一、单位基本情况

（一）职能职责

为水利工程提供管理服务；承担全区以国家投资为主的已成水库日常运行管护的指导和监管等具体事务性工作；承担全区已成水库除险加固任务的实施、指导和监管等具体事务性工作；承担小型水利设施管护维修任务实施、指导和监督等具体事务性工作；协助查处涉及水库的水事违法事件的具体事务性工作；承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

    本单位无下属机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数504.66万元，其中：一般公共预算拨款504.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2024年减少81.61万元，主要原因是本单位人员减少以及定额公用经费标准调减所致。

（二）支出预算。2025年年初预算数504.66万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算71.52万元，卫生健康支出预算24.06万元，城乡社区支出0万元，农林水支出预算384.24万元，住房保障支出预算24.84万元，其他支出预算0万元。支出预算较2024年减少81.61万元，主要是基本支出预算减少81.61万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入504.66万元，一般公共预算财政拨款支出504.66万元，比2024年减少81.61万元。其中：基本支出504.66万元，比2024年减少81.61万元，主要原因是本单位人员减少以及定额公用经费标准调减所致，主要用于保障工作人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，项目支出0万元，无项目预算资金安排。

（二）政府性基金预算。2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.8万元，与2024年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费5.8万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费65.96万元，比上年减少5.16万元，主要原因为本单位人员减少以及定额公用经费标准调减所致，主要用于办公费、印刷费、 维修（护）费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目0个，金额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李江   联系方式：023-77723023