一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇（街道）对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决辖区内有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。拟订生态环境监测制度并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测，温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和生态环境信息。

10.负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我区的相关工作。

11.对接中央、市生态环境保护督察有关工作。

12.负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，指导乡镇（街道）生态环境保护执法工作。

13.负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，参与生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

14.组织开展生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织开展生态环境合作交流，组织协调有关生态环境国际条约在我区的履行工作。

15.完成区委、区政府和重庆市生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置

我局单位构成为局行政机关及下设三个未独立核算的事业单位。即武隆区环境宣教信息中心、生态环境监测站、区生态环境保护综合行政执法支队。

1.区生态环境局机关下设办公室、综合科、法规科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行许可科等8个科室。行政编制12名。设局长（党组书记）1名，副局长3名；科级领导职数8名。机关后勤服务人员事业编制1名。实有人数11人。

2.区环境宣教信息中心：事业编制5名，其中领导职数2名,实有人数5人。

3.区生态环境监测站:事业编制19名，其中领导职数3名，实有人数20人。

4.区生态环境保护综合行政执法支队：参公管理事业编制 22名，其中领导职数4名，内设科室领导职数7名，实有人数17人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我局属一级预算单位，下属三个事业单位未独立核算，因此2020年度决算编制无纳入本部门的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,288.98万元，支出总计8,288.98万元。收支较上年决算数增加2,293.11万元、 增长38.2%，主要原因一是追加监测业务用房、污水处理运营维护费、乡镇污水管网、大溪河横向流域补偿项目资金等；二是2020年市级以奖促治资金较上年减少；三是年末结转资金较上年减少（原因是我局2020年加快土坎场镇污水管网、香送岩饮用水源地规范化建设等项目实施进度）。

2.收入情况。2020年度收入合计6,642.6万元，较上年决算数增加2,998.89万元，增长82.3%，主要原因一是追加监测业务用房、乡镇污水管网、污水处理运营维护费、大溪河横向流域补偿项目资金等；二是2020年无上年实施空气网格化、煤改气专项、中心庙水库整治资金等；三是以奖促治资金较上年减少。其中：财政拨款收入6,642.6万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,646.37万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,269.89万元，较上年决算数增加3,087.51万元，增长73.8%，主要原因是年中增加监测业务用房建设、乡镇污水管网、污水处理运营维护费、大溪河流域补偿款项目支出。其中：基本支出 1,131.86万元，占15.6%；项目支出6,138.03万元，占84.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,019.08万元，较上年决算数减少794.41万元，下降43.8%，主要原因是我局2020年加快土坎场镇污水管网、香送岩饮用水源地规范化建设等项目实施进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,288.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,293.11万元，增长38.2%。主要原因一是追加监测业务用房、乡镇污水管网、污水处理运营维护费、大溪河横向流域补偿项目资金等；二是2020年无上年实施空气网格化、煤改气专项、中心庙水库整治资金等；三是以奖促治资金较上年减少；四是年末结转资金较往年减少(原因是我局2020年加快土坎场镇污水管网、香送岩饮用水源地规范化建设等项目实施进度)。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,258.6万元，较上年决算数增加1,614.89万元，增长44.3%。主要原因一是追加监测业务用房、污水处理运营维护费、大溪河横向流域补偿项目资金等；二是2020年无上年实施空气网格化、煤改气专项、中心庙水库整治资金等；三是以奖促治资金较上年减少。较年初预算数增加3,808.98万元，增长262.8%。主要原因是年中追加监测业务用房、污水处理运营维护费、大溪河横向流域补偿项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余1,646.37万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,885.89万元，较上年决算数增加1,703.51万元，增长40.7%。主要原因是年中增加监测业务用房建设、大溪河流域补偿款、污水处理运营维护费等项目支出。较年初预算数增加4,436.27万元，增长306.0%。主要原因是年中增加监测业务用房建设、污水处理运营维护费、大溪河流域补偿款项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,019.08万元，较上年决算数减少794.41万元，下降43.8%，主要原因是我局2020年加快土坎场镇污水管网、香送岩饮用水源地规范化建设等项目实施进度，消化往年结转资金，2020年下达的资金，项目实施进度较快。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出133.81万元，占2.3%，较年初预算数增加2.83万元，增长2.2%，主要原因是拨付一次性退休补贴差额。

（2）卫生健康支出57.03万元，占1.0%，与年初预算数一致。

（3）节能环保支出5,641.78万元，占95.9%，较年初预算数增加4,433.45万元，增长366.9%，主要原因是年中增加监测业务用房建设、大溪河流域补偿款、污水处理运营维护费等项目支出。

（4）住房保障支出53.27万元，占0.9%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,131.86万元。其中：人员经费835.50万元，较上年决算数减少2.22万元，下降0.3%，主要原因是2020年将临时人员工资列公用经费中，2019年临时人员工资列为人员经费中的其他工资福利支出。人员经费用途主要包括支付在职人员工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费296.36万元，较上年决算数增加20.88万元，增长7.6%，主要原因一是2020年财政将临时人员工资预算经济科目列为劳务费，较上年预算增加；二是根据上级要求，2020压减在职人员一般性支出，接待费、维修费等较往年下降；三是根据2020疫情防控需要，会议多为视频会议，全年会议费支出较上年减少；四是2020年我局无因公出国费用（2019年该笔费用为5.52万元)。公用经费用途主要包括支付职工差旅费、公车运行费、水电费等机关运转费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,384万元，较上年决算数增加1,384万元，增长100.0%，主要原因是追加乡镇乡镇污水管网建设资金。本年支出1,384万元，较上年决算数增加1,384万元，增长100.0%，主要原因是追加乡镇污水管网建设资金，上年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计21.18万元，较年初预算数减少20.82万元，下降49.6%，主要原因一是2020年我局无因公出国（境）费用，年初该项费用预算为6万元；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降，较预算相比减少15.83万元。较上年支出数减少31.28万元，下降59.6%，主要原因一是2020年我局无因公出国（境）费用，2019年该项费用为5.52万元；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，接待费较上年减少；三是2020年我局无公车购置费用（2019年产生公务车购置费19.59万元）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是我局2020年无因公出国（境）安排。费用支出较年初预算数减少6万元，下降100.0%，主要原因是我局2020年无因公出国（境）安排。较上年支出数减少5.52万元，下降100.0%，主要原因是我局2020年无因公出国（境）安排，2019年产生出访匈牙利、意大利进行友城交流推介会费用。

公务车购置费0万元，主要是我局2020年无公车购置计划，因此年初未预算该笔费用。较上年支出数减少19.59万元，下降100.0%，主要原因是2019年我局采购应急保障用车1台，费用为19.59万元。

公务车运行维护费17.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、监测业务采样、环境监测执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降5.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少1.74万元，下降9.3%，主要原因是严格车辆管理，厉行节约。

公务接待费4.17万元，主要用于接待相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少13.83万元，下降76.8%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少4.43万元，下降51.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待98批次551人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费75.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出296.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、职工差旅费、物业费、劳务费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加20.88万元，增长7.6%，主要原因是2020年财政将临时人员工资预算下达经济科目为劳务费。

本年度会议费支出1.56万元，较上年决算数减少0.99万元，下降38.8%，主要原因是根据2020疫情防控需要，会议多为视频会议，全年会议费支出较往年减少。本年度培训费支出 5.17万元，较上年决算数增加1.27万元，增长32.6%，主要原因是监测站2020年增加辐射监测业务，对辐射资质认定开展了专项培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同  金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公用台式电脑5台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金6138.03万元（使用本级资金项目3个，涉及资金96.17万元）。从评价情况来看，我局12个项目从产出、效益、满意度、管理等方面与年初设定的目标和完成情况进行对比分析，完成较好，自评结果为优。

（1）办公用房租赁

（2）环境监测业务运行费

（3）环境保护宣传经费

2.绩效自评报告或案例

我局无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我局监测业务用房建设项目开展重点绩效评价，涉及资金2700万元。通过综合评价，武隆区2020年生态环境局监测业务用房建设项目综合得分为77.80分，评价等级为“中”。从评价的结果来看，该项目的实施，改善了区生态环境局、环境监测大队的办公条件，解决了办公空间拥挤的现实困难。提升了区生态环境局办公设施水平，较大程度满足了区生态环境局日益增多的业务需要，整体上带动了区生态环境局环保基础设施建设事业的发展。但也存在项目前期铺设周期长，精细化管理不到位等问题。我局在今年的工作中，将对项目前期绩效设置更加细化，项目实施过程中加强施工进度把控，及时完善工程验收结算程序加强各环节执行力，提升项目精细化管理水平（评价成果见附件）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77723151。

重庆市武隆区生态环境局决算公开表.xls