重庆市武隆区军队离休退休干部管理服务中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

尽心尽职为军休老干部提供优质高效服务。拟订军休干部服务管理工作计划；完成市级下达的军休接收安置任务；承担军休中心规范化建设；组织军休干部开展政治学习、文化体育活动；承担工资发放、医疗报销、走访慰问等服务工作，落实军休干部政治、经济“两个待遇”；承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市武隆区军队离退休管理服务中心事业编制4名，其中领导职数1名。本单位无下属机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数67.10万元，其中：一般公共预算拨款67.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2025年减少5.55万元，主要原因是为严格落实过紧日子要求，运行经费预算降低。

（二）支出预算。2026年年初预算数67.10万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算58.29万元，卫生健康支出预算3.97万元，住房保障支出预算4.84万元。支出预算较2025年减少5.55万元，主要是基本支出预算减少5.55万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入67.10万元，一般公共预算财政拨款支出67.10万元，比2025年减少5.55万元。其中：基本支出67.10万元，比2025年增加减少5.55万元，主要原因是为严格落实过紧日子要求，运行经费预算降低，导致基本支出预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）政府性基金预算。2026年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年保持一致；公务接待费0.00万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与2025年保持一致，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费9.47万元，比上年减少2.39万元，主要原因为严格落实政府过紧日子要求，大力压减无效支出，降低机关事业单位行政运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。与2025年保持一致。

（三）绩效目标设置情况。2026年本单位无项目资金预算安排。与2025年保持一致。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。与2025年保持一致。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：徐川  联系方式：023-77716119