重庆市武隆区水利局（本级）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利发展规划和政策建议，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制全区水资源战略规划、江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并组织实施。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5. 负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，严格执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 负责水文、水质工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河水库和地下水实施监测；采集和报送水文水资源信息、情报预报和水资源公报。负责区管水功能区、农村饮水安全工程的水质监测和调查评价工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担全区河长制工作的组织和协调及区河长办公室日常工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设与运行管理，制定有关制度并组织实施。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。负责组织、协调水利建设项目前期工作。承担水利建设市场的监督管理。

9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织实施大中型灌排工程建设与改造。指导实施农村饮水工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。承担已成水利工程的运行管理和除险加固工作，指导农村水利社会化服务体系建设。组织实施农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民政策，组织编制全区水利工程移民安置规划并监督实施。负责水利工程移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的实施、协调和综合管理工作，负责三峡工程移民对口支援与经济合作工作。

12. 负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，承担水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13. 负责水利科技、教育、培训和对外交流工作。组织开展水利工程建设质量的监督。监督实施水利行业的地方技术质量标准和规程规范，组织水利培训和技术推广。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。对重要江河水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

17. 与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作，区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。重庆市武隆区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）机构设置

重庆市武隆区水利局共设8个内设科室，分别是办公室、财务科、规划建管科、水政水资源科（行政许可科）、水利水保科、移民科、水文河道科和安全稳定科（应急管理科）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计24539.44万元，支出总计24539.44万元。收支较上年决算数减少1798.49万元，下降6.8%，主要原因是决算口径将其中当年未支出的预算项目不列入预算收入，导致水利发展资金、大中型后扶项目资金和三峡后续项目资金有所减少。

2.收入情况。2023年度收入合计24495.85万元，较上年决算数增加2286.72万元，增长10.3%，主要原因是水利救灾资金、水库建设资金、烟草援建资金、三峡水库库区基金和饮水安全保障资金增幅较大。其中：财政拨款收入24495.85万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余43.59万元。

3.支出情况。2023年度支出合计24539.44万元，较上年决算数减少1751.7万元，下降6.7%，主要原因是水利发展资金和江南水厂债券资金减幅较大。其中：基本支出2665.15万元，占10.9%；项目支出21874.29万元，占89.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少46.8万元，下降100.0%，主要原因是根据财政决算口径，自2021年起单位不再列部门结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计24539.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1798.49万元，下降6.8%。主要原因是决算口径其中当年未支出的预算项目不列入预算收入，导致水利发展资金、大中型后扶项目资金和三峡后续项目资金有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入14351.25万元，较上年决算数增加3595.14万元，增长33.4%。主要原因是水库建设资金、烟草援建项目资金和三峡库区项目资金增幅较大。较年初预算数增加7413.28万元，增长106.9%。主要原因是年中追加三峡库区项目资金和乡村振兴衔接资金导致增幅较大。此外，年初财政拨款结转和结余43.59万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14394.84万元，较上年决算数增加2109.06万元，增长17.2%。主要原因是在职人员社保缴费、退休人员健康休养费和水利救灾资金有所增加。较年初预算数增加7410.63万元，增长106.1%。主要原因是年中追加水利救灾资金、水库建设资金和乡村振兴衔接资金幅度较大。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少46.24万元，下降100%，主要原因是根据财政决算口径，当年未使用部分资金不再列结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出452.97万元，占3.2%，较年初预算数增加56.83万元，增长14.4%，主要原因是年中追加退休人员职业年金补缴费。

（2）卫生健康支出88.82万元，占0.6%，较年初预算数减少13.46万元，下降13.2%，主要原因是在职人员退休、调出人员造成在医疗费支出减少所致。

（3）节能环保支出356万元，占2.5%，较年初预算数增加356万元，增长100.0%，主要原因是年中追加羊角搬迁新址天燃气管网项目。

（4）农林水支出13378.89万元，占92.9%，较年初预算数增加7011.26万元，增长110.1%，主要原因是年中将部分水利发展资金和大中型水库移民后扶资金追减到项目乡镇，导致增幅较大。

（5）住房保障支出118.16万元，占0.8%，较年初预算数无增减，主要原因是较好执行年初预算安排。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2665.15万元。其中：人员经费2214.06万元，较上年决算数增加256.32万元，增长13.1%，主要原因是在职人员社保缴费、退休人员健康休养费增幅较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和社会保障缴费等。公用经费451.09万元，较上年决算数增加263.69万元，增长140.7%，主要原因是年中追加支出2022年度未使用部分公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入10144.6万元，较上年决算数减少1308.42万元，下降11.4%，主要原因是江南水厂债券资金、水利发展资金和大中型后扶项目资金收入减少所致。本年支出10144.6万元，较上年决算数减少3860.79万元，下降27.6%，主要原因是江南水厂债券资金、水利发展资金和大中型后扶项目资金支出减少所致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计23.31万元，较年初预算数减少32.19万元，下降58.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算大幅度下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费14.96万元，主要用于市内因公出行、下乡检查水利工程项目等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.54万元，下降50.9%，主要原因是按照年初预算要求严格落实公车使用管理，严格公务车运行费用支出预算。较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用等。

 公务接待费8.35万元，主要用于接待上级专家检查督察项目建设情况，接受相关部门检查指导工作等发生的接待费支出。费用支出较年初预算数减少16.65万元，下降66.6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付同时。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待102批次887人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费94.11元，车均购置费0万元，车均维护费4.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是一般会议都是通过线上电视电话会议方式召开，导致无会议费发生。本年度培训费支出1.01万元，较上年决算数增加0.95万元，增长1583.3%，主要原因是2023年度疫情结束，水利干部参加上级组织的水利业务培训人次大幅增加，导致培训费用大幅增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出451.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、培训费和食堂费用等。机关运行经费较上年支出数增加263.69万元，增长140.71%，主要原因是2022年度未使用机关运行经费纳入本年支出，造成本年经费支出大幅增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额94.71万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.3万元。授予中小企业合同金额94.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额94.71万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑、打印机、碎纸机，办公电脑桌等办公设施设备和委托编制项目资料等服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和74个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出21834.25万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：部门公开联系人：李江，联系方式：023-77723023