重庆市武隆区商务委员会2021年度部门决算公开说明

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[ 索引号 ]
115002326992664774/2022-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-08-29
[ 发布日期 ]
2022-08-29
[ 发布机构 ]
武隆区商务委
[ 有效性 ]

日期：2022-08-29

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一、单位基本情况

（一）职能职责

区商务委是区人民政府的组成部门，其主要职责：一是牵头制定全区商贸发展规划、商品市场发展及商业网点规划，推动完善现代商品流通市场体系，负责全区城乡物流配送体系建设、口岸物流、电商物流、冷链行业管理和仓储发展等工作，推进连锁经营、代理、直销、特许经营等，负责乡村振兴工作；二是负责贯彻落实国家促进服务业发展的方针政策，拟订全区生活服务业发展战略、规划和政策并组织实施；三是负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准及规划，重点推进网络零售、农村电商、跨境电商，负责农特产品的线上销售；四是负责统筹全区外经外贸外资工作，负责开放型经济发展；五是承担突发性灾害和突发性事件应急工作，负责拍卖、再生资源回收、旧货流通、散装水泥推广、报废机动车回收拆解等行业管理工作，负责具体指导成品油、再生资源、汽车销售等行业协会开展工作等。

（二）机构设置

区商务委设办公室、组织人事科、财务审计科、商贸产业发展科、服务业发展科、电子商务科、外经外贸科、应急管理科（行政许可科）8个内设机构。重庆市武隆区商务行政执法支队是区商务委管理的正科级行政执法机构。

1.办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关业务，督促重大事项的落实。承担全委综合性文稿、信息、政务公开（接待、值班）、信访稳定、综合治理、机要保密、督查、建议（议案）提案办理、目标考核、精神文明建设、双拥、国防、创卫、修志、年鉴编纂、后勤服务等工作；负责委机关脱贫攻坚工作；负责办公物品计划编制及采购安排、节能降耗、绿色机关建设、机关信息化建设和管理、卫生与健康等事务性管理工作；负责房屋、物品等资产登记和管理工作。

2.组织人事科。贯彻落实中央、市委和区委关于组织人事工作的大政方针和政策措施；负责委党组的日常事务和委机关党的建设工作；负责机关机构编制、人事工资、社会保障、干部教育培训考核、干部及人才队伍建设、工勤人员技术等级管理、纪检监察、统战侨务、群团等工作；负责机关思想政治、宣传、意识形态工作；负责机关科级及以下干部出国人员登记、备案工作；负责机关离退休人员管理工作。

3.财务审计科。负责编制机关预决算报告、年度财务报告和机关运行经费保障、资产管理、物资采购资金预算管理工作；负责拟订商务发展专项资金的管理办法并组织实施；负责争资立项及固定资产投资统计，对商贸领域重大项目投资情况进行监管，并开展绩效评估工作；负责对机关财务收支情况、重大项目资金使用情况、行业协会资金使用情况进行监督审查；负责机关职工“五险一金”的交纳；提出商贸流通相关的财税、金融、价格等建议；负责机关财务管理、审计等工作。

4.商贸产业发展科。牵头制定全区商贸发展规划、商品市场发展及商业网点规划，加强商品市场规划引导，优化商品交易市场的布局和功能，推动完善现代商品流通市场体系；指导商业业态调整和流通主体转型升级，创新商业模式；指导商圈、商品市场、特色街、夜市等商业设施建设与管理；引导和促进农村流通和市场建设，构建城乡一体的流通网络体系；负责批发、零售行业管理，指导大宗产品批发、零售市场建设；引导各类资金投向各类商业流通基础设施建设；推动流通标准化和流通行业科技进步，牵头组织协调流通行业标准相关工作，促进流通技术应用和现代化发展；统筹商贸领域消费促进工作，提出商贸领域促进消费的工作措施和政策建议；负责全区商贸领域去产能去库存相关工作；负责拟订实施全区商贸物流发展规划及促进政策；负责全区城乡物流配送体系建设、口岸物流、电商物流、冷链行业管理和仓储发展等工作，推进连锁经营、代理、直销、特许经营等；负责乡村振兴工作；牵头促进农商对接、农商互联；负责限上商贸企业培育工作；负责商贸行业招商工作；负责商贸领域重点项目规划及建设工作。

5.服务业发展科。负责贯彻落实国家促进服务业发展的方针政策，拟订全区生活服务业发展战略、规划和政策并组织实施；承担全区会展行业管理工作，拟订会展经济发展规划和政策措施并组织实施，负责会展统计；负责区内、本区外出、外地来武举办的节庆展会及论坛的统筹协调工作；负责协调推进现代服务业发展工作；研究和推进生活服务行业创新和发展模式，指导生活服务行业开展品牌培育、设施打造、文化建设等工作；负责全区商务服务业的指导、服务和管理工作；负责星级农家乐、钻级酒家、餐饮业评定工作；指导美食街（城）规划建设工作；负责居民生活服务业转型升级创新发展、品牌建设和拓展市场工作；负责“老字号”发展与保护工作；负责商贸流通统计，分析商贸流通经济运行状况并提出政策建议；发布有关商品运行、经济运行各类重要信息等相关工作；牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供政策措施、工作预案并组织实施；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作，落实重要商品储备制度，负责肉类、蔬菜、食糖、奶等重要生活必需品和应急食品的储备、管理、市场供应和市场调节工作；负责东西部扶贫协作、涪陵对口帮扶工作。

6.电子商务科。牵头电子商务发展工作。负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准及规划；负责电子商务的行业管理工作；开展电子商务统计监测和分析；牵头推进各行业电子商务扩大应用，重点推进网络零售、农村电商、跨境电商；负责农特产品的线上销售；负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数据开发应用；负责全区商贸信息化和智慧商业建设工作；推进数字商务有关工作。

7.外经外贸科。负责统筹全区外经外贸工作；负责拟订全区服务贸易发展规划、政策措施并组织实施；负责全区进出口工作，拟订全区进出口发展中长期规划和年度计划，拟订并实施优化进出口商品结构的措施；牵头负责利用外资目标任务考核工作，承担全区外商投资重大项目对接、跟踪和落实工作，负责监督外商投资企业执行有关法律法规的情况；负责外商投资准入管理法律、法规及政策咨询和外商投诉协调等服务工作；指导出口商品展示展销工作，引导企业对外投资并协助做好风险防控化解工作；推进服务外包、技术进出口、软件出口、文化服务出口等重点服务贸易领域工作；组织企业参加服务贸易促进活动，组织协调指导服务贸易促进活动；负责外经贸企业的监督管理和政策宣传等相关工作；负责加工贸易指导、管理和服务；牵头拟订并组织实施全区内陆开放高地建设行动计划、政策措施等相关工作；负责开放型经济发展相关工作。

8.应急管理科（行政许可科）。负责行业应急管理、行政许可相关工作，承担突发性灾害和突发性事件应急工作；负责组织、指导开展全区商务领域应急演练及商贸流通行业的安全监管、生态环境、职业病防治和反恐预防等工作；负责拍卖、再生资源回收、旧货流通、散装水泥推广、报废机动车回收拆解等行业管理工作以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理、产品追溯和备案登记；负责药品流通行业结构调整和现代药品流通方式推进工作，拟订药品流通发展规划和政策；负责汽车流通（含二手车）及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理；负责成品油、酒类、药品等重要商品流通经营的监督管理工作；协助执法部门做好行政执法相关工作；负责具体指导成品油、再生资源、汽车销售等行业协会开展工作。

9.商务行政执法支队。负责商务领域法律、法规、规章的宣传贯彻，深入推进依法行政，加强商务法治建设。承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作，推动商务领域市场经济秩序建设。承担商务领域行政执法工作，重点开展对成品油市场、直销、拍卖、美容美发、家政、汽车品牌销售、废旧物资（废旧汽车拆解）、商业特许经营、单用途商业预付卡执法稽查工作。加强商务行业食品安全监督，配合参与打击防范非法集资、侵权和制售假冒伪劣商品工作，防范重大风险；协助开展商务领域扫黑除恶、禁毒、反恐防恐专项工作；协调开展专项整治行动，查处违法经营案件和投诉管理工作。推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作，维护正常的市场秩序。完成主管部门交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1176.82万元，支出总计1170.51万元。收入较上年决算数减少743.01万元，下降38.7%，主要原因一是上级专项资金划拨减少；二是年初结转结余资金减少，2020年结转结余资金507.8万元，2021年结转结余资金50万元。支出较上年决算数减少749.32万元，下降39.0%，主要原因是上级专项资金划拨减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1126.82万元，较上年决算数减少285.21万元，下降20.2%，主要原因：一是一般公共服务支出随着定额公用经费预算标准的降低而减少；二是上级专项项目经费的划拨有所减少。

3.支出情况。2021年度支出合计1170.51万元，较上年决算数减少449.32万元，减少27.7%，主要原因是上级项目支出减少。其中：基本支出 872.18万元，占74.5%；项目支出298.33万元，占25.5%。

4.结转结余情况。2021年度末结转结余6.32万元，较上年决算数减少293.68万元，下降97.9%，主要原因是项目验收支付的项目基本完结，未验收或验收待付的项目相应减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1176.82万元，其中本年度一般公共预算财政拨款收入1126.82万元，年初财政拨款结转结余50万元。收入较上年决算数减少743.01万元，下降38.7%，主要原因：一是上级专项资金划拨减少，二是年初结转结余资金减少，2020年年初结转结余资金507.8万元，2021年年初结转结余资金50万元。2021年度支出总计1170.51万元。支出较上年决算数减少749.32万元，下降39.0%，主要原因是上级专项资金划拨减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度般公共预算财政拨款收入1126.82万元，较上年决算数减少285.21万元，下降20.2%，主要原因：一是一般公共服务支出随着定额公用经费预算标准的降低而减少；二是上级专项项目经费的划拨有所减少。

2.支出情况2021年度一般公共预算财政拨款支出1170.51万元，减少449.32万元，减少27.7%，主要原因是上级项目支出减少。其中：基本支出 872.18万元，占74.5%；项目支出298.33万元，占25.5%。

3.结转结余情况。2021年度一般公共预算财政拨款结转结余6.32万元，较上年决算数减少293.68万元，下降97.9%，主要原因是项目验收支付的项目基本完结，未验收或验收待付的项目相应减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出528.95万元，占45.2%，较年初预算数增加31.80万元，增长6.4%，主要原因是人员工资晋级晋档。

（2）社会保障与就业支出277.75万元，占23.7%，较年初预算数增加56.87万元，增长25.7%，主要原因是一是退休人员健康休养费调标，二是退休人员死亡抚恤金增加。

（3）卫生健康支出31.03万元，占2.7%，与年初预算持平。

（4）商业服务业等支出298.33万元，占25.5%，较年初预算数增加142.61万元，增长91.6%，主要原因是年中增了农产品供应链体系建设资金、竹藤组织商贸流通恢复重建经费、疫情防控期间农产品市场保供及禽肉保供经费等。

（5）住房保障支出34.45万元，占2.9%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出872.18万元。其中：人员经费746.44万元，较上年决算数增加136.65万元，增加22.4%，主要原因是抚恤费增加，退休人员健康休养费调标，调进人员增加1人，在职职工晋级晋档增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、医疗费、生活补助等。公用经费125.73万元，较上年决算数减少3.69万元，下降2.9%，主要原因是人员定额公用经费标准调整减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.04万元，较年初预算数减少5.96万元，下降49.7%,主要原因是公务接待也相应减少。较上年支出减少0.12万元,下降1.9%,主要原因是严格执行中央八项规定及过紧日子精神。

（二）“三公”经费分项支出情况说明

1.2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本部门未安排出国（境）活动，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是疫情影响，没有安排出国（境）活动。

2.2021年度公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本部门本年度未发生公务车购置费用支付。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门本年度未发生公务车购置费用支付。

3.2021年度公务车运行维护费3.44万元，主要用于商务工作职责商品和服务支出产生的运行经费。费用支出较年初预算数减少5.56万元，下降61.8%，主要原因是严格执行过紧日子政策，压缩公务车开支，比上年度支出减少0.01万元，减少0.2%。

4.2021年度公务接待费2.6万元，主要用于接待东西消费帮扶工作等，费用支出较年初预算数减少0.4万元，下降13.3%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制三公经费，接待一律使用公函、菜单、严控陪同人员和接待标准，疫情影响也相应减少了公务活动和人员流动。较上年支出数减少0.11万元，下降4.1%，主要原因是后疫情时期，从严执行减少人员流动、构建防疫屏障的实际政策。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待35批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.0063万元，车均购置费0万元，车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.62万元，较上年决算数减少6.19万元，下降70.3%，主要原因是疫情影响，召开会议次数减少。本年度培训费支出 0.58万元，较上年决算数减少7.85万元，下降93.1%，主要原因是疫情影响，职工外出市外培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出125.73万元，比2020年度减少3.69万元，下降2.9%，主要原因是人员定额公用经费预算标准减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额10465.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10465.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额10465.23万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体绩效9个项目开展了绩效自评，2021年度本部门整体支出绩效评价总得分93.5分，等次为优。其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金304.65万元；从评价情况来看，绩效自评的9个项目分值均在90分以上，等级都是优。

1.上级专项6个涉及项目资金220.39万元，主要领域是中堆坝产城景融合智慧商圈策划包装、商贸流通恢复重建经费、疫情防控期间农产品市场保供及禽肉保供经费、电子商务进农村综合示范、农产品供应链体系建设、竹藤组织等。

2.本级财政项目4个涉及资金77.94万元。主要用于商旅文农融合发展、行业安全培训及消防应急演练、流通市场及菜篮子保供、“四上企业”培育及统计经费等。

（二）绩效自评结果

1.2021年度部门整体支出绩效自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	1.5
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	0
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	0
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行（30分）	党建工作开展	14	1.召开党组会26次，研究党建工作16次，审议重大事项43项，做到集体决策，科学决策，责任明确；	全部符合得满意，每出现一例不符合扣2分。	14
				2.坚持党务公开。坚持党组会纪要公开，财务运行公开，商务发展重大事项公开；
				3.开展党史学习教育3次，提升党员政治思想素质；
				4.为群众办实事45件，办结率100%；
				5.开展宣讲研学3次
				6.保障机关2辆公务车辆运行经费；
				7.保障机关正常运行，加强干部队伍建设。
		安全生产管理	6	1.开展商贸领域行业安全知识培训及应急演练1次；	全部符合得满意，每出现一例不符合扣2分。	6
				2.全年开展安全隐患排查128次
				3.商务领域安全零事故。
		项目管理	6	1.制定了专项资金管理工作制度；	全部符合得满意，每出现一例不符合扣2分。	6
				2.项目资金支付审批合法合规；
				3.项目支出成本2983.33万元。
		人员经费	4	1.保障机关在职在编职工26人工资及福利待遇；	全部符合得满意，每出现一例不符合扣2分。	4
				2.2021年全机关人员经费支出746.44万元。
效益	经济效益（10分）	商务经济快速发展	30	社会消费品零售总额正增长、实现电子商务交易额正增长、外贸进出口额正增长、完成招商引资目标任务	全部符合得30分，每出现一例不符合的扣10分。	30
	社会效益（10分）	商务发展确保老百姓高品质生活		老百姓生活更加美好
	可持续影响（10分）	商务经济稳中提质、稳中向好		商务经济稳中提质、稳中向好，保持正增长
	服务对象满意度（10分）	商贸行业满意度	10	满意度≥90%	满意度≥90%得10分；90%＞满意度≥80%，得8分；80%＞满意度≥70%，得6分；70%＞满意度≥60%，得6分；满意度＜60%得0	10
小计				-	-	93.5
评价结果		√□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2.2021年度项目资金绩效自评表

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		中央服务业发展专项资金				总分	99	等级	优
主管部门		重庆市武隆区商务委员会				实施单位	重庆市武隆区商务委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		50	50	43.684	87	10	9
		其中：当年财政拨款						-	-
		上年结转资金		50	50	43.684	87	-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		受灾区域商贸流通加快恢复，带动企业重建投资100万元以上，恢复经营的受灾商户80户以上，举办消费促进活动2场以上；本地农产品市场供应保障能力逐步提升，辖区内重点农产品保供企业、个体工商户10家以上，消费者对农产品保供情况满意度达90%以上；全面规范活禽交易和宰杀，禽肉产品安全新鲜和稳定生产条件改善。完成油坊沟市场新建装修畜禽门面，兴旺市场改造畜禽门面、红豆市场改造畜禽摊位，升级3个城区菜市场禽肉销售末端冷链设施。				受灾区域商贸流通加快恢复，带动企业重建投资267万元以上，恢复经营的受灾商户49户，举办消费促进活动3场；本地农产品市场供应保障能力逐步提升，辖区内重点农产品保供企业、个体工商户17家，消费者对农产品保供情况满意度达95%以上；全面规范活禽交易和宰杀，禽肉产品安全新鲜和稳定生产条件改善。完成油坊沟市场新建装修畜禽门面，兴旺市场改造畜禽门面、红豆市场改造畜禽摊位，升级3个城区菜市场禽肉销售末端冷链设施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	恢复经营的受灾商户,区县级重点农产品保供企业	≥90户	=123户	30	100%	30
		质量指标	区县农产品市场供应保障能力提升	≥5%	=10%	10	100%	10
		时效指标	活禽交易和商业性宰杀点按时取缔完成率			10	100%	10
		成本指标	减少受灾商户损失	≥100万元	=200万元	10	100%	10
	效益指标	经济效益	带动企业有效投资	≥100万元	=267万元	10	100%	10
		社会效益	受灾影响较大的商业综合体恢复营业率	≥90%	=98%	10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	消费者对农产品保供情况满意度	≥90%	=95%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：罗欢						联系电话：85619301

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		商旅文农融合发展专项经费				总分	100	等级
主管部门		重庆市武隆区商务委员会				实施单位	重庆市武隆区商务委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		26.991124	26.991124	26.991124	100	10	10
		其中：当年财政拨款		26.991124	26.991124	26.991124	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		一是举办区内旅游营销事件开展特色商贸系列促销，推出绿色产品展销会、鲜果采摘节等系列活动，扩大消费需求，增强消费能力。二是加快商旅文农产品促销、宣传及品牌培育推广活动，以此吸引更多游客前往，增强消费动力，拉动全区经济消费。				一是举办“仙女山火锅文化节”、第二届家居建材博览会、2021·中国武陵文旅峰会等区内特色商贸系列促销活动5场次，激发区内消费潜力。二是组织企业参加第十三届火锅节、中小企业节、第二届紫金宾馆电商年货节等商旅文农产品促销、宣传及品牌培育推广活动6场次，优化旅游服务、加强品牌培育力度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	组织节庆大型活动次数	≥5次	=11次	20	100%	20
		质量指标	提高企业经营管理水平及品牌知名度	≥10%	≥10%	10	100%	10
		时效指标	媒体宣传报效次数	≥5次	=8次	10	100%	10
		成本指标	实现武隆农商产品国际化营销和品牌打造	≥5次	=11次	10	100%	10
	效益指标	经济效益	带动零售企业销售额增长	≥10%	=19.8%	10	100%	10
		社会效益	以消费促进群众增收同比提升率	≥10%	=19.8%	10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标	提升旅游配套软实力	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度提升率	≥90%	=95%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	≥90%	=95%	5	100%	5
说明		无
联系人：罗欢						联系电话：85619301

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		流通市场及菜篮子保供补助				总分	98	等级	优
主管部门		重庆市武隆区商务委员会				实施单位	重庆市武隆区商务委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		15.2338	15.2338	15.2338	100	10	10
		其中：当年财政拨款		15.2338	15.2338	15.2338	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		储备冷冻猪肉20吨，与12家保供企业签订保供协议，保障猪肉等生活必需品在应急状态下，及时调用储备猪肉，做好市场的保供稳价，保障供给需求维护社会稳定				储备冷冻猪肉20吨，与12家保供企业签订保供协议，全年市场价格稳定，供应充足。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	储备猪肉	≥20吨	≥20吨	20	100%	20
		质量指标	符合粮油质量检验站质检	达标	达标	10	100%	10
		时效指标	冻猪肉、保供企业签订合同完成率			10	100%	10
		成本指标	保持猪肉价格平稳平行			10	100%	10
	效益指标	经济效益	带动保供企业有效投资	≥100万元	=80万元	10	80%	8
		社会效益	满足城乡居民消费需求			10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标	防止市场供不应求时及时投放率			10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%		5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥90%		5	100%	5
说明		无
联系人：罗欢						联系电话：85619301

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		“四上企业”培育及统计工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区商务委员会				实施单位	重庆市武隆区商务委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		30.78	30.78	30.78	100	10	10
		其中：当年财政拨款		30.78	30.78	30.78	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为进一步激发市场主体活力，确保限额以上批发零售住宿餐饮企业按时，高质量的报送企业经营数据，促进企业规范发展、培育提升发展水平，增强全区经济发展后劲，全区经济指标平稳增长，达到预期发展目标。				全区实现社会消费品零售总额84.54亿元，同比上升37.2%，排列渝东南2位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	培育新增限上企业，个体	≥5家	=42家	20	100%	20
		质量指标	力争社零指标渝东南排位有所提升	≥3位	=2位	10	100%	10
		时效指标	限上企业，个体报送率			10	100%	10
		成本指标	提升商贸数据质量	达标	达标	10	100%	10
	效益指标	经济效益	增强全区经济发展后劲	达标	达标	10	100%	10
		社会效益	成效明显达到预期发展目标	≥10%		10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标	进一步激发市场活力，鼓励规模下企业升级	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	居民服务、修理及其他服务业企业满意度高	≥90%		10	100%	10
说明		无
联系人：罗欢						联系电话：85619301

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		行业安全培训及消防应急演练经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区商务委员会				实施单位	重庆市武隆区商务委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		4.94	4.94	4.94	100	10	10
		其中：当年财政拨款		4.94	4.94	4.94	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		应急演练全年一次。行业安全培训半年1次。商贸企业标准化建设创建达标时间按照区府安排.商贸行业安全检查宣传半年一次，行业安全宣传印制购置资料按需要实施。参加上级安全培训考察学习。每月开展4次例行专项执法检查。				派人赴成都参加行业培训1次，组织区内企业对新安全生产法培训1次，组织全区限额以上商贸流通企业、成品油经营企业、城区大型超市等企业150余人在五洲国际开展了“迎建党百周年大庆，保行业平安稳定”的商务系统安全知识培训暨消防安全应急演练，进一步提高单位职工、企业员工消防安全意识和消防安全技能，检验预案、锻炼队伍，提高应急救援实战能力。。全年聚焦成品油、商场市场（超市）、餐饮住宿、再生资源回收、寄递物流等6个重点领域、6个重要场所和2个薄弱区域开展安全隐患排查128次，发现一般隐患169起，跟踪销号169起，罚款1000元。商务领域连续15年未出现安全事故，确保了全区商务领域安全稳定大局。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	行业安全培训次数	≥2次	=2次	15	100%	15
		质量指标	行业安全培训合格率	≥95%	=100%	20	100%	20
		时效指标	演练时间	≥1天	=1天	15	100%	15
		成本指标
	效益指标	经济效益	保持经济发展良好环境	达标	达标	10	100%	10
		社会效益	提高行业领域应急能力，确保行业安全稳定	达标	达标	10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标	安全生产事故零发生	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	商贸行业服务对象满意度	≥90%	=95%	10	100%	10
说明		无
联系人：罗欢						联系电话：85619301

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		电子商务进农村综合示范2021年示范县资金				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区商务委员会				实施单位	重庆市武隆区商务委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		30	30	30	100	10	10
		其中：当年财政拨款		30	30	30	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		利用电商资金带动芙蓉街道堰塘村七彩陶产业多元化发展，通过线上推广和销售，做强、做大、做优市场，提高知名度，促进七彩陶产业的有效发展，打造成武隆旅游特色文旅商品，同时壮大村集体经济。通过对企业的示范带动，使周边农户10余户均增收1000元以上。				完成七彩陶基地的陶土普查、生产设备购买及生产车间、展示大厅、大师工作室等功能用房的装修布置，利用视频、宣传手册、外出布展、线上平台等形式做对外宣传和销售，提高知名度及销售量。通过租用空置农户、传授技术等方式带动附近10户村民增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	带动周边农户增收	≥10户	=10户	25	80%	20
		质量指标
		时效指标	实施时间	≥12个月	=12个月	25	100%	25
		成本指标
	效益指标	经济效益	壮大村集体经济	达标	达标	10	100%	10
		社会效益	提高七彩陶知名度	达标	达标	10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标	外出布展、线上平台等形式做对外宣传和销售	合格	合格	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	区委、区政府、行业部门满意，周围群众满意	≥90%		10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：罗欢						联系电话：85619301

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		国际竹藤组织2021年度工作经费				总分	90	等级	优
主管部门		重庆市武隆区商务委员会				实施单位	重庆市武隆区商务委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		20	20	20	100	10	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		国际竹藤组织与武隆区政府于2021年3月正式签订了《建立长期全面战略合作伙伴关系的协议》,按协议约定：三年合作期间（2021-2023），武隆区政府向国际竹藤组织提供60万元的资金支持，在签订本协议后按年度支付，于每年1月31日前支付20万元。双方联合成立专项工作组，共同推动武隆区竹藤产业成为巩固脱贫攻坚促进乡村振兴的重要战略抓手。				按《建立长期全面战略合作伙伴关系的协议》约定，于2021年12月27日向竹腾组织支付资金20万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	成立专项工作组	=1个	=1个	25	100%	25
		质量指标	邀请参加绿色发展论坛	=1次	=1次	25	100%	25
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益	组织区内部门参加国际竹腾荣誉日活动	1次≥	=1次	10	100%	10
		社会效益
		生态效益	建设绿色美丽武隆	达标	达标	10	100%	10
		可持续影响指标	每年开展竹腾文创大赛	≥1次	=0次	10	0	0	疫情影响未开展竹藤文创大赛。改进措施：疫情结束后，组织企业开展竹藤文创大赛，助推我区竹藤持续长效发展。
	满意度指标	服务对象满意度	区委、区政府、行业部门满意度	≥90%		10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：罗欢						联系电话：85619301

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

农产品供应链体系建设资金

总分

100

等级

优

主管部门

重庆市武隆区商务委员会

实施单位

重庆效禾食品有限公司、重庆市武隆区渝汇农业开发有限公司、重庆市武隆区隆祥农业开发有限公司、重庆市武隆区火炉镇火炉社区居民委员会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

115

100

其中：当年财政拨款

115

100

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1、修建物理处理及仓库4438.8平方米；2、修建苕粉晾晒场2434.9平方米，购置晾晒网、晾晒架、除湿机等晾晒设施2套；3、修建冷藏库1160立方米，购置冷藏、运输车4辆；4、修建物流分拣车间142.6平方米，购置安装全自动包装设备1套及相关设施；5新建农商贸综合交易市场一个，占地面积600m²。供应链体系项目整体建设完成50%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

新增市场摊位

≥50个

100%

质量指标

产地商品化设施使用率

≥30%

100%

时效指标

项目建设完成率

≥50%

100%

成本指标

效益指标

经济效益

农产品附加值提高

≥2%

100%

社会效益

农民增收

≥10%

≥11%

100%

生态效益

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意率

≥90%

100%

说明

无。

联系人：罗欢

联系电话：85619301

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		中堆坝产城景融合智慧商圈策划包装				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区商务委员会				实施单位	重庆天睿智业文化旅游有限公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		11.704	11.704	11.704	100	10	10
		其中：当年财政拨款		11.704	11.704	11.704	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		完成中堆坝商圈发展深度策划方案初稿				完成中堆坝商圈发展深度策划方案初稿
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	完成策划方案1个	=1个	=1个	15	100%	15
		质量指标	策划方案达到可研深度	可研及以上	可研	15	100%	15
		时效指标	完成策划方案初稿	≦6个月	≦6个月	20	100%	20
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	提高城区商业空间利用率	≥20	≥20	20	100%	20
		生态效益
		可持续影响指标	优化城区空间布局	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：罗欢						联系电话：85619301

2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门没有开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息联系方式：罗欢，023-85619301。

附件下载

重庆市武隆区商务委员会部门决算表格.xls

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