一、部门基本情况

（一）职能职责

区商务委是区人民政府的组成部门，其主要职责：一是牵头制定全区商贸发展规划、商品市场发展及商业网点规划，推动完善现代商品流通市场体系，负责全区城乡物流配送体系建设、口岸物流、电商物流、冷链行业管理和仓储发展等工作，推进连锁经营、代理、直销、特许经营等，负责乡村振兴工作；二是负责贯彻落实国家促进服务业发展的方针政策，拟订全区生活服务业发展战略、规划和政策并组织实施；三是负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准及规划，重点推进网络零售、农村电商、跨境电商，负责农特产品的线上销售；四是负责统筹全区外经外贸外资工作，负责开放型经济发展；五是承担突发性灾害和突发性事件应急工作，负责拍卖、再生资源回收、旧货流通、散装水泥推广、报废机动车回收拆解等行业管理工作，负责具体指导成品油、再生资源、汽车销售等行业协会开展工作等。

（二）机构设置

区商务委设办公室、组织人事科、财务审计科、商贸产业发展科、服务业发展科、电子商务科、外经外贸科、应急管理科（行政许可科）8个内设机构。重庆市武隆区商务行政执法支队是区商务委管理的正科级行政执法机构。

1.办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关业务，督促重大事项的落实。承担全委综合性文稿、信息、政务公开（接待、值班）、信访稳定、综合治理、机要保密、督查、建议（议案）提案办理、目标考核、精神文明建设、双拥、国防、创卫、修志、年鉴编纂、后勤服务等工作；负责委机关脱贫攻坚工作；负责办公物品计划编制及采购安排、节能降耗、绿色机关建设、机关信息化建设和管理、卫生与健康等事务性管理工作；负责房屋、物品等资产登记和管理工作。

2.组织人事科。贯彻落实中央、市委和区委关于组织人事工作的大政方针和政策措施；负责委党组的日常事务和委机关党的建设工作；负责机关机构编制、人事工资、社会保障、干部教育培训考核、干部及人才队伍建设、工勤人员技术等级管理、纪检监察、统战侨务、群团等工作；负责机关思想政治、宣传、意识形态工作；负责机关科级及以下干部出国人员登记、备案工作；负责机关离退休人员管理工作。

3.财务审计科。负责编制机关预决算报告、年度财务报告和机关运行经费保障、资产管理、物资采购资金预算管理工作；负责拟订商务发展专项资金的管理办法并组织实施；负责争资立项及固定资产投资统计，对商贸领域重大项目投资情况进行监管，并开展绩效评估工作；负责对机关财务收支情况、重大项目资金使用情况、行业协会资金使用情况进行监督审查；负责机关职工“五险一金”的缴纳；提出商贸流通相关的财税、金融、价格等建议；负责机关财务管理、审计等工作。

4.商贸产业发展科。牵头制定全区商贸发展规划、商品市场发展及商业网点规划，加强商品市场规划引导，优化商品交易市场的布局和功能，推动完善现代商品流通市场体系；指导商业业态调整和流通主体转型升级，创新商业模式；指导商圈、商品市场、特色街、夜市等商业设施建设与管理；引导和促进农村流通和市场建设，构建城乡一体的流通网络体系；负责批发、零售行业管理，指导大宗产品批发、零售市场建设；引导各类资金投向各类商业流通基础设施建设；推动流通标准化和流通行业科技进步，牵头组织协调流通行业标准相关工作，促进流通技术应用和现代化发展；统筹商贸领域消费促进工作，提出商贸领域促进消费的工作措施和政策建议；负责全区商贸领域去产能去库存相关工作；负责拟订实施全区商贸物流发展规划及促进政策；负责全区城乡物流配送体系建设、口岸物流、电商物流、冷链行业管理和仓储发展等工作，推进连锁经营、代理、直销、特许经营等；负责乡村振兴工作；牵头促进农商对接、农商互联；负责限上商贸企业培育工作；负责商贸行业招商工作；负责商贸领域重点项目规划及建设工作。

5.服务业发展科。负责贯彻落实国家促进服务业发展的方针政策，拟订全区生活服务业发展战略、规划和政策并组织实施；承担全区会展行业管理工作，拟订会展经济发展规划和政策措施并组织实施，负责会展统计；负责区内、本区外出、外地来武举办的节庆展会及论坛的统筹协调工作；负责协调推进现代服务业发展工作；研究和推进生活服务行业创新和发展模式，指导生活服务行业开展品牌培育、设施打造、文化建设等工作；负责全区商务服务业的指导、服务和管理工作；负责星级农家乐、钻级酒家、餐饮业评定工作；指导美食街（城）规划建设工作；负责居民生活服务业转型升级创新发展、品牌建设和拓展市场工作；负责“老字号”发展与保护工作；负责商贸流通统计，分析商贸流通经济运行状况并提出政策建议；发布有关商品运行、经济运行各类重要信息等相关工作；牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供政策措施、工作预案并组织实施；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作，落实重要商品储备制度，负责肉类、蔬菜、食糖、奶等重要生活必需品和应急食品的储备、管理、市场供应和市场调节工作；负责东西部扶贫协作、涪陵对口帮扶工作。

6.电子商务科。牵头电子商务发展工作。负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准及规划；负责电子商务的行业管理工作；开展电子商务统计监测和分析；牵头推进各行业电子商务扩大应用，重点推进网络零售、农村电商、跨境电商；负责农特产品的线上销售；负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数据开发应用；负责全区商贸信息化和智慧商业建设工作；推进数字商务有关工作。

7.外经外贸科。负责统筹全区外经外贸工作；负责拟订全区服务贸易发展规划、政策措施并组织实施；负责全区进出口工作，拟订全区进出口发展中长期规划和年度计划，拟订并实施优化进出口商品结构的措施；牵头负责利用外资目标任务考核工作，承担全区外商投资重大项目对接、跟踪和落实工作，负责监督外商投资企业执行有关法律法规的情况；负责外商投资准入管理法律、法规及政策咨询和外商投诉协调等服务工作；指导出口商品展示展销工作，引导企业对外投资并协助做好风险防控化解工作；推进服务外包、技术进出口、软件出口、文化服务出口等重点服务贸易领域工作；组织企业参加服务贸易促进活动，组织协调指导服务贸易促进活动；负责外经贸企业的监督管理和政策宣传等相关工作；负责加工贸易指导、管理和服务；牵头拟订并组织实施全区内陆开放高地建设行动计划、政策措施等相关工作；负责开放型经济发展相关工作。

8.应急管理科（行政许可科）。负责行业应急管理、行政许可相关工作，承担突发性灾害和突发性事件应急工作；负责组织、指导开展全区商务领域应急演练及商贸流通行业的安全监管、生态环境、职业病防治和反恐预防等工作；负责拍卖、再生资源回收、旧货流通、散装水泥推广、报废机动车回收拆解等行业管理工作以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理、产品追溯和备案登记；负责药品流通行业结构调整和现代药品流通方式推进工作，拟订药品流通发展规划和政策；负责汽车流通（含二手车）及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理；负责成品油、酒类、药品等重要商品流通经营的监督管理工作；协助执法部门做好行政执法相关工作；负责具体指导成品油、再生资源、汽车销售等行业协会开展工作。

9.商务行政执法支队。负责商务领域法律、法规、规章的宣传贯彻，深入推进依法行政，加强商务法治建设。承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作，推动商务领域市场经济秩序建设。承担商务领域行政执法工作，重点开展对成品油市场、直销、拍卖、美容美发、家政、汽车品牌销售、废旧物资（废旧汽车拆解）、商业特许经营、单用途商业预付卡执法稽查工作。加强商务行业食品安全监督，配合参与打击防范非法集资、侵权和制售假冒伪劣商品工作，防范重大风险；协助开展商务领域扫黑除恶、禁毒、反恐防恐专项工作；协调开展专项整治行动，查处违法经营案件和投诉管理工作。推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作，维护正常的市场秩序。完成主管部门交办的其他工作。

（三）单位构成

纳入本部门2020年度决算编制无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1919.83万元，支出总计1919.83万元。收支较上年决算数减少46.56万元，下降2.4%，主要原因：一是定额公用经费人均预算标准减少；二是抚恤等经费减少；三是年末结转结余减少，2019年结转结余507.8万元，2020年结转结余300万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1412.03万元，较上年决算数减少364.36万元，下降20.5%，主要原因：一是一般公共服务支出随着定额公用经费预算标准的降低而减少；二是抚恤等经费减少；三是结转结余项目验收待付、上级专项项目经费的划拨有所减少。其中：财政拨款收入1412.03万元，占100%；此外，年初结转和结余507.80万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1619.83万元，较上年决算数增加161.24万元，增长11.1%，主要原因是电商项目支出经费增加。其中：基本支出 739.21万元，占45.6%；项目支出880.62万元，占54.4%。

4.结转结余情况。2020年度末结转结余300万元，较上年决算数减少207.8万元，下降40.9%，主要原因是项目验收支付的项目基本完结，未验收或验收待付的项目相应减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计1919.83万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少46.56万元，下降2.4%。主要原因：一是定额公用经费人均预算标准减少；二是抚恤等经费减少；三是年末结转结余减少，2019年结转结余507.8万元，2020年结转结余300万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1412.03万元，较上年决算数减少364.36万元，下降20.5%。主要原因是结转结余的项目资金未验收支付。较年初预算数增加567.38万元，增长67.2%。主要原因是电商项目、消费激励、限上企业培育等经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余507.80万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,619.83万元，较上年决算数增加161.24万元，增长11.1%。主要原因是电商项目支出经费增加。较年初预算数增加775.18万元，增长91.8%。主要原因是电商项目、消费激励、限上企业培育等经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余300万元，较上年决算数减少207.8万元，下降40.9%，主要原因是项目验收支付的项目基本完结，未验收或验收待付的项目相应减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出470.82万元，占29.1%，较年初预算数增加16.81万元，增长3.7%，主要原因是人员工资晋级晋档。

（2）社会保障与就业支出208.03万元，占12.8%，较年初预算数增加1.15万元，增长0.6%，主要原因是退休1人，年中追加了退休中人的一次性退休补贴差额经费。

（3）卫生健康支出31.23万元，占1.9%，与年初预算持平。

（4）资源勘探工业信息等支出185万元，占11.4%，较年初预算数全额增加，原因是年中追加支付限上企业培育扶持经费。

（5）商业服务业等支出695.62万元，占42.9%，较年初预算数增加572.22万元，增长463.7%，主要原因是年中追加了渝货进山东对接项目经费、原粮食局门面装修、疫情恢复企业全面复工复产消费立返促进活动经费、新增限额以上批发零售住宿餐饮企业扶持奖励资金等。

（6）住房保障支出29.12万元，占1.9%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出739.21万元。其中：人员经费609.79万元，较上年决算数减少104.56万元，下降14.6%，主要原因是抚恤费减少，调进调出人员职级不等差异等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、医疗费、生活补助等。公用经费129.42万元，较上年决算数减少0.45万元，下降0.3%，主要原因是人员定额公用经费标准调整减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.16万元，较年初预算数减少17.19万元，下降73.6%,主要原因是疫情影响未产生出国费，公务接待也相应减少。较上年支出减少0.24万元,下降3.8%,主要原因是疫情影响,人流减少,经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少9.5万元，下降100%，主要原因是本部门未安排出国（境）活动，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是疫情影响，没有安排出国（境）活动。

2.2020年度公务车购置费0万元，本部门本年度未发生公务车购置费用支付。

3.2020年度公务车运行维护费3.45万元，主要用于商务工作职责商品和服务支出产生的运行经费。费用支出较年初预算数减少5.55万元，下降61.7%，主要原因是严格执行过紧日子政策，压缩公务车开支，与上年度支出持平。

4.2020年度公务接待费2.71万元，主要用于接待东西消费扶贫工作等，费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降44.1%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制三公经费，接待一律使用公函、菜单、严控陪同人员和接待标准，疫情影响也相应减少了公务活动和人员流动。较上年支出数减少0.24万元，下降8.1%，主要原因是后疫情时期，从严执行减少人员流动、构建防疫屏障的实际政策。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待36批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费77.51元，车均购置费0万元，车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出129.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少0.45万元，下降0.3%，主要原因是人员定额公用经费预算标准减少。

1.本年度会议费支出8.81万元，较上年决算数增加3.77万元，增长74.8%，主要原因：一是赴山东济南开展扶贫消费活动会议次数、规模、人员等增加，二是受疫情影响，经济处于乏力疲软态势，消费潜能未充分激发，组织各类限额以上企业、电商、相关行业协会等会议增加。

2.本年度培训费支出 8.43万元，较上年决算数减少1.43万元，下降14.5%，主要原因是疫情影响，职工外出市外培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆（账务待处理1辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆（账务待处理1辆）、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金1274.44万元。

1.上级专项23个涉及项目资金653万元，主要领域是家政服务业信用体系建设、市场体系建设、电子商务进农村、吸引外资公共服务等。

2.本级财政项目10个涉及资金621.44万元。主要用于商旅文农融合发展、行业安全培训及消防应急演练、流通市场及菜篮子保供、“四上企业”培育及统计、消费促进等。

3.绩效自评的33个项目分值均在90分以上，等级都是优。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3.重点绩效评价结果

本部门没有开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息联系方式：石晓红，023-85619301。