一、部门基本情况

（一）职能职责。一是贯彻实施国家商品流通、餐饮服务业的方针、政策和法律、法规；研究拟订全区商业改革、发展和开拓市场、促进消费的政策措施；制定全区商业发展战略目标规划和布局，并组织实施。二是贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规。管理全区进出口商品有关工作，遵循外经贸属地管理原则，承担全区外贸出口和吸收外资目标指导计划的实施。三是组织、指导全区商贸流通的对外开放和经济协作等一系列“大商业、大流通”的引导和管理。

（二）机构设置。内设机构9个，分别是：办公室、组织人事科、财务科、规划发展科、商贸服务业科、对外贸易经济科、特种商品管理科、粮油管理科、执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,840.51万元，支出总计1,840.51万元。收支较上年决算数减少1,442.71万元、下降43.94%，主要原因是财政收回上年财政拨款结转1254.23万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,510.81万元，较上年决算增加346.04万元，增长29.71%，主要原因是预算公用经费标准增加，人员增加4人。其中：财政拨款收入1,510.81万元，占100.00%；年初结转和结余329.70万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,589.54万元，较上年决算数减少109.75万元，下降6.46%，主要原因是财政收回上年结转资金，收入减少支出也相应减少。其中：基本支出740.79万元，占46.60%；项目支出848.75万元，占53.40%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余250.97万元，较上年决算数减少1,332.96万元，下降84.16%，主要原因是财政收回上年财政拨款结转1254.23万元。其中：原预下2016年外贸发展资金380.96万元未安排到项目，2017年才明确项目，财政收回；2016年外贸发展清算资金0.65万元，财政收回；电子商务进农村示范资金772.71万元，财政收回；方坪和广阳两处冷链项目补助60万元，因未验收合格，财政收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,510.81万元，较上年决算数增加346.04万元，增长29.71%。主要原因是预算公用经费标准增加，人员增加4人。较年初预算数增加429.96万元，增长39.78%。主要原因是年中追加调资增资及公用、绩效目标奖，健康休养费等人员经费205万元，年中追加死亡抚恤47.18万元，年中追加龙江花园廊桥水岸农贸市场建设资金85.78万元，年中追加上级专项补助92万元。此外，年初财政拨款结转和结余329.70万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,589.54万元，较上年决算数减少109.75万元，下降6.46%。主要原因是财政收回上年结转资金，收入减少支出也相应减少。较年初预算数增加508.69万元，增长47.06%。主要原因是年中追加调资增资及公用、绩效目标奖，健康休养费等人员经费205万元，年中追加死亡抚恤47.18万元，年中追加龙江花园廊桥水岸农贸市场建设资金85.78万元，年中追加上级专项补助92万元。此外，年初财政拨款结转和结余支出78.73万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余250.97万元，较上年决算数减少1,332.96万元，下降84.16%，主要原因是财政收回上年财政拨款结转1254.23万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出455.97万元，占28.69%，较年初预算数增加120.65万元，增长35.98%，主要原因是预算公用经费标准增加，人员增加4人

（2）社会保障与就业支出207.35万元，占13.04%，较年初预算数增加131.53万元，增长173.48%，主要原因是年中追加退休人员健康休养费和死亡抚恤。

（3）医疗卫生与计划生育支出54.61万元，占3.44%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）商业服务业等支出738.73万元，占46.47%，较年初预算数增加256.51万元，增长53.19%，主要原因是年中追加龙江花园廊桥水岸农贸市场建设资金支出85.78万元，年中追加上级专项补助支出92万元。此外，年初财政拨款结转和结余支出78.73万元。

（19）住房保障支出22.86万元，占1.44%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（20）粮油储备物资支出110.02万元，占6.92%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出740.79万元。其中：人员经费579.93万元，较上年决算数增加58.56万元，增长11.23%，主要原因是增加人员4人人员经费增加，调资增资增加，死亡3人增加抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、生活补助、抚恤金。公用经费160.85万元，较上年决算数增加106.58万元，增长196.39%，主要原因是人员增加和人员定额公用经费标准调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

本部门“三公”经费支出总额33.59万元，年初预算数19.4万元，上年支出总额19.6万元。比年初预算数增加14.19万元，比上年支出增加13.99万元。原因是新购公务车未纳入年初预算，导致支出增加。公务车渝A2V157报废处置后新购公务车一台，公务车购置费支出比上年增加17.78万元。

1、公务车购置费17.78万元，年初预算数为0元，上年支出数为0元。原因是：新购公务车未纳入年初预算，导致支出增加。公务车渝G2V157报废处置后新购公务车一台，公务车购置费支出比上年增加17.78万元。

2、公务用车运行维护费10.41万元，年初预算数13.5万元，上年支出数13.8万元。比年初预算减少3.09万元，比上年支出减少3.39万元。主要是严格执行公务车派车制度和公务车油卡台帐管理，压缩公务车运行费用，二是新购公务车修理费减少。

3、接待费支出5.4万元，接待批次75个，接待人次610人，年初预算数5.90万元，上年支出数5.80万元，比预算数减少0.5万元，比上年支出减少0.4万元。原因是：厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，接待一律使用公函、菜单，严控陪同人员和接待标准，公务接待减少。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计33.59万元，较年初预算数增加14.19万元，增长73.14%，主要原因是新购公务车未纳入年初预算，导致支出增加。较上年支出数增加13.99万元，增长71.38%，主要原因是公务车渝A2V157报废处置后新购公务车一台，公务车购置费支出比上年增加17.78万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元.

公务车购置费17.78万元，主要用于应急保障车。费用支出较年初预算数增加17.78万元，增长0.00%，主要原因是新购公务车未纳入年初预算，导致支出增加。较上年支出数增加17.78万元，增长0.00%，主要原因是公务车渝A2V157报废处置后新购公务车一台，公务车购置费支出比上年增加17.78万元。

公务车运行维护费10.41万元，主要用于市内因公出行、商贸流通、商务执法内贸外贸发展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降22.89%，主要原因是严格执行公务车运行维护费预算管理，压缩经费支出。较上年支出数减少3.39万元，下降24.57%，主要原因是严格执行公务车派车制度和公务车油卡台帐管理，压缩公务车运行费用，二是新购公务车修理费减少。

公务接待费5.40万元，主要用于接待山东对口扶贫帮扶单位学习调研扶贫等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降8.47%，主要原因是严格执行只减不增的原则编制年初预算。较上年支出数减少0.40万元，下降6.90%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费，接待一律使用公函、菜单，严控陪同人员和接待标准，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务 车保有量为3辆（其中1辆未作账务处理）；国内公务接待75批次610人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 88.52元，车均购置费17.78万元，车均维护费5.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出160.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加106.58万元，增长196.39%，主要原因是人员定额公用经费预算增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆（其中保有量2辆，另1辆待财务处置），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额24.79万元，其中：政府采购货物支出24.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑、扫描仪、多功能一体机、空调、公务车沙发、办公桌、文件柜、椅子等24.79万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，涉及资金785.02万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金445.92万元，从评价情况来看，通过加强预算绩效目标管理，切实提高了资金使用效益。

（二）绩效目标自评结果。

商旅文农融合发展专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：消费经济快速增长。一是大力促进会展经济拉动消费。成功举办第三届2018仙女山国家级旅游度假区青岛啤酒节、第四届大闸蟹秋捕节、2018重庆市武隆区户外运动商品展销会、2018重庆·武隆农商旅产品对接会暨首届水果促销季并获央视七套播出、“浓浓乡情，新春献礼”全城狂欢大型建材家居家电博览会、2018重庆市武隆区第二届汽车博览会暨汽车电商消费节等活动，积极参加第二十一届中国西部国际投资贸易洽谈会、第三届国际（重庆）美食文化节、第六届中国重庆商品展示交易会、第二十三届澳门国际贸易投资展览会等展会活动，荣获市政府会展办2018夜市文化节优秀组织奖。二是城区经济提档升级。城区南滨路商业步行街正式命名；引进横店影视城等商业业态项目，目前正在打造中；圆满完成《城市经济发展课题》调研，实施了《武隆区内陆开放高地行动计划》《羊角古镇商业业态规划》《武隆商贸市场体系规划》《武隆民宿发展规划》编制工作，《开放型现代商贸服务业十三五发展规划》编制完成。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：成功举办第三届2018仙女山国家级旅游度假区青岛啤酒节、第四届大闸蟹秋捕节、2018重庆市武隆区户外运动商品展销会、2018重庆·武隆农商旅产品对接会暨首届水果促销季并获央视七套播出、“浓浓乡情，新春献礼”全城狂欢大型建材家居家电博览会、2018重庆市武隆区第二届汽车博览会暨汽车电商消费节等活动，积极参加第二十一届中国西部国际投资贸易洽谈会、第三届国际（重庆）美食文化节、第六届中国重庆商品展示交易会、第二十三届澳门国际贸易投资展览会等展会活动，荣获市政府会展办2018夜市文化节优秀组织奖。城区南滨路商业步行街正式命名；引进横店影视城等商业业态项目，目前正在打造中；圆满完成《城市经济发展课题》调研，实施了《武隆区内陆开放高地行动计划》《羊角古镇商业业态规划》《武隆商贸市场体系规划》《武隆民宿发展规划》编制工作，《开放型现代商贸服务业十三五发展规划》编制完成。资金支出45万元。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

（八） 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85619301

重庆市武隆区商务局2018年决算公开表.xls

    项目资金绩效目标自评表.xls