重庆市武隆区生态环境局 2021年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500232MB1511902K/2022-00129
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
环境监测、保护与治理
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-08-29
[ 发布日期 ]
2022-08-29
[ 发布机构 ]
武隆区生态环境局
[ 有效性 ]

日期：2022-08-29

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一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责贯彻执行国家生态环境基本制度。

（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）负责监督管理减排目标落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（5）负责环境污染防治的监督管理。

（6）指导协调和监督生态保护修复工作。

（7）负责核与辐射安全的监督管理。

（8）负责生态环境准入的监督管理。

（9）负责生态环境监测工作。

（10）负责应对气候变化工作。

（11）对接中央、市生态环境保护督察有关工作。

（12）负责生态环境监督执法。

（13）负责开展生态环境科技工作。

（14）组织开展生态环境宣传教育工作。

（15）完成区委、区政府和重庆市生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

我局单位构成为局行政机关及下设三个未独立核算的事业单位。即武隆区环境宣教信息中心、生态环境监测站、区生态环境保护综合行政执法支队。

1.区生态环境局机关下设办公室、综合科、法规科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行许可科等8个科室。行政编制12名。设局长（党组书记）1名，副局长3名；科级领导职数8名。机关后勤服务人员事业编制1名。实有人数9人。
2.区环境宣教信息中心：事业编制5名，其中领导职数2名,实有人数5人。
3.区生态环境监测站:事业编制19名，其中领导职数3名，实有人数20人。
4.区生态环境保护综合行政执法支队：参公管理事业编制22名，其中领导职数4名，内设科室领导职数7名，实有人数16人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我局属一级预算单位，下属三个事业单位未独立核算，因此2021年度决算编制无纳入本部门的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,671.21万元，支出总计3,671.21万元。收支较上年决算数减少4,617.77万元、下降55.7%，主要原因是2021年较往年减少监测业务用房建设资金和抗疫特别国债安排的乡镇污水管网建设资金。

2.收入情况。2021年度收入合计3,215.95万元，较上年决算数减少3,426.65万元，下降51.6%，主要原因是2021年其他环境监测与监察支出和生态环境治理资金较往年减少。其中：财政拨款收入3,215.95万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余455.26万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,421.21万元，较上年决算数减少3,848.68万元，下降52.9%，主要原因是较往年减少监测业务用房建设资金和抗疫特别国债安排的乡镇污水管网建设资金。其中：基本支出1,310.69万元，占38.3%；项目支出2,110.52万元，占61.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余250万元，较上年决算数减少769.08万元，下降75.5%，主要原因一是加快项目实施进度，充分发挥财政资金绩效；二是财政收回农村环境整治、横向流域补偿、水源地规范化建设等资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,671.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,617.77万元，下降55.7%。主要原因是2021年较往年减少监测业务用房建设资金和抗疫特别国债安排的乡镇污水管网建设资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,215.95万元，较上年决算数减少2,042.65万元，下降38.8%。主要原因是2021年较往年减少监测业务用房建设资金。较年初预算数增加1,869.9万元，增长138.9%。主要原因是年中追加横向流域补偿、以奖促治、医废处置及大气污染治理等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余455.26万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,421.21万元，较上年决算数减少2,464.68万元，下降41.9%。主要原因是较往年减少监测业务用房建设资金。较年初预算数增加1,056.08万元，增长44.7%。主要原因是年中追加支出横向流域补偿资金和空气网格化建设项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余250万元，较上年决算数减少769.08万元，下降75.5%，主要原因是加快项目实施进度，充分发挥财政资金绩效。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出158.28万元，占4.6%，较年初预算数增加18.14万元，增长12.9%，主要原因是年中追加退休人员健康休养费及一次性退休补贴、2014年10月-2016年12月职业年金本息。

（2）卫生健康支出59.05万元，占1.7%，与年初预算一致。

（3）节能环保支出3,143.39万元，占91.9%，较年初预算数增加1,037.94万元，增长49.3%，主要原因是年中追加横向流域补偿资金和空气网格化建设项目资金支出。

（4）住房保障支出60.49万元，占1.8%，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,310.69万元。其中：人员经费1,023.77万元，较上年决算数增加188.27万元，增长22.5%，主要原因是年中追加职工目标绩效奖、退休人员健康休养费及2014年10月-2016年12月职业年金本息。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费286.92万元，较上年决算数减少9.44万元，下降3.2%，主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”十六条举措，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少1,384万元，下降100%，主要原因是2021年较往年减少抗疫特别国债安排的乡镇污水管网建设资金。本年支出0万元，较上年决算数减少1,384万元，下降100%，主要原因是2021年较往年减少抗疫特别国债安排的乡镇污水管网建设资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计20.33万元，较年初预算数减少9.67万元，下降32.2%，主要原因是严格按照区财政“过紧日子”十六条举措，严控公务接待标准、公务用车运行维护费等。较上年支出数减少0.85万元，下降4%，主要原因是加强内部管理，厉行节约，压减三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费16.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.83万元，下降10.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.84万元，下降5%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

公务接待费4.16万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.84万元，下降65.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待100批次558人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费74.62元，车均购置费0万元，车均维护费4.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.04万元，较上年决算数减少1.52万元，下降97.4%，主要原因是主要原因是根据疫情防控需要，2021年减少会议费支出，改会线上会议。本年度培训费支出2.26万元，较上年决算数减少2.91万元，下降56.3%，主要原因是根据疫情防控需要，2021年多为线上培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出286.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、职工差旅费、劳务费、邮电费、物业费等。机关运行经费较上年决算数减少9.44万元，下降3.2%，主要原因是按照区财政“过紧日子”十六条举措，办公费、会议费、培训费等较往年均有下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金2360.51万元。所实施项目均按年初设定目标值序时推进，2021年实施的项目总体评价等次确定为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	2
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	2
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	1
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	0
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	0
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	1
产出	职责履行	水污染防治工作	4	一是每季度按时开展集中式饮用水水源地保护区抽查；二是完成85个农村分散式饮用水水源保护范围划定；三是完成后坪乡打根湾、接龙乡朱家湾等9个水源地规范化建设，全区集中式饮用水水源地规范化建设达90%；四是完成平桥乌杨溪饮用水源地调整和备用水源地建设。五是制定印发《武隆区乌江入河排污口综合整治方案》，持续深入开展乌江（武隆段）入河排污口分类整治。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣0.5分。	4
				一是乌江、芙蓉江、大溪河水质均达到Ⅱ类，“万人千吨”集中式饮用水水源地水质达标率达100%，境内4个国控考核断面和2个市控考核断面水质达标率达100%
				在2021年12月31日前完成后打根湾、接龙乡朱家湾等9个水源地规范化建设，使项目完成及时率能达到100%。
				严格控制水污染防治建设资金，后坪乡打根湾、接龙乡朱家湾等9个水源地规范化建设成本控制在80万元。
		大气污染防治工作	4	一是开展空气污染应对专项行动10次；二是深化工业污染治理，完成2家企业VOCs治理，300家上涉气中小微企业综合整治；三是聚焦交通污染治理，完成3000辆机动车路检等重点工作；四是完成30家已治理餐饮企业油烟抽测，完成26家餐饮业油烟治理。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣0.5分。	4
				确保城区PM2.5年均浓度低于29微克每立方米，空气优良天数比例保持在95%以上。
				在2021年12月31日前完成3000辆机动车路检、30家已治理餐饮企业油烟抽测。
				油烟抽测费用制在1200元/户。
		土壤污染防治工作	4	一是完成辖区2块污染地块基本信息录入和警示标牌建设；二是完成28座农村污水设施大修技改；三是制定印发《武隆区“无废城市”建设实施方案》，积极推进无废城市建设。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣0.5分。	4
				在2021年12月31日前完成28座农村污施设施大修技改，印发《武隆区“无废城市”建设实施方案》。
				《武隆区“无废城市”建设实施方案》编制经费控制在30万元。
		环境监测执法	4	一是办理环境污染信访投诉695件；二是累计检查企业500余家次，实施行政处罚13件，处罚金55万余元；三是环境应急标准化建设达地市二级标准；三是落实风评预案双备案，全区38家企业环境风险评估及预案双备案；四是开展突发环境事件暨饮用水源应急演练，妥善处置环境风险事件。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣0.5分。	4
				环境污染投诉案件按时办结率100%。
				环境污染投诉案件群众综合满意99.5%
		环评审批	4	一是全年完成审批建设项目环境影响评价文件62个，指导建设单位自主完成建设项目网上备案213个，因不符合备案条件撤销备案7个，核发夜间作业审核意见书28个。二是印发实施《2021年优化营商环境深化年活动的实施方案》，全面推行跟踪服务，全力为企业排忧解困。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣0.5分。	4
				环评审批按时办结率为100%。
				严格按照渝环评估发【2014】8号控制环评审查费用。
		其他重点环保工作	4	一是环保督察整改工作：第一轮中央环保督察反馈的26个整改任务全部整改销号；2018年市级环保集中督察反馈的53项整改任务全部整改销号；第二轮中央生态环境保护督察26个整改任务扫时间节点整改销号16件。二是探索打造生态文明“双创”示范工程6个。三是完成六五环境日、世界水日等主题宣传活动18次。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣0.5分。	4
				在2021年12月前完成第二轮中央环保督察整改销号14件。
				严格控制环境保护宣传专项资金，全年宣传费用控制在10万元以内。
	机关职能	党风廉政建设	6.5	1.健全党建制度，组织观看廉政警示教育专题片2次，开展廉政警示教育和爱国主义教育2次，开展“以案四说”警示教育2次，开展集中廉政谈话，建立廉政风险台账，使廉政风险防控覆盖所有涉权事项，遏制违法违纪等腐败案件的发生；2.严格落实“三会一课”制度，开展党性教育培训15次，召开专题组织生活会2次，召开民主生活会1次，提高党性修养。	全部完成得满分，未完成则每处扣0.5分。	6.5
		干部职工人员经费	4.5	1.保证我局50名在编工资及福利待遇；2.保障14名临时人员经费；3.全年人员经费总控制在1023.77万元。	全部完成得满分，未完成则每处扣1.5分。	4.5
		机关建设	6	1.每次召开会议及时形成会议文件；2.加强干部队伍建设，全年共进行了3次安全知识讲座、开展10次专业知识技能培训；3.保障我局4辆公务用车正常运转；4.干部培训有效提升了干部知识储备，保障工作质量的提高，全年向外输；5.机关运行建设支出成本控制在286.92万元。	全部完成得满分，未完成则每处扣1分。	5
效益	经济效益	促进经济发展	8	环境质量得到改善，减少环境治理成本，推动经济高质量发展。	全部完成得满分，未完成则每处扣0.2分。	8
	社会效益	环保理念持续深入人心	8	通过环境监测执法问题整改，辖区各企业生态环保意识显著增强，降低环境违法事件的发生，确保群众有一个良好的环境质量。		7.8
	生态效益	改善生态环境	8	空气优良天数比例达95%以上，水气土声环境质量达标,生态环境质量持续改善。		7.8
	服务对象满意度	受益群众对生态环境质量满意度	5	辖区群众对我区的生态环境质量满意程度。	满意度是否达到90%以上。全部完成得满分，否则酌情扣分。	5
小计			100	-	-	92.6

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2020年以奖促治资金				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区生态环境局				实施单位	重庆市武隆区生态环境局等
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	283.81	283.81	100	10	10
		其中：当年财政拨款			283.81	283.81	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		编制完成武隆区农村污水治理规划；平桥国控站和空气监测站建成并投入使用；完成我区大气、水等未持证项目的外委监测任务；完成餐饮油烟治理15家，完成我区二级达标能力建设。				一是已完成武隆区农村污水治理规划编制；二是平桥国控站和空气监测站投入使用；三是全面完成上级下达的监测任务；四是完成餐饮油烟治理26家；五是我区二级达标能力建设通过市上验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	完成餐饮油烟治理单位	≥15家	=26家	15	100%	15
		数量指标	武隆区农村污水治理规划编制	=1个	=1个	15	100%	15
		时效指标	环境监测执法业务用房在规定节点投入使用	2021年12月31日前	2021年12月26日	10	100%	10
		成本指标	油烟治理补助标准	=6000元	=6000元	10	100%	10
	效益指标	生态效益	国控市控断面水质稳定	国控市控断面水质稳定	乌江、芙蓉江水质优良、大溪河水质稳定达三类	15	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	创建国家生态文明示范区	完成双创工作	2020年成功创建，成为全国少有，重庆唯一双创城市，提升我区城市形象。	15	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	全区群众对环境质量满意度	≥90%	=95%	10	100%	10
说明		无
联系人：		余继容				联系电话：	77723151

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		环境保护宣传经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区生态环境局				实施单位	重庆市武隆区生态环境局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	10	10	100	10	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		根据工作要求，开展形式多样的宣传活动，使广大群众的环境保护意识得到提高，特别是农民参与农村环境保护的积极性得到增强，取得既定的宣传效果。				根据年初设定目标，完成各类宣传活动18次，发放宣传资金12000余份，主流媒体发布宣传报道3篇，推送微信微博数量500余条。使环保理念持续深入人心，增加公众参与度，达到预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	开展六五环境日、世界水日等宣传活动	≥6次	=18次	15	100%	15
		数量指标	编印宣传材料	≥10000份	=12000份	10	100%	10
		数量指标	主流媒体发布宣传报道	≥2篇	=3篇	15	100%	15
		数量指标	信息发布数量	≥80条	=500条	10	100%	10
		社会效益	为我区环境宣传营造良好氛围	达到预期目标	达到预期目标	15	100%	15
		可持续影响指标	环保理念持续深入人心，增加公众参与度	持续增长	持续增长	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度调查	≥90%	=95%	10	100%	10
说明		无
联系人：		雷雪				联系电话：	13452507770

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		环境监测业务运行费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区生态环境局				实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		70	70	70	100	10	10
		其中：当年财政拨款		70	70	70	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		效监测我区国控及市控断面的水质变化情况，为环境管理、决策提供技术和有力依据；实时了解我区水气声环境情况，实时发布水质监测数据，满足公众健康需要，确保我区的环境质量安全。				根据监测要求，已完成地表水监测、农村环境质量监测、市控断面水质监测、地表水监测、噪声监测任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	完成地表水例行监测	≥12次	=75	10	100%	10
		数量指标	出具监测报告	≥40份	=115	10	100%	10
		数量指标	噪声监测	≥7次	=7	10	100%	10
		数量指标	农村环境质量监测	≥4次	=4	10	100%	10
		数量指标	每年完成市控断面水质数据监测	≥40次	=40	10	100%	10
		社会效益	及时发布监测数据，通过监测及时发现问题，减少环境治理成本	降低环境治理成本	降低环境治理成本	15	100%	15
		生态效益	国控市控断面水质稳定	三类	三类	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	全区群众对环境质量满意度	≥90%	=95%	10	100%	10
说明		无
联系人：		樊广燕				联系电话：	17783123306

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		办公用房租赁费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区生态环境局				实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		32.77	32.77	32.77	100	10	10
		其中：当年财政拨款		32.77	32.77	32.77	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		根据已签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，租用1212平方米办公用房，并按合同约定及时支付租赁费，为工作人员提供安全的工作场所、为服务对象提供良好的办事场所。				按签订的办公用房租赁合同，在合同约定期内获得1212平方米，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	租用面积两层，每层606平方	≤1212平方米	=1212平方米	10	100%	10
		数量指标	预期使用人数	≥50人	=52人	10	100%	10
		质量指标	租用办公用房符合办公要求	无安全隐患	无安全隐患	10	100%	10
		成本指标	每平米单价	=25元	=25元	20	100%	20
	效益指标	社会效益	为服务对象提供良好办事场所	良好	良好	15	100%	15
	效益指标	生态效益	可持续影响指标	良好	良好	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	办公用人对办公环境满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		无
联系人：		余继容				联系电话：	77723151

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年以奖促治资金				总分	100	等级	优
主管部门						实施单位	重庆市武隆区生态环境局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	97.5	97.5	100	10	10
		其中：当年财政拨款			97.5	97.5	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		启动锣鹰水站、芙蓉江码头水站建设，保证国控断面水质监测站正常运行，采购无烟熏制设备4套，并投入运行。				一是锣鹰水站、芙蓉江码头水站建设已基本完工，预计2022年2月移交第三方运维；二是白马水站正常运行；三是无烟熏制设备采购投入使用，在2021年12月-2022年1月期间免费为市民提供熏制服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	采购无烟熏制设备	=4套	=4套	10	100%	10
		质量指标	白马水站设备维修合格率	=100%	=100%	15	100%	15
		时效指标	按时完成两个水站建设任务2021年12月前完成项目主体工程	2021年12月前完成项目主体工程	2021年12月前已完成项目主体工程	15	100%	15
		成本指标	无烟熏制设备购置单价	≤5万元/套	=4.95万元/套	10	100%	10
	效益指标	经济效益	及时发布监测数据，通过监测及时发现问题，减少环境治理成本	降低环境治理成本	降低环境治理成本	15	100%	15
	效益指标	生态效益	空气优良天数比例	≥95%	=95%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	全区群众对环境质量满意度	≥90%	=95%	10	100%	10
说明		无
联系人：		余继容				联系电话：	77723151

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		武隆区空气质量网格化管理项目				总分	90	等级	优
主管部门		重庆市武隆区生态环境局				实施单位	重庆市武隆区生态环境局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		300	300	50	0.1667	10	0
		其中：当年财政拨款		300	300	50	16.67%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		在仙女山镇、仙女山风景区以及武隆主城区3个地方建设3个环境质量常规站；芙蓉洞风景区、芙蓉江风景区等地建设8个微型空气站；同时配备1个空气质量数据管理平台。在2021年12月31日前完成项目结算审核。				2021年12月前项目已全面完成，现正在进行设备比对工作，预计投入使用时间为2022年6月30日前完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	硬件设备采购数量	≥171个	=171个	10	100%	10
		数量指标	软件采购数量	≥19个	=19个	10	100%	10
		数量指标	建成后覆盖规模	=2901公里	=2901公里	10	100%	10
		时效指标	按要求完成结算审核	2021年12月31日前	未完成	10	100%	0	因设备比对未完成，造成结算审核工作未开展
		数量指标	系统软件开发完成情况	=15个	=15个	10	100%	10
	效益指标	社会效益	及时监控景区环境质量，提升旅游品质	持续提升	项目暂未投入使用	15	100%	0	项目暂时未投入使用，效益指标无法确认。
	效益指标	经济效益	及时发布监测数据，通过监测及时发现问题，减少环境治理成本	降低环境治理成本	项目暂未投入使用	15	100%	0	项目暂时未投入使用，效益指标无法确认。
	满意度指标	服务对象满意度	游客对我区景点环境质量满意度	≥90%	项目暂未投入使用	10	100%	0	项目暂时未投入使用，满意度指标无法确认。
说明		无
联系人：		李元玖				联系电话：	13668080130

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年1-2季度污水处理服务费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区生态环境局				实施单位	重庆环保投资集团有限公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		72.18	72.18	100	100	10	10
		其中：当年财政拨款		72.18	72.18	100	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		保持武隆区平桥镇、庙垭乡、和顺镇等4座乡镇污水处理设施的正常运行，达标排放。				武隆区平桥镇、庙垭乡、和顺镇等4座乡镇污水处理设施正常运行，达标排放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇污水处理设施	=4	=4	10	100%	10
		数量指标	生活污水处理量	≥41.63万立方	=41.63万立方	10	100%	10
		质量指标	达标率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	运行时间	≥365天	=365天	10	100%	10
		成本指标	每立方补贴标准	=1.92元/立方	=1.92元/立方	10	100%	10
	效益指标	生态效益	改善区域水环境	水环境质量达标	水环境质量达标	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	减少污水对环境影响	达标排放	达标排放	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	全区群众对环境质量满意度	≥90%	=95%	10	100%	10
说明		无
联系人：		张举				联系电话：13648491567

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

专项资金预横向流域保护补助资金

总分

100

等级

优

主管部门

实施单位

重庆市武隆区生态环境局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

900

其中：当年财政拨款

900

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

按照签订的《大溪河流域上下游横向生态补偿协议》实施补偿，共同维护大溪河流域生态环境安全。

根据《大溪河流域上下游横向生态补偿协议》已支付补偿金，改善大溪河流域环境质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

大溪河平桥断面水质达到Ⅱ类及以上

=9个月

100%

质量指标

断面水质是否达到考核标准

三类及以上

100%

成本指标

未达二类补偿金基准

=100万元

100%

社会效益

协同实施流域保护和治理

协同推进

100%

可持续影响指标

促进流域生态环境质量不断改善

持续改善

100%

生态效益

大溪河水质稳定达标

达到考核标准

100%

满意度指标

服务对象满意度

全区群众对环境质量满意度

≥90%

=95%

100%

说明

无

联系人：

郑毅

联系电话：

17300252166

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

清算流域横向生态保护补偿资金

总分

100

等级

优

主管部门

重庆市武隆区生态环境局

实施单位

鸭江、平桥、庙娅政府

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

修复平桥、鸭江、庙娅因暴雨造成的污水管道毁损，并投入使用。

平桥、鸭江、庙娅污水管道全部修复并投入使用，全年共收集污水1100m³，污水集中处理率达标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

二三级管网

≥1140米

=1140米

100%

数量指标

井盖、检查井、泵站、管网疏通

≥367个/20处/1座/300米

=367个/20处/1座/300米

100%

数量指标

污水集中收集

≥1100m³

=1100m³

100%

质量指标

合格率

=100%

100%

效益指标

社会效益

促进生态环境质量不断改善

持续改善

100%

生态效益

大溪河水质稳定达标

达到考核标准

100%

满意度指标

服务对象满意度

全区群众对环境质量满意度

≥90%

=95%

100%

说明

无

联系人：

郑毅

联系电话：

17300252166

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

中心庙水库饮用水源地保护工程（一期）

总分

100

等级

优

主管部门

重庆市武隆区生态环境局

实施单位

重庆市武隆区渝翔公司

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

381.66

100%

10分

其中：当年财政拨款

381.66

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

根据专项资金要求，完成武隆区中心庙水库饮用水源地保护工程（一期），主要用于修建隔离设施、渠道整治等，保障中心庙饮用水地水质安全。

武隆区中心庙水库饮用水源地保护工程（一期）按要求完工验收并投入使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

修建隔离设施、
渠道整治、监控设备、清污船

≥7千余米
/3千余米/
1套/1艘

=7000米/3000米/
1套/1艘

100%

根据现场实际地形情况减少了部分低碳钢丝网

质量指标

符合工程要求

达标

100%

时效指标

按照合同约定完成建设

按期完成建设

100%

效益指标

社会效益

保障居民饮水安全

水质达标

100%

可持续影响指标

区域生态环境持续改善

持续改善

100%

生态效益

中心庙水库水质

达标

100%

满意度指标

服务对象满意度

全区群众对环境质量满意度

≥90%

=95%

100%

说明

无

联系人：

郑毅

联系电话：

17300252166

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		中央水污染防治专项资金（香送岩饮用水源地规范化建设）				总分	90	等级	优
主管部门		重庆市武隆区生态环境局				实施单位	重庆德彥建设工程有限公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	3.59	3.59	1	10	10
		其中：当年财政拨款			3.59	3.59	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		完成大河沟、东风、香送岩、红岩、白马龙洞河、龙洞口关滩、黑龙洞水源地规范化建设。				完成了大河沟、东风、香送岩、红岩、白马龙洞河、龙洞口关滩、黑龙洞水源地界标、监控、隔离网等规范化建设。该项目实际完工时间为2020年12月前，2021年支付的该笔资金为项目的结算审核费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	安装界桩、界标、宣传牌、警示牌、隔离网、监控	≥134个/76个/21块/ 20块/6242.5米/7套	=134个/76个/21块/ 10块/4794米/6套	5	0	0	根据现场实际情况，部分山崖无法安装隔离网和警示牌，黑龙洞无法通电源，故未安装视频
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	30	100%	30
		时效指标	建设时间	≤23天	=109天	5	0	0	因疫情不可控原因，完工时间延迟
	效益指标	生态效益	水质满足水环境质量标准	Ⅲ类	Ⅲ类	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	项目实施保障饮用水安全，为饮用水质达标奠定基础，保障群众饮用水安全	保障饮用水安全	保障饮用水安全	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对我区饮用水安全满意度	≥95%	=95%	10	100%	10
说明		无
联系人：		郑毅				联系电话：	17300252166

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		田家寨传统村落保护项目资金				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区生态环境局				实施单位	重庆市武隆区浩口乡政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	100	100	1	10	10
		其中：当年财政拨款			100	100	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		铺设污水管网2公里，修建卫生厕所1座，建设日处理污水20m³一体化设施1座。				全面完成工程建设并验收投入使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	管网2公里、卫生厕所1座、污水设施1座	管网2公里、卫生厕所1座、污水设施1座	管网2公里、卫生厕所1座、污水设施1座	20	100%	20
		质量指标	污水治理率100%	=100%	=100%	15	100%	15
		时效指标	污水处理后达标排放	达标排放	达标排放	15	100%	15
	效益指标	社会效益	污染得到治理	有效治理	有效治理	10	100%	10
		生态效益	改善农村人居生态环境	农村生态环境有效改善	农村生态环境有效改善	10	100%	10
		可持续影响指标	人民生活环境得到改善	有效改善	有效改善	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对环境质量满意度	≥90%	=95%	10	100%	10
说明		无
联系人：		张举				联系电话：	13648491567

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		后坪农村环境整治				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区生态环境局				实施单位	重庆市武隆区后坪乡政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	40	40	40	10	10
		其中：当年财政拨款			40	40	40	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.完善大土组、青冈林组人行路、入户路；2.改厨、改畜圈、硬化院坝及散水、排水沟建设及沟槽堰渠清理、旧房整治；3.鱼子场镇到白鹤村活动室文化建设。				工程全面完工并验收通过投入使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	完成院坝硬化、改建、改建厨房、新建，改建卫生厕所、新建排水沟、新建青砖花池约，新建人行路	≥1700平方米/36个/22户/57个3757米/800平方米/6000米	=1700平方米/36个/22户/57个3757米/800平方米/6000米	20	100%	20
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	100%	20
		时效指标	按照合同约定时间完成	按期完成建设	按期完成建设	10	100%	10
	效益指标	社会效益	污染得到治理	有效治理	有效治理	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	人民生活环境得到改善	有效改善	有效改善	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对环境质量满意度	≥90%	=95%	10	100%	10
说明		无
联系人：		张举				联系电话：	13648491567

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		长江经济带战略环境评价武隆区三线一单编制费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区生态环境局				实施单位	中冶赛迪重庆环境咨询有限公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		39	39	39	100	10	10
		其中：当年财政拨款		39	39	39	100	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		按照相关要求，结合武隆实际，编制武隆区“三线一单”，分区划定环境管控单元，提出基于“三线一单”管控单元的环境管控方案，在一张图上落实管控要求，构建全区环境管控体系。				已完成武隆区“三线一单”方案编制并通过验收。合理划定武隆区环境管控单元，实施生态环境分区管控，为绿色发展打好基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	完成方案编制	=1套	=1套	10	100%	10
		质量指标	按要求年底编制完成了我区“三线一单”并通过验收	按要求年底编制完成了我区“三线一单”并通过验收	已通过验收	20	100%	20
		时效指标	按要求完成编制	在2019年12月31日前完成	2019年12月26日完成	20	100%	20
	效益指标	社会效益	服务建设项目	服务建设项目	为建设项目前期论证提供支撑	15	100%	15
	效益指标	生态效益	保护地方环境	实施生态环境分区管控	严格实施武隆区生态环境分区管控	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对环境质量满意度	≥90%	=95%	10	100%	10
说明		无
联系人：		裴霞				联系电话：	77820833

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77723151

附件下载

重庆市武隆区生态环境局2021年决算公开表.xls

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