重庆市武隆区退役军人事务局

2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市武隆区机构改革方案》（武隆委发〔2019〕2号）文件精神，组建区退役军人事务局。重庆市武隆区退役军人事务局（以下简称区退役军人事务局）是区政府工作部门，为正处级。主要职责如下。

（1）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法律法规，褒扬彰显退役为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（4）会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

（5）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合安置条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织开展伤病残退役军人服务管理、伤残鉴定和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规范政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

（7）组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑名录，承办区内烈士纪念实施保护事宜，总结保护表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

重庆市武隆区退役军人事务局是区政府工作部门，为正处级。设5个内设机构：办公室、创业就业科、移交安置和军休服务管理科、思想政治维权和权益维护科、优抚和褒扬纪念科（区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。

重庆市武隆区退役军人事务局机关行政编制12名。设局长（党组书记）1名，副局长2名；科级领导职数5名。机关后勤服务人员事业编制1名。下属正科级事业单位区退役军人服务中心核定事业编制5名，事业工勤1名。下属正科级事业单位区军队离休退休干部管理服务中心核定事业编制4名。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,680.05万元，支出总计4,680.05万元。收支较上年决算数增加315.18万元,增长7.2%，主要原因一是优抚对象人数增加；二是因每年优抚经费调标。

2.收入情况。2022年度收入合计4,680.05万元，较上年决算数增加466.14万元，增长11.1%，主要原因一是优抚对象人数增加；二是因每年优抚经费调标。其中：财政拨款收入4,680.05万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,680.05万元，较上年决算增加565.11万元，增长13.7%，主要原因一是优抚对象人数增加，优抚经费支出增加；二是因每年优抚经费调标。其中：基本支出366.99万元，占7.8%；项目支出4,313.06万元，占92.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少249.93万元，下降100%，主要原因是烈士纪念设施提质改造项目已验收，项目资金相关款项已支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,680.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加315.18万元，增长7.2%。主要原因一是优抚对象人数增加，优抚经费支出增加；二是因每年优抚经费调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,680.05万元，较上年决算数增加466.14万元，增长11.1%。主要原因一是优抚对象人数增加，优抚经费支出增加；二是因每年优抚经费调标。较年初预算数减少475.54万元，下降9.2%。主要原因是单位严格按照区政府要求过“紧日子”等文件规定，厉行节约开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,680.05万元，较上年决算数增加565.11万元，增长13.7%。主要原因一是优抚对象人数增加，优抚经费支出增加；二是因每年优抚经费调标。较年初预算数减少475.54万元，下降9.2%。主要原因是单位严格按照区政府过日子十八条等文件规定，厉行节约开支。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少249.93万元，下降100%，主要原因是烈士纪念设施提质改造项目已验收，项目资金相关款项已支付。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出4,437.45万元，占94.8%，较年初预算数减少330.81万元，下降6.9%，主要原因是单位严格按照区政府过日子十八条等文件规定，厉行节约开支。

（2）卫生健康支出223.18万元，占4.8%，较年初预算数减少144.72万元，下降39.3%，主要原因是本年发放医疗补助待遇的优抚对象人数较年初预算有所减少。

（3）住房保障支出19.42万元，占0.4%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出366.99万元。其中：人员经费334万元，较上年决算数增加43.87万元，增长15.1%，主要原因是2022年我局财政供养人员增加、调资增资等因素所致。人员经费用途主要包括机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及其他工资福利支出。公用经费32.99万元，较上年决算数减少95.24万元，下降74.3%。主要原因是单位严格按照区政府过日子十八条等文件规定，厉行节约开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明 

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计5.07万元，较年初预算数减少0.93万元，下降15.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和区政府过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出；二是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，降低公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是公车运行维护成本减少。

 （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车辆运行维护费4.36万元，主要用于公务用车的油费、维修费、过桥过路费、停车洗车费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降3.1%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，降低公车运行维护成本。较上年支出数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，降低公车运行维护成本。

公务接待费0.71万元，主要用于接待其他区县退役军人事务局到我单位学习调研退役军人服务管理相关工作，接受相关部门调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降52.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.02万元，增长2.9%，主要原因是接待其他区县考察学习及相关部门调研指导工作等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费88.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.17万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，减少了现场会议，转为线上会议的形式。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，减少了培训，转为线上培训的形式。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出32.99万元，机关运行经费主要用于开支我部门的办公、水电气、广告费、印刷费、邮电费、职工差旅费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数减少95.24万元，下降74.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和区政府过“紧日子”要求，厉行节约，严控机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金4313.06万元。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

见附件，部分项目涉密不公开。

2.绩效自评报告或案例

 本部门未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张婧思   023-77716119