一、部门基本情况

（一）职能职责

一是牵头制定全区商贸发展规划、商品市场发展及商业网点规划，推动完善现代商品流通市场体系；负责全区城乡物流配送体系建设、口岸物流、电商物流、冷链行业管理和仓储发展等工作，推进连锁经营、代理、直销、特许经营等；负责乡村振兴工作。二是负责贯彻落实国家促进服务业发展的方针政策，拟订全区生活服务业发展战略、规划和政策并组织实施。三是负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准及规划，重点推进网络零售、农村电商、跨境电商；负责农特产品的线上销售。四是负责统筹全区外经外贸工作，负责开放型经济发展相关工作。五是承担突发性灾害和突发性事件应急工作；负责拍卖、再生资源回收、旧货流通、散装水泥推广、报废机动车回收拆解等行业管理工作；负责具体指导成品油、再生资源、汽车销售等行业协会开展工作。

（二）机构设置

重庆市武隆区商务委员会内设8个机构科室，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、商贸产业发展科、服务业发展科、电子商务科、外经外贸科、应急管理科（行政许可科）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2902.8万元，支出总计2902.8万元。收支较上年决算数增加548.22万元，增长23.3%，主要原因是本级项目增加2023年武隆区电商示范服务站项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计2902.8万元，较上年决算数增加548.22万元，增长23.3%，主要原因是本级项目支出增加2023年武隆区电商示范服务站项目等。其中：财政拨款收入2902.8万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2902.8万元，较上年决算数增加548.22万元，增长23.3%，主要原因是本级项目支出增加2023年武隆区电商示范服务站项目等。其中：基本支出943.92万元，占32.5%；项目支出1958.88万元，占67.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2902.8万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加548.22万元，增长23.3%。主要原因是增加2023年武隆区电商示范服务站项目等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2902.8万元，较上年决算数增加548.22万元，增长23.3%。主要原因是本级项目增加2023年武隆区电商示范服务站项目等。较年初预算数减少283.28万元，下降8.9%。主要原因是部分项目未验收支付，财政收回资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2902.8万元，较上年决算数增加548.22万元，增长23.3%。主要原因是增加2023年武隆区电商示范服务站项目等。较年初预算数减少283.3万元，下降8.89%。主要原因是部分项目未验收支付，财政收回资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出545.08万元，占18.8%，较年初预算数增加66.55万元，增长13.9%，主要原因是去年部分公用经费于今年支出。

（2）社会保障与就业支出333.45万元，占11.5%，较年初预算数增加75.82万元，增长29.4%，主要原因：一是退休2人，年中追加了退休人员的一次性退休补贴，二是退休人员死亡3人，年中追加死亡抚恤金和丧葬费67.82万元。

（3）卫生健康支出44.83万元，占1.5%，较年初预算数增加19.24万元，增长75.2%，主要原因是增加抗击新冠疫情19.24万元。

（4）农林水支出500万元，占17.2%，较年初预算数增加500万元，增长100%，主要原因是本级项目增加2023年武隆区电商示范服务站500万元。

（5）商业服务业等支出1436.6万元，占49.5%，较年初预算数减少944.9万元，下降39.7%，主要原因是财政收回2022年上级项目资金。

（6）住房保障支出42.84万元，占1.5%，较年初预算数无增减，主要原因是据实核算公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出943.92万元。其中：人员经费810.41万元，较上年决算数增加93.92万元，增长13.1%，主要原因：一是退休2人，年中追加了退休人员的一次性退休补贴，二是退休人员死亡3人，年中追加死亡抚恤金和丧葬费67.82万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、医疗费、生活补助等。公用经费133.51万元，较上年决算数增加57.47万元，增长75.6%，主要原因是去年部分公用经费于今年支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.86万元，较年初预算数减少6.64万元，下降37.9%，主要原因是公务接待费和因公出国费用支出较年初预算减少。较上年支出数增加4.84万元，增长80.4%，主要原因：一是上年部分公务车费用于今年支付，二是今年无疫情影响，公务活动较上年增加，导致公务车运行费增加；三是上年因疫情影响，无出国费用产生，今年根据渝府外办〔2023〕75号批件同意，重庆市中新示范项目管理局组织郑弦等6人赴新加坡团组，执行赴新加坡推动中新（重庆）农业合作计划任务。我委1人参加，发生出国费用2.34万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用2.34万元，主要是用于根据渝府外办〔2023〕75号批件同意，重庆市中新示范项目管理局组织郑弦等6人赴新加坡团组，执行赴新加坡推动中新（重庆）农业合作计划任务。我委1人参加，发生出国费用2.34万元。费用支出较年初预算数减少2.66万元，下降53.2%，主要原因是根据工作需要，严格控制出国人数。较上年支出数增加2.34万元，增长100%，主要原因是上年因疫情影响，无出国费用产生，今年根据渝府外办〔2023〕75号批件同意，重庆市中新示范项目管理局组织郑弦等6人赴新加坡团组，执行赴新加坡推动中新（重庆）农业合作计划任务。我委1人参加，发生出国费用2.34万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门未预算公务车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门本年度未发生公务车购置费用支付。

公务用车运行维护费7.4万元，主要用于商务工作职能职责支出产生的运行经费。费用支出较年初预算数减少1.6万元，下降17.8%，主要原因是严格执行过紧日子政策，压缩公务车运行费用预算。较上年支出数增加3.97万元，增长115.7%，主要原因：一是上年部分公务车费用于今年支付，二是今年无疫情影响，公务活动较上年增加，导致公务车运行费增加。

公务接待费1.12万元，主要用于接待消费协作调研、县域商业体系项目指导、再生资源等接待事项。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降68%，主要原因是严格执行过紧日子政策，压缩公务接待费用预算。较上年支出数减少1.47万元，下降56.8%，主要原因是严格执行过紧日子政策。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待27批次162人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费69.20元，车均购置费0万元，车均维护费3.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出152.69万元，较上年决算数增加150.08万元，增长5750.2%，主要原因是今年项目支出中新增西洽会合议费、商旅文农融合发展会议费等151.3万元。本年度培训费支出1.92万元，较上年决算数增加1.27万元，增长195.4%，主要原因是本年职工参加政务信息、口岸物流、家政餐住、商贸监测、中青班、安全稳定、跨境电商、消费帮扶、西部陆海新通道等培训增加了培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出133.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加57.47万元，增长75.6%，主要原因是去年部分运行经费于今年支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公系统软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1958.88万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

柯星宇  023-85619301