及时；组织医务人员学习医疗保险相关政策和业务操作，按照医疗保险政策和医疗规范督导各科室医疗保险执行情况；“一站式”医疗救助及惠民医疗报批、费用申请、结算、拨款等；员工补充医疗保险及附加险办理；医保相关投诉、纠纷的接待与处理；完成上级部门及院领导下达的指令性任务。

药剂科：负责全院药事管理工作，严格执行挂网药品阳光采购；严格执行毒、麻、精神药品、放射药品的管理制度及各项规定；严格执行操作规程，确保用药安全；积极开展科研及临床药学工作；中心供养系统管理；药剂相关投诉、纠纷的接待与处理；完成上级部门及院领导下达的指令性任务。

医学装备科：负责全院设备及仪器、耗材、内固定材料、救护车等按照规定程序统一采购、供应及管理；医院外来器械等资质审核管理工作；各种设备维修、维护及计量仪器年检工作；全院电话安装及维护；设备相关投诉、纠纷的接待与处理；完成上级部门及院领导下达的指令性任务。

网络安全与信息管理科（网信科）：负责全院业务科技情报、各项信息、数据收集、统计和管理；医院计算机网络及信息化系统管理和维护；医院网站的维护和管理；信息相关投诉、纠纷的接待与处理；完成上级部门及院领导下达的指令性任务。

临床科室：负责本科的医疗、教学、科研、预防等工作;完成本科负责的门诊和住院医疗任务;执行医疗技术操作规范;负责医师轮换、值班、会诊、出诊、参与临床病例讨论等工作;开展新业务、新手术;负责进修、实习人员的培训、教学工作等。

医技科室：负责本科检验、教学、科研、行政管理工作；制订本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报；督促本科各级人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，做好登记、统计和消毒隔离工作；负责本科人员的业务训练、技术考核； 确定本科人员轮换和值班；经常与临床科室联系，征求意见，改进工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计6,266.56万元，支出总计6,266.56万元。收支较上年决算数增加688.93万元,增长12.4%，主要原因中医水平提升，业务发展医疗收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计5,766.56万元，较上年决算数增加188.93万元，增长3.4%，主要原因中医水平提升，业务发展医疗收入增加，其中：财政拨款收入752.52万元，占13.0%；事业收入5,013.85万元，占86.9%；其他收入0.19万元，占0.0%。此外，年初结转和结余500.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,266.56万元，较上年决算增加1,188.93万元，增长23.4%，主要原因是提高中医水平，大力发展业务，人员经费及医疗设备投入等增加。其中：基本支出5,576.55万元，占89.0%；项目支出690.01万元，占11.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少500.00万元，下降100.0%，主要原因是无门诊住院综合楼建设项目结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,252.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少444.22万元，下降26.2%。主要原因是2022年财政拨款项目门诊住院综合楼债券资金、疫情防控资金等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入752.52万元，较上年决算数减少944.22万元，下降55.6%。主要原因是2022年财政拨款项目门诊住院综合楼债券资金、疫情防控资金等减少。较年初预算数增加315.20万元，增长72.1%。主要原因是追加公立医院改革补助资金、中医药事业发展与传承中央补助经费等，故决算数较年初数增幅较大。此外，年初财政拨款结转和结余500.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,252.52万元，较上年决算数增加55.78万元，增长4.7%。主要原因是财政拨款人员增加，财政拨款项目基本公共卫生服务费增加。较年初预算数增加815.20万元，增长186.4%。主要原因是追加公立医院改革补助资金、中医药事业发展与传承中央补助经费等，故决算数较年初数增幅较大。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少500.00万元，下降100.0%，主要原因是无门诊住院综合楼建设项目结转资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出166.98万元，占13.3%，较年初预算数减少8.20万元，下降4.7%，主要原因是养老保险，职业年金，医疗保险等基数调整及上年补缴以前年度职业年金。

（2）卫生健康支出1,048.30万元，占83.7%，较年初预算数增加823.40万元，增长366.1%，主要原因是追加公立医院改革补助资金、中医药事业发展与传承中央补助经费等，故决算数较年初数增幅较大。    

（3）住房保障支出37.24万元，占3.0%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出562.51万元。其中：人员经费561.13万元，较上年决算数增加18.39万元，增长3.4%，主要原因是财政拨款人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费1.39万元，较上年决算数增加0.09万元，增长6.9%，主要原因是财政拨款人员增加，公用经费用途主要公务用车运行维护费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计1.3万元，较年初预算数减少0.35万元，下降21.2%，主要原因是一是从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。与上年决算数相比，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出,较年初预算和上年决算相比，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出,较年初预算和上年决算相比，与上年持平。

公务车运行维护费0.7万元，主要用于因公出行、工作所需车辆的燃料费等。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降30.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少车辆运行维护费用。与上年决算数相比，与上年持平。

公务接待费0.6万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降7.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。与上年决算数相比，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.42万元，较上年决算数增加0.31万元，增长27.9%，主要原因是为提升中医医疗服务水平，会议费增加。本年度培训费支出1.24万元，较上年决算数减少2.18万元，下降63.7%，主要原因是受疫情影响培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，均以填报自评表形式开展，涉及资金2120.918万元。从评价情况来看，我单位2022年度整体支出绩效评价结果级别均为“优”。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标，项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件1：重庆市武隆区中医院2022年绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李娇娇023-77775241