重庆市武隆区卫生健康委员会
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[ 索引号 ] 115002323224144765/2021-00231 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区卫健委
[ 成文日期 ] 2021-09-03 [ 发布日期 ] 2021-09-03

重庆市武隆区黄莺乡卫生院2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市武隆区黄莺乡卫生院是一所集基本医疗和基本公共卫生为一体的非营利性基层医疗卫生机构,担负着全乡1万多人民群众基本医疗和基本公共卫生工作。

(一)职能职责

1.卫生院以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控,防治农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制传染病、地方病,对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作,提高医院产生率,改善儿童营养状况。

5.积极开展居民合作医疗。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生知识,引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件,引导和帮助农民建立良好卫生。

(二)机构设置

本着精简、高效、统一的原则,单位内设设立职能部门和临床医技科室,其中职能部门:办公室、医务科;临床医技科室:门诊部、住院部、公共卫生科及临床辅助科室。本单位编制人数11人,年末实有人数8人,退休人数4人,遗嘱2人。

职能部门主要职责:执行医院管理决定;执行、细化医院在医疗、教学、护理、信息、行政、后勤等方面的管理制度;为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室主要职责:依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动,为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务;负责提高本科室质量管理和患者服务水平;开展学科建设、医学教育和人才培养;承担医院交办的其他工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制为重庆市武隆区黄莺乡卫生院。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计304.25万元,支出总计304.25万元。收支较上年决算数增加40.33万元,增长15.3%,主要原因:一是突发公共卫生事件新冠疫情,财政拨款增加,本年业务收入增加。二是本年支出增加主要是新冠疫情项目支出增加

2.收入情况。2020年度收入合计304.25万元,较上年决算数增加87.77万元,增长40.5%,主要原因:一是本年度突发公共卫生事件新冠疫情,财政拨款增加,二是业务收入比上年度增加。其中:财政拨款收入216.01万元,占71%;事业收入84.29万元,占27.7%;经营收入0万元,占0%;其他收入3.94万元,占1.3%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计304.25万元,较上年决算数增加102.65万元,增长50.9%,主要原因是公共卫生事件发生新冠疫情,一线医务人员补助、购买防控物资、日常费用等增加。其中:基本支出208.35万元,占68.5%;项目支出95.91万元,占31.5%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是:本年无结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计216.01万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加69.18万元,增长47.1%。主要原因:一是本年度突发公共卫生事件新冠疫情,财政拨款增加。一是公共卫生事件(新冠疫情)费用增加,二是一线医务人员疫情补助增加,日常费用增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入216.01万元,较上年决算数增加69.18万元,增长47.1%。主要原因是突发公共卫生事件(新冠疫情),财政拨款增加。较年初预算数增加0万元,增长0.0%。主要原因是严格执行预算管理。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出216.01万元,较上年决算数增加69.18万元,增长47.1%。主要原因:是突发公共卫生事件疫情,财政拨款增加。较年初预算数增加124.22万元,增长135.3%。主要原因是突发公共卫生事件疫情,一线医务人员补助、采购防控物资、日常费用等增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出24.38万元,占11.3%,较年初预算数增加24.38万元,增长%,主要原因是:严格按预算执行。

2)卫生健康支出184.97万元,占85.6%,较年初预算数增加93.18万元,增长101.5%,主要原因是:严格按预算执行

3)住房保障支出6.66万元,占3.1%,较年初预算数增加6.66万元,增长0.0%,主要原因是:严格按预算执行。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出120.11万元。其中:人员经费109.61万元,较上年决算数增加17.20万元,增长18.6%,主要原因是突发公共卫生事件费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、未休年休假、平时考核、目标考核等、退休人员健康休养费、村医生劳务及基药。公用经费10.50万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,公用经费用途主要包括卫生材料费、劳务费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.00万元,较年初预算数减少0.60万元,下降10.7%,较上年支出数减少0.50万元,下降9.1%,较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是:一、是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二、是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三、是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四、是进一步规范因公出国(境)活动。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年未发生因公出国(境)费用。公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.50万元,主要用于单位公共卫生下乡和120救护车出诊。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降10%,较上年支出数减少0.50万元,下降10%,较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是严格落实公车使用规定,注意平时爱护车辆,减少维修费用。严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.50万元,主要用于接待.公共卫生乡村医生培训费和相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降16.7%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因一、是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二、是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次110人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费45.45元,车均购置费0万元,车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年无会议费。本年度培训费支出2.00万元,较上年决算数增加1.50万元,增长300%,主要原因是对公共卫生人员及乡村医生培训(疫情)。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度无项目纳入整体绩效自评和项目绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位2020年度无项目绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度无项目委托第三方绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77788871。


附件:重庆市武隆区黄莺乡卫生院.xls


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