一、部门基本情况

重庆市武隆区仙女山街道社区卫生服务中心是一所集基本医疗和基本公共卫生为一体的非营利性基层医疗卫生机构，担负着全街道1.5万左右群众及暑期近20万度假居民基本医疗和基本公共卫生科工作。

（一）职能职责。

1.社区卫生服务中心以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强辖区疫病防控，突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对居民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好辖区妇幼保健工作，提高医院生产率，改善儿童营养状况。

5.积极开展居民合作医疗。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）机构设置。

武隆区仙女山街道社区卫生服务中心为差额拨款事业单位。内设住院部、全科门诊、办公室、公共卫生科、检验科、放射科、中医康复理疗科、儿科等。本单位编制人数18人，年末实有人数15人，退休人数3人。提供门诊诊疗、住院治疗、中医适宜技术、院内外急救、转诊服务、从事国家基本公共卫生服务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计874.27万元，支出总计874.27万元。收支较上年决算数增加272.49万元、增长45.3%，主要原因是财政拨新冠肺炎疫情防控工作经费增加，医疗业务收入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计874.27万元，较上年决算数增加272.49万元，增长45.3%，主要原因是财政拨新冠肺炎疫情防控工作经费增加，医疗业务收入增加。其中：财政拨款收入362.05万元，占41.4%；事业收入399.4万元，占45.7%；其他收入112.82万元，占12.9%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计801.85万元，较上年决算数增加200.07万元，增长33.2%，主要原因是职工绩效工资、职工调资支出、新冠肺炎疫情防控支出增加。其中：基本支出624.35万元，占77.7%；项目支出177.5万元，占22.1%。此外，结余分配72.42万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计362.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加69.4万元，增长23.7%。主要原因是医疗设备购置经费、新冠肺炎疫情防控（疫情隔离点）工作经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入362.05万元，较上年决算数增加69.4万元，增长23.7%。主要原因是医疗设备购置经费、新冠肺炎疫情防控（疫情隔离点）工作经费增加。较年初预算数增加216.23万元，增长148.3%。主要原因是年终追加新冠肺炎疫情防控工作经费、医疗设备购置经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出362.05万元，较上年决算数增加69.4万元，增长23.7%。主要原因是新冠肺炎疫情防控工作经费（疫情隔离点）、医疗设备费增加。较年初预算数增加216.23万元，增长148.3%。主要原因是年终追加新冠肺炎疫情防控工作经费、医疗设备购置经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出32.2万元，占8.9%，较年初预算数减少4.55万元，下降12.4%，主要原因是严格按照年初预算管理，人员减少。

（2）卫生健康支出317.34万元，占87.7%，较年初预算数增加220.78万元，增长228.6%，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作费用增加。

（3）住房保障支出12.51万元，占3.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算保持一致 。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出184.55万元。其中：人员经费184.55万元，较上年决算数增加26.54万元，增长16.8%，主要原因是人员绩效工资增加和人员调资增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、未休年休假、平时考核、目标考核、退休人员健康休养费。公用经费0万元，较上年决算数减少21.21万元，下降100.0%，主要原因是专用卫生材料支出减少，公用经费用途主要包括单位办公基本运行、专用卫生材料购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.4万元，较年初预算数减少0.6万元，下降10.0%。较上年支出数减少0.2万元，下降3.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因： 一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，本年未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.50万元，主要用于车辆维护费用。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降10.0%，主要原因是严格车辆的管理。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数基本持平。

公务接待费0.9万元，主要用于接待基层医疗机构公共卫生工作。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降10.0%，较上年支出数减少0.2万元，下降18.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费75元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出3万元，较上年决算数减少10万元，下降76.9%，主要原因是本年支援业务培训减少，以及受疫情影响开展线上培训，线下培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套），特种专业技术用车辆2辆，主要是用于医疗120车辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2021年度无项目纳入整体绩效自评和项目绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位2021年度无项目绩效自评。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年度无项目委托第三方绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位2021年度无项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77788871