一、单位基本情况

（一）职能职责

区商务委是区人民政府的组成部门，其主要职责：一是牵头制定全区商贸发展规划、商品市场发展及商业网点规划，推动完善现代商品流通市场体系，负责全区城乡物流配送体系建设、口岸物流、电商物流、冷链行业管理和仓储发展等工作，推进连锁经营、代理、直销、特许经营等，负责乡村振兴工作；二是负责贯彻落实国家促进服务业发展的方针政策，拟订全区生活服务业发展战略、规划和政策并组织实施；三是负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准及规划，重点推进网络零售、农村电商、跨境电商，负责农特产品的线上销售；四是负责统筹全区外经外贸外资工作，负责开放型经济发展；五是承担突发性灾害和突发性事件应急工作，负责拍卖、再生资源回收、旧货流通、散装水泥推广、报废机动车回收拆解等行业管理工作，负责具体指导成品油、再生资源、汽车销售等行业协会开展工作等。

（二）机构设置

区商务委设办公室、组织人事科、财务审计科、商贸产业发展科、服务业发展科、电子商务科、外经外贸科、应急管理科（行政许可科）8个内设机构。重庆市武隆区商务行政执法支队是区商务委管理的正科级行政执法机构。商务委现编制28人，在职职工26人。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2354.58万元，支出总计2354.58万元。收入较上年决算数增加1177.76万元，增加100.0%，主要原因一是上级专项资金划拨增加；二是年初结转结余资金减少，2021年结转结余资金50万元，2022年结转结余资金为0万元。支出较上年决算数增加1184.07万元，增加101.2%，主要原因是上级专项资金划拨增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2354.58万元，较上年决算数增加1227.76万元，增加100.1%，主要原因是上级专项项目经费的划拨增加。

3.支出情况。2022年度支出合计2354.58万元，较上年决算数增加1184.07万元，增加101.2%，主要原因是上级项目支出增加。其中：基本支出792.53万元，占33.7%；项目支出1562.05万元，占66.3%。

4.结转结余情况。2022年度末结转结余0万元，较上年决算数减少6.32万元，主要原因是项目完工并支付完结，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2354.58万元，其中本年度一般公共预算财政拨款收入2354.58万元，年初财政拨款结转结余0万元。收入较上年决算数增加1227.76万元，增加100.1%，主要原因是上级专项项目经费的划拨增加。2022年度支出合计2354.58万元，较上年决算数增加1184.07万元，增加101.2%，主要原因是上级项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2354.58万元，入较上年决算数增加1227.76万元，增加100.1%，主要原因是上级专项项目经费的划拨增加。

2.支出情况2022年度一般公共预算财政拨款支出2354.58万元，较上年决算数增加1184.07万元，增加101.2%，主要原因是上级项目支出增加。其中：基本支出792.53万元，占33.7%；项目支出1562.05万元，占66.3%。

3.结转结余情况。2022年度一般公共预算财政拨款结转结余0万元，较上年决算数减少6.32万元，主要原因是项目完工并支付完结，无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几方面：

（1）一般公共服务支出425.34万元，占18.1%，较年初预算数增加18.65万元，增长4.2%，主要原因是人员工资晋级晋档。

（2）社会保障与就业支出309.07万元，占13.1%，较年初预算数增加72.47万元，增长30.6%，主要原因是退休人员死亡抚恤金增加。

（3）卫生健康支出37.86万元，占1.6%，较年初预算数增加7.59万元，增长25.1%，主要原因是疫情防控资金增加。

（4）商业服务业等支出1548.72万元，占65.8%，较年初预算数减少885.5万元，减少36.4%，主要原因是年末财政收回电子商务进农村综合示范专项、商务发展商贸流通体系等两年未使用的项目资金。

（5）住房保障支出33.59万元，占1.4%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出792.53万元。其中：人员经费716.49万元，较上年决算数减少29.95万元，减少4.0%，主要原因是其他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、医疗费、生活补助等。公用经费76.04万元，较上年决算数减少49.69万元，下降39.5%，主要原因一是年末财政收回公用经费指标，部分办公费、伙食费、工会经费等公用经费当年未支付；二是差旅费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.02万元，较年初预算数减少12.88万元，下降68.2%,较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是严格执行中央八项规定及过紧日子精神；二是疫情影响，没有安排出国（境）活动，未发生出国费用。

（二）“三公”经费分项支出情况说明

1.2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少6万元，下降100.0%，主要原因是本部门未安排出国（境）活动，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是疫情影响，没有安排出国（境）活动。

2.2022年度公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本部门本年度未发生公务车购置费用支付。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门本年度未发生公务车购置费用支付。

3.2022年度公务用车运行维护费3.43万元，主要用于商务工作职能职责商品和服务支出产生的运行经费。费用支出较年初预算数减少5.57万元，下降61.9%，比上年度支出减少0.01万元，减少0.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行过紧日子政策，压缩公务车开支。

4.2022年度公务接待费2.59万元，费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降33.6%，较上年支出数减少0.1万元，下降3.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制三公经费，接待一律使用公函、菜单、严控陪同人员和接待标准，疫情影响也相应减少了公务活动和人员流动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待55批次385人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费67.28元，车均购置费0万元，车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.61万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是疫情影响，召开会议次数少。本年度培训费支出0.65万元，较上年决算数增加0.07万元，增加12.1%，主要原因是职工党校学习培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出76.04万元，较上年决算数减少49.69万元，下降39.5%，主要原因一是年末财政收回公用经费指标，部分办公费、伙食费、工会经费等公用经费当年未支付；二是差旅费较上年减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体绩效13个项目开展了绩效自评，2022年度本部门整体支出绩效评价总得分91.1分，等次为优。其中，以填报目标自评表形式开展自评13个项目，涉及资金1562.05万元；从评价情况来看，绩效自评的13个项目分值均在90分以上，等级都是优。

1.上级专项6个涉及项目资金1005.4万元，主要领域是电子商务进农村综合示范专项、农商互联完善农产品供应链、商务发展专项、商务发展商贸流通体系、农产品供应链体系建设专项。

2.本级财政项目7个涉及资金556.65万元。主要用于四上企业培育及统计、商旅文农融合发展专项、流通市场及菜篮子保供补助、行业安全培训及消防应急演练、新增“四上”企业培育扶持奖补资金、2022年新冠疫情防控资金、遗属补助。

（二）绩效自评结果

1.2022年度部门整体绩效自评表

详见附件2。

2.2022年度项目绩效自评表

详见附件3。

3.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

4.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息联系方式：罗欢，023-85619301