一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇（街道）对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决辖区内有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。拟订生态环境监测制度并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测，温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和生态环境信息。

10.负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我区的相关工作。

11.对接中央、市生态环境保护督察有关工作。

12.负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，指导乡镇（街道）生态环境保护执法工作。

13.负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，参与生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

14.组织开展生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织开展生态环境合作交流，组织协调有关生态环境国际条约在我区的履行工作。

15.完成区委、区政府和重庆市生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

区生态环境局机关下设办公室、综合科、法规科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政许可科等8个科室。下属三个事业单位，分别是武隆区环境宣教信息中心、生态环境监测站、区生态环境保护综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3979.28万元，支出总计3979.28万元。收支较上年决算数增加2312.88万元，增长138.8%，主要原因是年末财政安排生态综合治理项目资金约1353.04万元、追加在职人员津贴补贴清算253.12万元等。

2.收入情况。2023年度收入合计3979.28万元，较上年决算数增加2312.88万元，增长138.8%，主要原因是年末财政安排生态综合治理项目资金约1353.04万元、追加在职人员津贴补贴清算253.12万元等。其中：财政拨款收入3979.28万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3979.28万元，较上年决算数增加2312.88万元，增长138.8%，主要原因项目支出较往年增加1855.41万元（主要实施中心庙修复、水源地规范化建设、监测执法业务用房建设等项目）；基本支出增加457.47万元（一是人员经费310.24万元，主要是公务员基础绩效及年度考核清算补发、事业人员超额绩效清算补发、退休人员死亡抚恤费等；二是公用经费增加147.23万元）。其中：基本支出1565.48万元，占39.3%；项目支出2413.8万元，占60.7%；

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3979.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2312.88万元，增长138.8%。主要原因是实施生态综合治理项目资金及清算往年公务员基础绩效奖及事业人员超额绩效等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3979.28万元，较上年决算数增加2312.88万元，增长138.8%。年末财政安排生态综合治理项目资金约1353.04万元、追加在职人员津贴补贴清算253.12万元等。较年初预算数减少947.62万元，下降19.2%。主要原因是2023年提前下达的水污染防治资金实施项目按工程进度支付款项，该项目于2023年11月动工，尚未实现支付。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3979.28万元，较上年决算数增加2312.88万元，增长138.8%。主要原因一是项目支出较往年增加1855.41万元（主要实施中心庙修复、水源地规范化建设、监测执法业务用房建设等项目）；二是基本支出增加457.47万元（人员经费310.24万元，主要是公务员基础绩效及年度考核清算补发、事业人员超额绩效清算补发、退休人员死亡抚恤费等；公用经费增加147.23万元）。较年初预算数减少947.62万元，下降19.2%。主要原因是2023年提前下达的水污染防治资金1952万元实施的延昌河生态修复项目按工程进度支付款项，该项目于2023年11月动工，尚未实现支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出222.97万元，占5.6%，较年初预算数增加31.31万元，增长16.3%，主要原因是2023年追加我局退休职工死亡抚恤费。

（2）卫生健康支出60.15万元，占1.5%，较年初预算数无增减。

（3）节能环保支出3614.69万元，占90.8%，较年初预算数减少918.93万元，下降20.3%，主要原因是2023年提前下达的水污染防治资金实施项目按工程进度支付款项，该项目于2023年11月动工，尚未实现支付。

（4）住房保障支出81.47万元，占2.1%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1565.48万元。其中：人员经费1298.21万元，较上年决算数增加310.25万元，增长31.4%，主要原因是追加公务员基础绩效及年度考核清算补发、事业人员超额绩效清算补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费267.27万元，较上年决算数增加147.24万元，增长122.7%，主要原因是调入人员及2022年部分公用经费在2023年支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、公车运行费、劳务费、邮电费、差旅费、工会经费、其它交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计19.87万元，较年初预算数减少9.13万元，下降31.5%，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。较上年支出数减少0.07万元，下降0.4%，主要原因是合理调度车辆及减少非必要接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度我局因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2022及2023年度均未发生因公出国（境）支出。

2023年度我局公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2022及2023年度均未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费15.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降11.9%，主要原因是厉行节约，落实公车管理规定，减少机关车辆运行成本。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是合理调度车辆，压减支出。

公务接待费4.01万元，主要用于接待上级有关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少6.99万元，下降63.6%，主要原因是从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约，减少不必要接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待51批次432人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费92.93元，车均购置费0万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出1.7万元，较上年决算数增加1.68万元，增长8400.0%，主要原因是2023年召开美丽武隆大会。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出267.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、公务接待费、公车运行费、劳务费、邮电费、差旅费、工会经费、其它交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加147.24万元，增长122.6%，主要原因是2022年部分公用经费在2023年支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用电脑及打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2413.8万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元（整体绩效表及二级项目自评表见附件）。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余继容023-77723151。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。