决算公开_重庆市武隆区人民政府

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[ 索引号 ]
11500232MB15101410/2021-00058
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2021-08-27
[ 发布日期 ]
2021-08-27
[ 发布机构 ]
武隆区退役军人事务局
[ 有效性 ]

重庆市武隆区退役军人事务局 2020年度部门决算情况说明

日期：2021-08-27

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重庆市武隆区退役军人事务局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市武隆区机构改革方案》（武隆委发【2019】2号）文件精神，组建区退役军人事务局。重庆市武隆区退役军人事务局（以下简称区退役军人事务局）是区政府工作部门，为正处级。主要职责如下。

（1）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法律法规，褒扬彰显退役为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军调家属就业创业。

（4）会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

（5）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合安置条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织开展伤病残退役军人服务管理、伤残鉴定和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规范政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

（7）组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑名录，承办区内烈士纪念实施保护事宜，总结保护表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

重庆市武隆区退役军人事务局是区政府工作部门，为正处级。设5个内设机构：办公室、创业就业科、移交安置和军休服务管理科、思想政治维权和权益维护科、优抚和褒扬纪念科（区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）；下属2个事业单位，分别为：重庆市武隆区退役军人服务中心和重庆市武隆区军队离休退休干部管理服务中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,542.07万元，支出总计5,542.07万元。收支较上年决算数增加731.79万元、增长 15.2%，主要原因一是上年结转的优抚对象生活补助和军转干部安置支出在本年度全部实现了兑付，二是受疫情影响增加了优抚对象物价补助支出。

2.收入情况。2020年度收入合计4,664.67万元，较上年决算数增加345.87万元，增长8%，主要原因是增加了疫情期间优抚对象的物价补助支出。其中：财政拨款收入4,664.67万元，占100%。此外，年初结转和结余877.40万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,391.11万元，较上年决算数增加1,458.23万元，增长37.1%，主要原因一是增加了疫情期间优抚对象的物价补助支出，二是增加了军队专业干部安置支出。其中：基本支出 285.76万元，占5.3%；项目支出5,105.35万元，占94.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余150.96万元，较上年决算数减少726.44万元，下降82.8%，主要原因一是上年结转的优抚对象生活补助和军转干部安置支出在本年度全部实现了兑付，二是本年项目支出实效管理更加严格，保障该支付的资金及时支付，减少结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,542.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加731.79万元，增长15.2%。主要原因一是上年结转的优抚对象生活补助和军转干部安置支出在本年度全部实现了兑付，二是受疫情影响增加了优抚对象物价补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,657.51万元，较上年决算数增加338.71万元，增长7.8%。主要原因是增加了疫情期间优抚对象的物价补助支出。较年初预算数增加789.05万元，增长20.4%。主要原因一是增加了疫情期间优抚对象的物价补助预算，二是增加了自主就业退役士兵经济补助资金预算，三是随着社平工资的提升，军队转业安置、义务兵补助等标准相应提高。此外，年初财政拨款结转和结余877.40万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,383.95万元，较上年决算数增加1,451.07万元，增长36.9%。主要原因是一是上年结转的优抚对象生活补助和军转干部安置支出在本年度全部实现了兑付，二是受疫情影响增加了优抚对象物价补助支出。较年初预算数增加638.09万元，增长13.4%。主要原因一是增加了疫情期间优抚对象的物价补助预算支出，二是增加了自主就业退役士兵经济补助资金预算支出，三是随着社平工资的提升，军队转业安置、义务兵补助等标准相应提高。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余150.96万元，较上年决算数减少726.44万元，下降82.8%，主要原因一是上年结转的优抚对象生活补助和军转干部安置支出在本年度全部实现了兑付，二是本年项目支出实效管理更加严格，保障该支付的资金及时支付，减少结转结余情况。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5,152.75万元，占95.7%，较年初预算数增加715.48万元，增长16.1%，主要原因一是增加了疫情期间优抚对象的物价补助预算支出，二是增加了自主就业退役士兵经济补助资金预算支出，三是随着社平工资的提升，军队转业安置、义务兵补助等标准相应提高。

（2）卫生健康支出221.29万元，占4.1%，较年初预算数减少77.39万元，下降25.9%，主要原因是本年发放医疗补助待遇的优抚对象人数较年初预算时有减少。

（3）住房保障支出9.91万元，占0.2%，与年初预算数完全一致，不存在差异。。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出285.76万元。其中：人员经费164.87万元，较上年决算数增加66.28万元，增长67.2%，主要原因是2020年我局财政供养人员增加。人员经费用途主要包括机关事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及其他工资福利支出。公用经费120.89万元，较上年决算数增加68.5万元，增长130.8%，主要原因一是受疫情影响，加大对防疫物资的采购；二是根据工作需要新增了一批办公设备；三是迎接创建全国双拥模范城区、脱贫攻坚等重大工作验收，增加了资料印刷等费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、手续费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余和年末结转结余资金。本年收入7.16万元，较上年决算数增加7.16万元，增长100.0%，主要原因是该笔资金为优抚对象医疗市级补助资金，用于支付优抚对象医疗补助。本年支出7.16万元，较上年决算数增加7.16万元，增长100.0%，主要原因是该笔资金为优抚对象医疗市级补助资金，用于支付优抚对象医疗补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.10万元，较年初预算数减少5.40万元，下降51.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；二是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，降低公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，严格出国访问人员经费支出管理，2020年我部门无因公出国（境）活动。较上年支出数增加3.54万元，增长226.9%，主要原因是我部门上年无公务车，没有公务车运行维护费；本年政府划拨公务车1辆，增加公务车运行维护费4.4万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。因公出国（境）费用支出较年初预算数和上年支出数均无差异。

2020年度本部门无公务车购置费。公务车购置费用支出较年初预算数和上年支出数均无差异。

公务车运行维护费4.4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降2.2%，主要原因是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，降低公车运行维护成本。较上年支出数增加4.4万元，增长100.0%，主要原因是我部门上年无公务车，没有公务车运行维护费；本年政府划拨公务车1辆，增加公务车运行维护费4.4万元。

公务接待费0.7万元，主要用于接待国内其他省市退役军人事务局到我单位学习调研退役军人服务管理相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.3万元，下降88.3%，较上年支出数减少0.86万元，下降55.1%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费91.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出120.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、公务车运行维护费、网络租赁费、差旅费、会议费、培训费、手续费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加68.5万元，增长130.8%，主要原因一是受疫情影响，加大对防疫物资的采购；二是根据工作需要新增了一批办公设备；三是迎接创建全国双拥模范城区、脱贫攻坚等重大工作验收，增加了资料印刷等费用。

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少0.26万元，下降68.4%，主要原因是因为疫情原因，减少了现场会议，转为线上会议的形式。

本年度培训费支出 38.98万元，较上年决算数增加34.93万元，增长862.5%，主要原因一是组织2020年退伍的64名退役士兵在宏福酒店开展“退役第一课”退伍培训，二是组织退役士兵参加高等学历教育培训19人次。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额106.26万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出97.78万元、政府采购服务支出5.31万元。授予中小企业合同金额8.48万元，占政府采购支出总额的8%，其中：授予小微企业合同金额 3.17万元，占政府采购支出总额的3%。主要用于一是采购电脑、打印机、复印机等办公设备；二是采购烈士墓维修维护等工程和服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金5636.56万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项从评价情况来看，我单位2020年项目资金全部按时足额到位，项目均已完成预期目标；项目资金严格遵循财政集中支付管理规定，严格按照项目实施进度规范使用。无挤占、挪用等现象的发生，无违反财务管理、财经纪律等情况的发生，充分发挥了项目资金效益最大化。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	1.5
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	2
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	2
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；		0.5
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；		0.5
				3.相关管理制度是否得到有效执行。		0.5
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；		0.5
				5、是否制定相关项目管理制度。		0.5
				6、项目实施是否规范。		0.5
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；		1
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；		1
				3.预算调整履行规定程序；		1
				4.符合部门预算批复的用途；		1
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		1
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；		0.5
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；		0.5
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；		0.5
				2.资产账务管理合规，账实相符；		0.5
				3.资产配置合理、处置规范；		0.5
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		0.5
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行	党风廉政建设	10	1、全年召开党组会24次，定期研究机关党组党建、支部党建、意识形态等工作；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分	10
				2、建立党组书记和班子成员支部工作联系点3个；
				3、党组成员上党课4次，撰写心得体会11篇；
				4、认真开展“三会一课”、主题党日活动、支部联建等内容，全局干部职工撰写心得体会39篇；
				5、坚决做到“两个维护”；
				6、坚决肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒；
				7、专题研究意识形态工作，建立意识形态风险领域台账；
				8、加强党风廉政建设，开展“以案四说”警示教育3次；
				9、坚持在职工会上传达有关案例通报；
				10、制定全面从严治党任务清单和责任清单。
		重点业务完成情况	29	1、落实全覆盖联系退役军人制度，共联系10820人，联系31500人次，收集意见726件，解决问题726件；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分	29
				2、着重培养“兵支书”队伍；
				3、创建16个乡镇级“全国示范型”退役军人服务站；
				4、争取财政资金300万元成立区退役军人关爱基金；
				5、按时足额兑现优抚对象抚恤优待补助金2400余万元；
				6、发放“三属”地方优待金223余万元；
				7、发放义务兵家庭优待金、大学生入伍、进藏进疆奖励524余万元；
				8、发放“企业三类人员”困难生活医疗补助30余万元；
				9、发放优抚对象“元旦”、“春节”等节日慰问金110余万元；
				10、发放优抚对象困难帮扶补助31万余元；
				11、投入80余万元完成区烈士纪念馆建设工作；
				12、投入80万元完善部分乡镇（街道）烈士陵园和散葬烈士墓维修改造工作；
				13、组织双拥成员单位开展军事日活动、慰问应急民兵集训、共建活动等50余次；
				14、成功创建“全国双拥模范城”；
				15、完成退役军人困难帮扶系统录入审核219人；
				16、接访900余人次，登记诉求核查台账129件；
				17、召开了12次信访研判会；
				18、完成9名符合政府安置条件的退役士兵安置工作；
				19、实现安置率和满意率100%；
				20、每月按时发放军休干部退休工资共计96万余元；
				21、按时发放企业军转干部生活困难补贴和医疗补助34万余元待遇；
				22、常态化开展军转团职干部人才引进优待政策；
				23、做好秋冬季自主就业退役士兵报到落户工作；
				24、建立全区退役军人就业情况台账；
				25、完成407人的退役军人高职扩招审核工作；
				26、役士兵参加高等学历教育19人次；
				27、发放高等学历补助7.6万元；
				28、组织164名退役士兵在宏福酒店开展“退役第一课”退伍培训；
				29、举办了1场退役军人专场招聘会。
		干部素质情况	11	1、保障全局在职在编15人的工资及福利待遇；		2
				2、保障临聘人员4人的经费；		1.5
				3、本科以上学历干部人数15人；		2
				4、工资发放及时率达100%；		2
				5、无干部违规违纪行为发生；		1.5
				6、完成干部人员支出164.87万元。		2
效益	经济效益	退役军人直接经济收入	5	发放退役军人安置补助、自主就业补助、自主择业补助、医疗补助、高效学历补助等直接经济补助3000余万元。补助发放到位率100%。	全部开展得满分。每少发放一项扣2分。扣完为止。	5
	社会效益	更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，增强部队战斗力和凝聚力。	5	要产生积极的社会影响，杜绝产生恶劣社会影响。提升政府的社会形象。	无恶劣社会影响得满分，产生了不良社会影响不得分。	5
	生态效益
	可持续影响	建设完善退役军人服务体系		推进基层示范型退役军人服务站建设，强化政策业务培训，推动服务保障体系发挥实效。	建立长效为退役军人服务体系得5分，否则得0分。	5
	服务对象满意度	服务对象满意率	5	服务对象满意度≧95%。	满意率95%以上得5分，否则不得分。	5
小计				-	-	99.5
评价结果		□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		创建全国双拥模范城区专项经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		200	200	200	100	10	10
		其中：当年财政拨款		200	200	200	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		用于支付创建市级双拥模范城和全国双拥模范城区专项工作经费。				强化宣传引导，在城区公交站台、公交车、出租车、电梯等增设双拥宣传广告，营造浓厚双拥氛围；组织双拥成员单位开展军事日活动、慰问应急民兵集训、共建活动等50余次。，2020年已顺利通过市级、国家级双拥模范城（县）考核验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	创建全国双拥模范城区	=1个	=1个	10	100%	10
		质量指标	通过国家级双拥模范城（县）考核标准考核	达标	达标	10	100%	10
		时效指标
		成本指标	创建工作资料汇编	≥8万元/年	=11.2万元/年	5	100%	5
		成本指标	创建工作宣传资料制作	≥6万元/年	=16.7万元/年	5	100%	5
		成本指标	创建工作宣传活动	≥5000元/次	≥5000元/次	5	100%	5
		成本指标	创建工作协调、衔接、培训经费	≥8万元/年	≥8万元/年	5	100%	5
		成本指标	开办区双拥工作网络平台	≥20万元/个	=26万元	5	100%	5
		成本指标	开展文化进军营等特色双拥工作活动	≦3万元/场	=101万元	5	100%	5
	效益指标	经济效益
		社会效益	激发广大军民参与拥军工作，拥军优属，拥政爱民	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标	形成开展双拥工作良好长效机制	达标	达标	15	100%%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		662
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		大学生入伍及进藏、进疆奖励				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		164.5	164.5	164.5	100	10	10
		其中：当年财政拨款		164.5	164.5	164.5	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		发放大学生入伍奖励金和进藏、进疆军人奖励金。				为全区125名新入伍大学生和22名进藏进疆军人发放奖励金164.5万元。(一次性发放)
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	入伍大学生人数	=125人	=125人	10	100%	10
		数量指标	进藏、进疆	=22人	=22人	10	100%	10
		质量指标	大学生入伍奖励金和进藏、进疆军人奖励金发放率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标
		成本指标	进藏、进疆军人人均奖励金	=14000元	=14000元	10	100%	10
		成本指标	大学生入伍人均奖励标准	=10696元	=10696元	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	鼓励大学生入伍，提高部队整体素质	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标	形成了大学生入伍及进藏进疆军人奖励长效机制	达标	达标	15	100%%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		650、660
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		军人服务中心装修改造经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		25	25	25	100	10	10
		其中：当年财政拨款		25	25	25	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		用于退役军人事务局办公场所装修改造。				维修打造军人服务中心一个，面积约260平方米，包括服务大厅、接待室等共5间，预计年接待人数500余人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	装修改造办公场所	=1处	=1处	20	100%	20
		质量指标	达到基本办公要求	达标	达标	10	100%	10
		时效指标	指定工期内完成装修改造工程，验收后及时拨付资金	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	平均平装修费用	≦1000元/平	=961元/平	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	改善办公环境，提升公众形象	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标	更好地服务于广大退役士兵	达标	达标	15	100%%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		664
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		烈士墓维修经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		145.34	145.34	145.34	100	10	10
		其中：当年财政拨款		145.34	145.34	145.34	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		用于维修我区部分烈士陵园和散葬烈士墓。				全年共计维修、改造、重建了13处烈士陵园和散葬烈士墓（含1处烈士陈列馆）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	维修重建烈士陵园和散葬烈士墓数量	=13处	=13处	20	100%	20
		质量指标	维修后的烈士陵园达到相关要求	=100%	=100%	15	100%	15
		时效指标	当年完成所有烈士陵园修缮工作，并及时进行维护	=100%	=100%	15	100%	15
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	方便民众祭扫，加大红色教育水平	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标	使革命精神深入人心，红色根基源远流长	达标	达标	15	100%%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		661、663
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		企业 “三类”人员补助				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		6	6	6	100	10	10
		其中：当年财政拨款		6	6	6	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为企业“三类”人员发放困难生活补助和医疗补助共计6万元。				按月为企业“三类”人员30人发放困难生活补助和医疗补助共计6万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=30人	=30人	20	100%	20
		质量指标	企业 “三类”人员困难补助发放率	=100%	=100%	15	100%	15
		时效指标	及时发放到位率	≥98%	=100%	5	100%	5
		成本指标	人均补助标准	=2000	=2000	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	保障企业“三类”人员最低生活保障，体现国家对他们的关爱	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标	形成企业 “三类”人员补助支付常态化管理机制	达标	达标	15	100%%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		642
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		企业军转干部补助				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		54.17	54.17	54.17	100	10	10
		其中：当年财政拨款		54.17	54.17	54.17	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为企业军转干部发放生活补助、医疗补助、困难补助以及开展慰问，缴纳社会保险等。				按月为全区20名企业军转干部发放医疗生活补助52万余元，缴纳保险、开展慰问等1.8万余元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	企业军转干部	=20人	=20人	10	100%	10
		质量指标	企业军转干部补助率	=100%	=100%	5	100%	5
		时效指标	按月及时发放补助、缴纳社保费用	=100%	=100%	5	100%	5
		成本指标	人均生活补助标准	=25100元	=25100元	10	100%	10
		成本指标	人均医疗补助标准	=1085元	=1085元	10	100%	10
		成本指标	人均体检、慰问标准	=900元	=900元	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	提升企业军转干生活保障水平，促进社会和谐	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标	形成了企业军转干部管理常态化机制	达标	达标	15	100%%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		640、646、655
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		退役军人教育培训补助资金				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		55	55	55	100	10	10
		其中：当年财政拨款						-	-
		上年结转资金		55	55	55	100	-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为退役军人参加高等学历教育，发放高等学历补助；开展退役士兵“退役第一课”培训活动；开展退役士兵。				退役士兵参加高等学历教育19人次，发放高等学历补助7.6万元；组织2020年退伍的64名退役士兵在宏福酒店开展“退役第一课”退伍培训，组织开展退役士兵就业培训7场；开展退役军人专场招聘会1场。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	发放高等学历补助人数	=19人次	=19人次	10	100%	10
		数量指标	开展退役士兵培训	=400人次	≥400人次	10	100%	10
		质量指标	保证新退伍士兵以及有学习教育培训需求的退役士兵100%参加培训。	=100%	=100%	5	100%	5
		时效指标
		成本指标	招聘会场均费用	=74000元	=74000元	5	100%	5
		成本指标	场均培训支出	=50000元	=50000元	10	100%	10
		成本指标	人均高等教育补助标准	=4000元	=4000元	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	提升退役士兵个人素质，能促进就业。	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标	形成了退役士兵教育培训常态化管理机制	达标	达标	15	100%%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		629
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		退役士兵社会保险接续补助资金				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		1158	1158	1158	100	10	10
		其中：当年财政拨款		721	721	721	100	-	-
		上年结转资金		437	437	437	100	-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为全区符合条件的约600名退役士兵办理社会保险接续缴费。				为全区符合条件的564名退役士兵开展社会保险接续缴费1158万元(一次性补缴)。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=564人	=564人	20	100%	20
		质量指标	符合条件的退役士兵社保接续参保率	=100%	=100%	20	100%	20
		时效指标	及时参保	≥98%	=100%	5	100%	5
		成本指标	人均续缴标准	=20531元	=20531元	5	100%	5
	效益指标	经济效益	帮助退役士兵提高工资收入	≥10万元	≥10万元	15	100%%	15
		社会效益	提升退役士兵养老保障水平，帮助退役士兵解决养老困难	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		631.647.649
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		退役士兵安置及优秀士兵奖励经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		2329.13	2329.13	2329.13	100	10	10
		其中：当年财政拨款		2273.28	2273.28	2273.28	100	-	-
		上年结转资金		55.85	55.85	55.85	100	-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为退役士兵发放退役安置费以及为现役优秀士兵发放奖励金。				按月为全区退役士兵发放安置费（含待安置期间的生活补助）2319余万元，一次性为2020年现役立功士兵发放奖励10余万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	退役安置人数	=9人	=9人	5	100%	5
		数量指标	现役士兵立功受奖人数	=34人	=34人	10	100%	10
		质量指标	退役士兵待安置期间生活补助发放率	=100%	=100%	10	100%	10
		质量指标	符合条件的退役士兵安置率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	按月及时发放	=100%	=100%	5	100%	5
		成本指标	退役士兵安置费	=11382元/年	=11382元/年	5	100%	5
		成本指标	现役士兵立功受奖奖励金	=2903元	=2903元	5	100%	5
	效益指标	经济效益
		社会效益	保障退役士兵安置待遇，奖励现役优秀士兵，促进部队建设。	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标	形成士兵退役安置常态化管理机制	达标	达标	15	100%%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		627、628、639、643、648、659
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		义务兵家庭优待金				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		100	100	100	100	10	10
		其中：当年财政拨款		100	100	100	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		在部队服役义务兵家庭，服役期间按每户每年不低于我市上年度城镇居民人均可支配收入的30%计发家庭补助金。				年底一次性为全区87户义务兵家庭发放义务兵家庭优待金100万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵家庭户数	=87户	=87户	20	100%	20
		质量指标	义务兵家庭享受优待金补助率	=100%	=100%	20	100%	20
		时效指标
		成本指标	人均发放补助	=11382元/年	=11382元/年	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	解决义务兵后方保障，有利于推动义务兵入伍工作	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标	形成了义务兵家庭服务优待管理长效机制	达标	达标	15	100%%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		633
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		优抚对象补助资金				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		1090.44	1090.44	1090.44	100	10	10
		其中：当年财政拨款		761.73	761.73	761.73	100	-	-
		上年结转资金		328.71	328.71	328.71	100	-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为全区2173名优抚对象开展生活发放抚恤优待补助金800万元，发放医疗补助20万元，发放节日慰问30万元，发放物价补助70万元，发放“解三难”补助147万元				按月为全区2173名优抚对象开展生活发放抚恤优待补助金810余万元，发放医疗补助24余万元，及时发放节日慰问39余万元，按月发放物价补助70余万元，及时发放“解三难”补助147余万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥2000人	=2173人	10	100%	10
		质量指标	保证全部优抚对象按照规定标准享受各类补助政策	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	按时发放到位率	≥98%	=100%	5	100%	5
		成本指标	人均生活补助标准	=3728.6元/年	=3728.6元/年	5	100%	5
		成本指标	人均医疗补助标准	=110元/年	=110元/年	5	100%	5
		成本指标	人均慰问费标准	=200元/年	=200元/年	5	100%	5
		成本指标	人均物价补助标准	=324元/年	=324元/年	5	101%	5
		成本指标	人均“解三难”补助标准	=676.5元/年	=676.5元/年	5	100%	5
	效益指标	经济效益
		社会效益	提升优抚对象医疗保障水平，帮助优抚对象解决医疗困难。	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标	建立优抚对象医疗保障长效机制	达标	达标	15	100%%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		624、625、626、632、634、635、636、637、638、644、651、652、656、657
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		转移支付及行政运行经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		62	62	62	100	10	10
		其中：当年财政拨款		62	62	62	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		用于保障退役军人事务局工作经费，提高办公效率和服务质量、效能和公信力及群众满意度。				建立全区退役士兵台账，共联系10820人，联系31500人次，收集意见726件，解决问题726件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	服务人次	≥20000人次	≥20000人次	20	100%	20
		质量指标	服务达标率	=100%	=100%	15	100%	15
		时效指标	业务工作办结时效	≤10个工作日	≤10个工作日	15	100%	15
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	满足办公需要，提高服务水平，提升公众形象	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标	更好地为广大退役士兵服务	达标	达标	15	100%%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		654、658
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		222	222	222	100	10	10
		其中：当年财政拨款		222	222	222	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		用于发放退役士兵自主就业补助，每服役一年按不低于退役时上一年全市城镇居民人均可支配收入的30%标准发放。				年初一次性为全区119名自主就业退役士兵发放一次性经济补助222万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵享受一次性经济补助金人数	=119人	=119人	20	100%	20
		质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金支付率	=100%	=100%	15	100%	15
		时效指标	及时发放到位率	≥98%	=100%	5	100%	5
		成本指标	人均补助标准	=11382元/年	=11382元/年	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	保障退役士兵一次性经济补偿金，促进军队建设	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标	形成士兵退役一次性经济补助支付常态化管理机制	达标	达标	15	100%%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		645、
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		自主择业军转干部补贴				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区退役军人事务局				实施单位	重庆市武隆区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		24.98	24.98	24.98	100	10	10
		其中：当年财政拨款		14.98	14.98	14.98	100	-	-
		上年结转资金		10	10	10	100	-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为自主择业军转干部发放生活补助、体检费以及节日慰问费等。				按月为全区9名自主择业军转干部发放生活补助23万余元，发放体检费、节日慰问费1.98万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	=9人	=9人	10	100%	10
		质量指标	自主择业军转干部补助率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	按月及时发放	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	人均慰问费标准	=1000元/年	=1000元/年	10	100%	10
		成本指标	人均补助标准	=18787.6元/年	=18787.6元/年	10	100%	10
		成本指标	人均体检费补助标准	=1200元/年	=1200元/年	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	提升自主择业军转干生活保障水平，促进社会和谐	达标	达标	15	100%%	15
		生态效益
		可持续影响指标	形成了自主择业军转干部管理常态化机制	达标	达标	15	100%%	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		630、641、653
联系人：		罗强				联系电话：	18996793970

2. 绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77716119。

附件下载

区退役军人事务局-决算公开.xls

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