一、单位基本情况

（一）职能职责。一是牵头制定全区商贸发展规划、商品市场发展及商业网点规划，推动完善现代商品流通市场体系；负责全区城乡物流配送体系建设、口岸物流、电商物流、冷链行业管理和仓储发展等工作，推进连锁经营、代理、直销、特许经营等；负责乡村振兴工作。二是负责贯彻落实国家促进服务业发展的方针政策，拟订全区生活服务业发展战略、规划和政策并组织实施。三是负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准及规划，重点推进网络零售、农村电商、跨境电商；负责农特产品的线上销售。四是负责统筹全区外经外贸工作，负责开放型经济发展相关工作。五是承担突发性灾害和突发性事件应急工作；负责拍卖、再生资源回收、旧货流通、散装水泥推广、报废机动车回收拆解等行业管理工作负责具体指导成品油、再生资源、汽车销售等行业协会开展工作。

（二）单位构成。区商务委设办公室、组织人事科、财务审计科、商贸产业发展科、服务业发展科、电子商务科、外经外贸科、应急管理科（行政许可科）等8个内设机构。重庆市武隆区商务行政执法支队是区商务委管理的正科级行政执法机构。商务委现编制28人，现实有职工27人。

（三）本单位无本轮机构改革的其他相关说明

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1039.22万元，其中：一般公共预算拨款939.22万元，上年结转100万元。收入较去年减少了313.22万元，主要原因是未验收待支付的电子商务项目支出减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数1039.22万元，其中：一般公共服务497.15万元，社会保障和就业220.88万元，卫生健康支出31.03万元，商业服务业等事务255.72万元，住房保障34.45万元。基本支出783.5万元，比2020年增加了62.3万元，主要原因：一是退休职工健康休养费由人均1.71万元增加到2万元；二是住房公积金平时考核等纳入基数调整；三是人均2万元的目标绩效纳入预算；四是人确立公用经费与相关增加的预算进行了一定的冲抵。项目支出255.72万元，比2020年减少375.48万元，主要原因：一是一次性的内陆开放规划咨询服务本级项目支出减少9.68万元，二是本级商旅文农融合发展专项经费压减了3万元；三是上年结转项目由507.8万元减至100万元；四是贯彻执行政府过紧日子精神。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入939.22万元，一般公共预算财政拨款支出939.22万元，比2020年减少94.57万元。其中：基本支出783.5万元，比2020年增加了62.25万元，主要原因：一是退休职工健康休养费由人均1.71万元增加到2万元；二是住房公积金平时考核等纳入基数调整；三是人均2万元的目标绩效纳入预算；四是人确立公用经费与相关增加的预算进行了一定的冲抵。项目支出155.72万元，比2020年增加32.32万元，主要原因上级专项增加。

2021年商务委未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算21.35万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用8万元，比2020年减少1.5万元，主要原因是压减出国出境费用，公务接待4.35万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，接待从简，减少接待支出；公务用车运行维护费9万元，与上年持平。2021年预算公务用车购置费0万元，2020年预算公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费122.09万元，比上年减少6.56万元，主要原因：一是区级部门公用经费标准统一人平调减0.1万元（27人），二是人员调出1人（张维维调至区委政法委）。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。区商务委单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款255.72万元(包括上年结转）。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：

财务审计科：石晓红，联系电话：023-85619301

附件：1.区商务委2021年部门预算公开

      2.区商务委项目支出绩效目标简表