决算公开_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690472X/2022-00021	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区统计局
[ 成文日期 ]	2022-08-29	[ 发布日期 ]	2022-08-29

重庆市武隆区统计局2021年度部门决算情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责。

承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，起草全区统计规章制度并监督实施，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对民间统计进行监督管理。管理和指导乡镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。会同有关部门拟订全区普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查；核算全区及各乡镇生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇、区级部门的考核评价工作。制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。组织全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。审查全区各级各部门的统计调查计划及其调查方案，管理各部门制发的统计调查表；负责对全区各项统计调查活动的管理。组织实施妇女儿童发展纲要（规划）执行情况统计监测、全面小康监测、生态文明建设统计、自然资源资产负债表编制、以及三峡库区社会、经济、环境统计监测等。承担市统计局和区委、区政府布置和交办的和有关部门委托的社情民意调查，收集、整理和提供有关统计调查信息；反映社会动态、舆情信息和对重大决策、决定的意见和建议。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市武隆区统计局设5个内设科室，分别是办公室、政策法规科、综合核算监测科、社会经济统计科和农村经济统计科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市武隆区社会经济调查队（参公事业）、重庆市武隆区统计执法检查支队和重庆市武隆区普查中心（重庆市武隆区民调中心）3个，都为非独立核算事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计737.55万元，支出总计737.55万元。收支较上年决算数减少416.15万元、下降36.1%，主要原因:一是年初预算增加是因为工资、津贴、职工养老保险、职业年金和住房公积金增加；二是2020年第七次全国人口普查追加项目资金600万元,2021年第七次全国人口普查追加项目资金86万元。

2.收入情况。2021年度收入合计737.55万元，较上年决算数减少416.15万元，下降36.1%，主要原因：一是年初预算增加是因为工资、津贴、职工养老保险、职业年金和住房公积金增加；二是2020年第七次全国人口普查追加项目资金600万元,2021年第七次全国人口普查追加项目资金86万元。其中：财政拨款收入737.55万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计716.66万元，较上年决算数减少437.04万元，下降37.9%，主要原因是2020年有第七次全国人口普查支出600万元，本年支出75.10万元。其中：基本支出565.42万元，占78.9%；项目支出151.24万元，占21.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余20.89万元，较上年决算数增加20.89万元，增长100%，主要原因：一是由于第七次全国人口普查工作是跨年项目，本年有10.89万元结转至2022年支付，二是因疫情影响原准备本年组织举办的统计综合业务能力培训未能开展，费用10万元，结转到2022年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计737.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少416.15万元，下降36.1%。主要原因:一是年初预算增加是因为工资、津贴、职工养老保险、职业年金和住房公积金增加；二是2020年第七次全国人口普查追加项目资金600万元,2021年第七次全国人口普查追加项目资金86万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入737.55万元，较上年决算数减少416.15万元，下降36.1%。主要原因：一是年初预算增加是因为工资、津贴、职工养老保险、职业年金和住房公积金增加；二是2020年第七次全国人口普查追加项目资金600万元,2021年第七次全国人口普查追加项目资金86万元。较年初预算数增加145.87万元，增长24.7%。主要原因是第七次全国人口普查追加86万元、统计综合业务培训10万元、市级网络调查经费9.13万元、2021年目标绩效考核34.71万元以及选派驻乡驻村干部补贴等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出716.66万元，较上年决算数减少437.04万元，下降37.9%。主要原因：一是年初预算增加是因为工资、津贴、职工养老保险、职业年金和住房公积金增加；二是2020年第七次全国人口普查追加项目资金600万元,2021年第七次全国人口普查项目支出75.10万元。较年初预算数增加124.98万元，增长21.1%。主要原因是第七次全国人口普查追加75.1万元、市级网络调查经费9.13万元、2021年目标绩效考核34.71万元以及选派驻乡驻村干部补贴等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.89万元，较上年决算数增加20.89万元，增长100%，主要原因：一是由于第七次全国人口普查工作是跨年项目，本年有10.89万元结转至2022年支付，二是因疫情影响原准备本年组织举办的统计综合业务能力培训未能开展，费用10万元，结转到2022年。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出607.07万元，占84.7%，较年初预算数增加120.36万元，增长24.7%，主要原因是第七次全国人口普查追加75.1万元、市级网络调查经费9.13万元、2021年目标绩效考核34.71万元以及选派驻乡驻村干部补贴等。

（2）社会保障与就业支出57.03万元，占8%，较年初预算数增加4.62万元，增长8.8%，主要原因是追加退休人员2014年10月至2016年12月职业年金2.38万元、2020年健康休养费0.6万元和特殊人群人员2014-2016年职业年金1.64万元。

（3）卫生健康支出25.61万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预（决）算管理相关规定，实现与年初持平。

（4）住房保障支出26.95万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预（决）算管理相关规定，实现与年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出565.42万元。其中：人员经费472.11万元，较上年决算数增加103.23万元，增长28%，主要原因是职工增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费93.31万元，较上年决算数减少18.15万元，下降16.3%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，严控差旅费和办公费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计8.79万元，较年初预算数减少4.81万元，下降35.4%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，加强公务用车和接待标准的控制。较上年支出数增加1.38万元，增长18.6%，主要原因是2020年受疫情的影响较严重，有2个月时间公务用车基本没有，2021年受疫情的影响较小一点，公务用车基本恢复正常。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.37万元，主要用于机要文件交换、因公出行、统计业务检查、社情民意面访调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.63万元，下降40.3%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，二是有1辆公务车因使用多年不能正常运行，运行维护费用减少。较上年支出数增加1.40万元，增长35.3%，主要原因是2020年受疫情的影响较严重，有2个月时间公务用车基本没有，2021年受疫情的影响较小一点，公务用车基本恢复正常。

公务接待费3.42万元，主要用于接待上级主管部门来武检查统计业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降25.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次365人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费93.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.93万元，下降100%，主要原因是2020年因开展第七次全国人口普查召开了两次领导小组推进会，本年无相关会议召开。本年度培训费支出16.46万元，较上年决算数减少46.90万元，下降74.0%，主要原因是2020年组织召开多轮第七次全国人口普查“两员”业务培训需要，2021年无此项业务培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出93.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少18.15万元，下降16.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额16.96万元，其中：政府采购货物支出16.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.96万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购防火墙等网络安全设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金172.13万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，本部门10个项目中，除未实施的综合业务能力培训外，9个项目绩效自评等级为：良或优，较好地完成了各项目设定的绩效指标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率为（24/29）×100%=82.75%	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率为(13.6-17）/17×100%=-20%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率为（716.66/737.54)×100%＝97.17%	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	1.5
		预算调整率	2	预算调整率为(145.87/737.54）×100%=20%	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		结转结余率	2	结转结余率为（20.89/737.54）×100%＝2.83%	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率为（93.3/108.6）×100%=85.91%	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率为（8.79/13.6）×100%＝64.63%	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率为（16.69/8.66）×100%＝192%	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	0
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4.基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5.是否制定相关项目管理制度。
				6.项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=100%	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行（40分）	党风廉政建设及机关建设（10分）	10	1.开展党史学习专题读书班7次，读书班交流讨论4次；支部集中开展党员学习15次，局党组成员上专题党课4次；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	10
				2.开展非法集资宣传工作1次；
				3.开展垃圾分类宣传活动3次；
				4.完成14户抽取企业“双随机”统计执法检查；
				5.提高了全局干部职工的党性修养；
				6.保障局机关2辆公务用车的运行经费；
				7.局机关内部开展专业知识技能培训5次，微宣讲7次；
				8.2021年内开展机关建设任务，保障365天完成；
				9.看望慰问老党员6人，组织99人次党员参加创文宣传；
				10.保障了机关正常运行，加强了干部队伍建设；
		干部职工人员经费（5分）	5	1.保障全局在职在编24人的工资及福利待遇；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				2.保障临聘人员1人的经费；
				3.保障志愿者1人的经费；
				3.工资发放及时率达100%；
				4、2021年全局人员经费共支出472.11万元。
		统计管理（10分）	10	1.组织全区统计人员300余人认真学习《国家统计局关于2021年上半年13起重大统计违法案件的通报》1次；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	10
				2.全年面向基层统计人员开展统计法治宣讲10余场次；
				3.查处了5家企业的统计违法行为；
				4.完成统计分析62篇、统计专报17篇；
				5.组织人员调研走访不少于180人次，完成调研报告7篇；
				6.完成统计月报、统计公报、领导干部手册、妇女儿童事业发展情况统计手册（2010-2020年）及统计年鉴的编印；
				7.完成简报295篇条，被各类媒体渠道采用70余篇条；
				8.开展统计督导检查8次、完成统计数据质量查询17次；
				9.面向各部门、街道乡镇和企业开展业务培训16场；
				10.清理统计调查项目45个。
		统计调查（15分）	15	1.完成2020年统计年报和2021年定期报表任务；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣3分。	15
				2.完成企业成本费用调查等专项调查任务；
				3.完成人口变动抽样调查；
				4.完成第七次人口普查后续工作；
				5.组织开展政绩考核、公众安全感等5项民意调查；
效益（30分）	社会效益	统计服务	10	发布统计数据，为领导和群众提供高质量统计服务；	根据实际酌情给分	10
	可持续影响	为国家战略政策提供参考	10	较强	根据实际酌情给分	10
	服务对象满意度	服务对象满意率	10	95%	根据实际酌情给分	9.5
小计				-	-	95
评价结果		√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		统计业务轮训费				总分	100	等级	优
主管部门		区统计局				实施单位	区统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		对各行业“四上”企业和乡镇（街道）统计人员进行1-2次的业务培训，提高统计数据质量。				全年各专业人员已对各行业“四上”企业和乡镇（街道）统计人员进行2次的业务培训，培训会议标准严格控制在规定的260元/人.日内，通过培训基层统计人员的业务能力有所提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	培训统计人员人次	≥450人次	=500人次	20	100%	20
		质量指标	培训人员合格率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	=100%	10	100%	10
		成本指标	人均每天培训费用	≤260元/天	=195元/天	10	100%	10
	效益指标	社会效益	按时报表上报率	=100%	=100%	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	有利于提高统计数据质量	提高	提高	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		区域统计协作				总分	100	等级	优
主管部门		区统计局				实施单位	区统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		通过边区统计协作机制开展与市统计局和周边区县统计局的交流和学习，参加交流会议，资料收集和数据的共享，并促进全区统计事业的发展。				通过边区统计协作机制开展与市统计局和周边区县统计局的交流和学习，参加第十六届渝鄂湘黔交流会议，达成2条合作共识，收集资料25册和共享数据12期，提高了我区综合核算统计能力，并促进全区统计事业的发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	参加渝鄂湘黔区域统计协作会	=1次	=1次	10	100%	10
		数量指标	资料交换	≥20册	=25册	10	100%	10
		数量指标	数据共享	≥11期	=12期	20	100%	20
		成本指标	人均每于会议费用	≤260元/人	=100元/人	10	100%	10
	效益指标	社会效益	交流区县共识	≥2条	=2	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	有利于综合核算统计业务能力提高	提高	提高	20	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	边区统计部门认可度	≥90%	＝100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		社情民意调查				总分	100	等级	优
主管部门		区统计局				实施单位	区统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		23	23	23	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		23	23	23	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		按照全区年度综合目标考核中民意调查部分内容的要求，完成人员培训和电（面）访样本数量，并形成专题报告，为区委、区政府考核提供参考依据。				根据全区年度综合目标考核需要，由组织部抽选乡镇人员14名，完成电访和面访单位各120个，样本共5408个，完成报告1期，将作为年度综合目标考核依据之一。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	电访单位	≥120个	=120个	10	100%	10
		数量指标	面访单位	≥120个	=120个	10	100%	10
		数量指标	调查样本	≥5000个	＝5000个	10	100%	10
		成本指标	调查成功样本劳务费	≤10元/个	＝10元/个	20	100%	20
	效益指标	社会效益	调查数据得到运用（撰写报告）	≥1期	＝1期	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	分析产品被相关部门采用	＝100%	＝100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	组织部对民调数据的满意度	≥90%	＝100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		企业一套表网络建设经费				总分	100	等级	优
主管部门		区统计局				实施单位	区统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		充分保障全国统计系统一套表工作的顺利开展，统计局各业务人员及时了解企业和区各乡镇（街道）企业数据上报情况。				全年按0.8万元/月租用电信公司20BM线路，用于处理全国企业一套表统计数据处理平台统计业务，全年网络运行稳定，无故障发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	线路租赁带宽	≥20MB	=20MB	10	100%	10
		数量指标	线路租赁年限	≥1年	=1年	10	100%	10
		质量指标	年稳定运行天数	≥360天	＝364天	10	100%	10
		时效指标	网络故障修复处理时间	≤4小时	=2小时	10	100%	10
		成本指标	租赁平均成本	≤0.8万元/月	=0.8万元/月	10	100%	10
	效益指标	社会效益	统计数据监测和质量控制	=100%	=100%	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	处理企业一套表统计数据时效性	提高	提高	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	网络运行满意度	≥95%	=99%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		统计刊物				总分	100	等级	优
主管部门		区统计局				实施单位	区统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		高质量完成印刷《统计年鉴》、《统计公报》和《领导干部手册》各300本，《统计月刊》2200份，并及时为各级领导和广大群众提供。				按时保质完成印刷《统计年鉴》《统计公报》《领导干部手册》各300本，《统计月刊》2200份，并及时为各级领导和广大群众提供统计服务产品。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	印刷统计年鉴	≥300本	=350本	10	100%	10
		数量指标	印刷统计月刊	≥2200份	=2200本	10	100%	10
		数量指标	印刷统计公报	≥300本	=350本	10	100%	10
		数量指标	印刷领导干部手册	≥300本	=350本	10	100%	10
		质量指标	印刷差错率	≤5%	=4.5%	10	100%	10
	效益指标	社会效益	服务对象查询统计数据的便捷率	=100%	=100%	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	统计数据的透明度	提升	提升	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	≥95%	=96%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		“四下”企业抽样调查				总分	80	等级	良
主管部门		区统计局				实施单位	区统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		4	4	4	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		4	4	4	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		组织对209家“四下”企业统计人员的业务培训，提高基层统计人员的业务技能。给予调查企业人员适量的调查补助。				组织1次86个工业“四下”企业统计人员的业务培训，提高基层统计人员的业务技能。给予调查企业人员适量的调查补助，保障国家及市级调查任务的完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	培训基层统计员人次	≥200人次	＝86人次	10	0	0	因疫情影响部分专业未组织培训
		数量指标	培训天数	≥2天	＝1天	10	0	0	因疫情影响部分专业未组织培训
		质量指标	培训人员合格率	=100%	＝100%	10	100%	10
		成本指标	个均年补助标准	≤220元/个	=220元/个	20	100%	20
	效益指标	社会效益	报表上报率	=100%	=100%	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	有利于提高统计数据质量	提高	提高	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	＝100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021抽样调查网络补助经费				总分	100	等级	优
主管部门		区统计局				实施单位	区统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		9.13	9.13	9.13	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		9.13	9.13	9.13	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		对国家和市统计局抽样的“四下”企业进行调查，通过乡镇或企业网络直报的方式上报，保障市级调查任务的完成				严格按照市统计局提供的“四下”企业209个，通过乡镇或企业网络直报的方式上报，并各行业统计数据进行分析，形成分析资料4期。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	调查对象	≥180个	=209个	10	100	10
		数量指标	分析研究	=4期	=4期	20	100	20
		数量指标	乡镇线路租赁	=10MB	=10MB	10	100	10
		时效指标	分析研究按期完成报告率	≥90%	=100%	10	100	10
	效益指标	社会效益	分析研究产品得到运用率	≥80%	=100%	20	100	20
	效益指标	可持续影响指标	为测算全区各行业全口径提供基础数据	＝100%	=100%	10	100	10
	满意度指标	服务对象满意度	被调查对象认可度	≥90%	=95%	10	100	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		第七次人口普查“两员”劳动报酬及流量卡经费				总分	100	等级	优
主管部门		区统计局				实施单位	区统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		36	36	36	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		36	36	36	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		兑现第七次全国人口普查“两员”长表补贴。				按时、足额兑现第七次全国人口普查402名“两员”的长表调查补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	兑现“两员”人数	=402人	＝402人	20	100%	20
		质量指标	“两员”长表补助兑现率	＝100%	＝100%	10	100%	10
		时效指标	按期兑现“两员”长表补助	＝100%	＝100%	10	100%	10
		成本指标	长表“两员”补助	＝10元/人	＝10元/人	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提高普查数据质量	提高	提高	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	提高普查人员工作积极性	＝100%	＝100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	普查人员的满意度	≥95%	＝100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		第七次人口普查经费				总分	97.8	等级	优
主管部门		区统计局				实施单位	区统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		50	50	39.11	78%	10	7.8
		其中：当年财政拨款		50	50	39.11	78%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		完成第七次全国人口普查的数据处理、普查公报和旅游人口普查及人口变动抽样调查调中抽中乡镇和小区的调查员培训、入户登记和数据上报。				完成第七人口普查公报2期，兑现人口普查中的旅游人口普查劳务费4万元、完成人口变动调查“两员”培训、入户登记、数据上报等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	普查公报	＝2期	＝2期	20	100%	20
		数据指标	人口变动调查人数	≥4000人	＝7516人	10	100%	10
		数据指标	培训期数	＝1期	＝1期	10	100%	10
		成本指标	预算支出费用	≤50万元	＝39.11万元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	人口现状参考率	＝100%	=100%	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	完善人口战略政策体系	＝100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		由于本项目中旅游人口普查的调研报告未完结，资金未全部拨给委托单位，同时因此资金为财政指标统筹平衡资金，财政未收回，年终进行了结转，待2022年委托单位调研报告验收完结后再行支付。

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		综合业务能力培训经费				总分	0	等级	差
主管部门		区统计局				实施单位	区统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	10	0	0%	10	0
		其中：当年财政拨款		10	10	0	0%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为提高统计干部的政治素养和专业化能力，组织全区各街道乡镇、区相关行业主管部门和区统计局的统计业务人员或分管领导，共计50人，到厦门大学为期5天的培训。				因疫情影响未组织实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	＝50人	＝0人	20	0%	0	因疫情影响未组织实施。
		数据指标	培训期数	＝1期	＝0期	10	0%	0
		成本指标	预算支出费用	＝10万元	＝0万元	20	0%	0
	效益指标	社会效益	统计干部能力提升	＝100%	＝0%	20	0%	0
	效益指标	可持续影响指标	统计数据质量提高	＝100%	＝0%	10	0%	0
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	=0%	10	0%	0
	满意度指标	服务对象满意度
说明		因疫情影响未组织实施。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评，无报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据绩效自评结果来看，存在以下问题：一是“四下”企业抽样调查项目中存在年度指标设定的培训人数和培训期数，因受疫情的影响未组织培训；改进措施为2022年应进一步加强基层统计人员的业务知识和技能的培训，保障统计数据的质量。二是第七次人口普查经费项目中，存在本项目中旅游人口普查的调研报告未完结，资金未全部拨给委托单位，年度指标设定的预算执行未完成，因此资金为财政指标统筹平衡资金，财政未收回，年终进行了结转，待2022年委托单位调研报告验收完结后再行支付；改进措施为加强工作督导，按时保质完成旅游人口普查的调研报告。三是综合业务能力培训经费项目存在因疫情影响未实施；改进措施为根据疫情情况，本年不实施将退回财政或申请财政另作其他项目资金使用。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方开展重点绩效评价，无报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722296。

附件下载：

重庆市武隆区统计局2021年决算公开表.xls

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