重庆市武隆区卫生健康委员会
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[ 索引号 ] 115002323224144765/2021-00222 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区卫健委
[ 成文日期 ] 2021-09-03 [ 发布日期 ] 2021-09-03

重庆市武隆区桐梓中心卫生院2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市武隆区桐梓中心卫生院创建于1957年,先后经2007年、2015年改扩建后,现有建筑面积2300平方米,下辖6个村5个村卫生室,编制床位24张。设置有住院部、门诊部、中西药房、收费室、抢救室、预防接种室、妇幼保健室、公共卫生科、中医理疗康复室等。配置了DR、彩超、全自动生化分析仪、心电监护仪、动态心电图机、呼吸机、全自动洗胃机、中心供氧、肺功能仪、救护车等医疗设备。是政府举办的一所集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理等为一体的非营利性综合卫生院。我院坚持以“病人为中心”,以“健康为中心”,不断深化医药卫生体制改革,大力加强医院管理,努力提高服务质量,严格落实医疗核心制度,优化简化就医流程,努力为人民群众提供质优、价廉、安全、有效的医疗卫生服务。以提升民众的健康水平和生命质量为己任,努力构建和谐社会,为人民健康事业发展做出更大贡献。

(一)职能职责

依照相关政府部门规定和要求,医院承担以城乡居民健康为中心,负责使用适宜技术、设备和基本药物开展常见病、多发病的门诊和住院治疗等基本医疗服务;负责提供包括疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务;协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务;承担辖区内村卫生室和诊所的综合管理及技术指导工作;在执业范围内开展避孕节育、生殖健康、优生服务、家庭保健的宣传、咨询指导、随访和信息录入工作;开展免费孕前优生健康检查宣传咨询和跟踪随访;免费发放避孕药具。

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

4、经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体和医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

5、开展健康扶贫、慢病居家康复服务工作。

6、承担重庆市武隆区卫生健康委党委和重庆市武隆区桐梓镇党委政府交办的其他事项。

(二)机构设置

医院依据相关法律法规和国家规定,结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要,本着精简、高效、统一的原则,设立职能部门(医务科、办公室)、临床医技科(住院部、公共卫生科)。

职能部门主要职责:负责卫生院日常运转,承担全院文稿起草、编发综合信息、政务公开、机要保密、督查、扶贫、提案、议案、精神文明建设等工作,执行医院管理决定;执行、细化医院在医疗、护理、信息、行政、后勤等方面的管理制度;承担党建、组织人事、法制安全、财务、退管、驾驶员、后勤保障等管理工作,为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室主要职责:依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动,为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务;负责提高本科室质量管理和患者服务水平;开展学科建设、人才培养和院感防控工作;承担医院交办的其他工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的为重庆市武隆区桐梓中心卫生院。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计674.99万元,支出总计674.99万元。收支较上年决算数减少13.51万元、下降 2%,主要原因是:本年单位人员减少,所以人员经费和公用经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计674.99万元,较上年决算数增加4.33万元,增长0.6%,主要原因是:突发公共卫生疫情拨款增加、本年业务收入增加,其中:财政拨款收入335.46万元,占49.7%;事业收入338.88万元,占50.2%;其他收入0.65万元,占0.1%。

3.支出情况。2020年度支出合计674.99万元,较上年决算数增加4.33万元,增长0.6%,主要原因是:一线医务人员疫情补助和公共卫生项目支出增加。其中:基本支出 561.45万元,占83.2%;项目支出113.54万元,占16.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是:本年无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计335.46万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加3.54万 元,增长1.1%。主要原因是:突发公共卫生疫情拨款增加,一线医务人员疫情补助和公共卫生项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入335.46万元,较上年决算数增加3.54万元,增长1.1%。主要原因是:突发公共卫生疫情拨款增加。较年初预算数增加0万元,增长0.0%。主要原因是:严格按预算执行。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出335.46万元,较上年决算数增加3.54万元,增长1.1%。主要原因是:一线医务人员疫情补助和公共卫生项目支出增加。较年初预算数增加0万元,增长0.0%。主要原因是:严格按预算执行。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是:本年无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出56.03万元,占16.7%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初预算数保持一致。

2)卫生健康支出264.7万元,占78.9%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初预算数保持一致。

3)住房保障支14.73万元,占4.4%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初预算数保持一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出221.92万元。其中:人员经费213.49万元,较上年决算数减少68.81万元,下降24.4%,主要原因是:因为当年在职人员减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、未休年休假、平时考核、目标考核等、退休人员健康休养费、村医生劳务及基药。公用经费8.43万元,较上年决算数减少0.13万元,下降1.5%,主要原因是:在职人员减少,公用经费减少。公用经费用途主要包括:卫生材料费、劳务费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.97万元,较年初预算数减少1.03万元,下降14.7%,主要原因是:一、认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二、严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三、强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四、进一步规范因公出国(境)活动。 较上年支出数减少0.59万元,下降9%,主要原因是:一、认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二、严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三、强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四、进一步规范因公出国(境)活动。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.5万元,主要用于:单位公共卫生下乡和120救护车出诊。费用支出较年初预算数减少0.5万元,下降10%,主要原因是:严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.5万元,下降10%,主要原因是:严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费1.47万元,主要用于接待公共卫生乡村医生培训费和相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.53万元,下降26.5%,较上年支出数减少0.09万元,下降5.8%,主要原因是:一、认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二、强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待21批次424人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费34.56元,车均购置费0万元,车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出2.46万元,较上年决算数减少2.21万元,下降47.3%,主要原因是:本年疫情开会的次数减少。

本年度培训费支出 6.32万元,较上年决算数增加2.78万元,增长78.5%,主要原因是:提升医疗服务水平,开展基层能力提升培训费,基本公共卫生疾病防治培训费等。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度无项目纳入整体绩效自评和项目绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位2020年度无项目绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度无项目委托第三方绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77788871。


附件:重庆市武隆区桐梓中心卫生院.xls


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