重庆市武隆区水利局2020年度部门决算公开说明

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[ 索引号 ]
115002320086904050/2021-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
水利、水务
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2021-09-01
[ 发布日期 ]
2021-09-01
[ 发布机构 ]
武隆区水利局
[ 有效性 ]

日期：2021-09-01

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利发展规划和政策建议，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制全区水资源战略规划、江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

２．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

３．按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并组织实施。

４．负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

５．负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，严格执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

６．负责水文、水质工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河水库和地下水实施监测；采集和报送水文水资源信息、情报预报和水资源公报。负责区管水功能区、农村饮水安全工程的水质监测和调查评价工作。

７．指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担全区河长制工作的组织和协调及区河长办公室日常工作。

８．指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设与运行管理，制定有关制度并组织实施。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。负责组织、协调水利建设项目前期工作。承担水利建设市场的监督管理。

９．负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

10．负责农村水利工作。组织实施大中型灌排工程建设与改造。指导实施农村饮水工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。承担已成水利工程的运行管理和除险加固工作，指导农村水利社会化服务体系建设。组织实施农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11．负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民政策，组织编制全区水利工程移民安置规划并监督实施。负责水利工程移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的实施、协调和综合管理工作，负责三峡工程移民对口支援与经济合作工作。

12．负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，承担水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13．负责水利科技、教育、培训和对外交流工作。组织开展水利工程建设质量的监督。监督实施水利行业的地方技术质量标准和规程规范，组织水利培训和技术推广。

14．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。对重要江河水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发《重庆市武隆区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武隆委办字〔2019〕21号）的规定，区水利局下设8个内设机构：办公室、财务科、规划建管科、水政水资源科（行政许可科）、水利水保科、移民科、水文河道科、安全稳定科（应急管理科）。

（三）单位构成

区水利局机关行政编制12名，机关后勤服务人员事业编制6名。

区水利局下设6个事业单位：重庆市武隆区水政执法支队，核定事业编制4名；重庆市武隆区大中型水利水电工程移民服务中心，核定事业编制5名；重庆市武隆区水利工程管理中心，核定事业编制28名；重庆市武隆区水文水资源管理中心，核定事业编制23名；重庆市武隆区水利工程质量监督站，核定事业编制10名；重庆市武隆区移民资产管理中心，核定事业编制6名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计67,899.50万元，支出总计67,899.50万元。收支较上年决算数增加5,209.43万元、增长8.3%，主要原因是2020年水利基础设施项目、大中型水库后扶项目和三峡库区基金较上年有较大幅度增加。

2．收入情况。2020年度收入合计47,262.41万元，较上年决算数增加8,113.91万元，增长20.7%，主要原因是2020年水利基础设施项目、大中型水库后扶项目和三峡水库库区基金较上年有较大幅度增加。其中：财政拨款收入47,262.41万元，占100%，年初结转和结余20,637.09万元。

3．支出情况。2020年度支出合计42,113.83万元，较上年决算数增加2,451.91万元，增长6.2%，主要原因是水利建设项目和三峡后续库区基金项目资金有所增加。其中：基本支出 2,284.33万元，占5.4%；项目支出39,829.50万元，占94.6%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余25,785.67万元，较上年决算数增加5,148.58万元，增长24.9%，主要原因是部分水利项目跨年度实施，受气候影响，款项支付期限较长，故项目结转较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计67,894.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5,209.43万元，增长8.3%。主要原因是大中型水库后扶项目建设资金增幅较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入31,064.28万元，较上年决算数增加126.06万元，增长0.4%。主要原因是水利基础设施建设项目有所增加。较年初预算数增加17,751.82万元，增长133.3%。主要原因是年中追加水库建设资金和水利发展资金项目幅度较大。此外，年初财政拨款结转和结余12,980.16万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出28,110.54万元，较上年决算数减少3,851.24万元，下降12%。主要原因是调出人员和退休人员较多，以及部分水利项目跨年度实施，不能及时支付。较年初预算数增加14,798.08万元，增长111.2%。主要原因是年中追加水库建设资金和水利发展资金项目幅度较大。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15,933.90万元，较上年决算数增加2953.74万元，增长22.8%，主要原因是部分水利项目跨年度实施，受气候影响，款项支付期限较长，故项目结转较大。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出421.32万元，占1.5%，较年初预算数增加72.87万元，增长20.9%，主要原因是年中追加大中型水库后期扶持项目所致。

（2）卫生健康支出116.23万元，占0.4%，与年初预算数一致。

（3）节能环保支出473.50万元，占1.7%，较年初预算数增加473.50万元，增长100%，主要原因是2018-2019年农村水电增效扩容项目结转资金。

（4）农林水支出26,991.78万元，占96%，较年初预算数增加14,251.71万元，增长111.9%，主要原因是年中追加水库建设资金、三峡后续建设资金和农村饮水安全建设资金幅度较大。

（5）住房保障支出107.71万元，占0.4%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,284.33万元。其中：人员经费1,890.10万元，较上年决算数减少130.61万元，下降6.5%，主要原因是当年调出人员和退休人员较多导致工资福利支出降幅较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费和其他工资福利支出等。公用经费394.23万元，较上年决算数减少96.17万元，下降19.6%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、差旅费和工会经费等支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余7,651.83万元，年末结转结余9,846.66万元。本年收入16,198.13万元，较上年决算数增加7,987.85万元，增长97.3%，主要原因是大幅增加了三峡水库库区基金和三峡后续工程项目。本年支出14,003.30万元，较上年决算数增加6,303.16万元，增长81.9%，主要原因是今年加快了水利项目工程施工进度和资金拨付力度。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计31.02万元，较年初预算数减少39.48万元，下降56%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算大幅度下降。较上年支出数减少16.39万元，下降34.6%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费14.80万元，主要用于市内因公出行、水利工程项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少20.70万元，下降58.3%，主要原因是按照年初预算要求严格落实公车使用管理，严禁公车私用。较上年支出数增加1.30万元，增长9.6%，主要原因是今年水利项目工程较多，量大面广，导致督查工作量较大。

公务接待费16.22万元，主要用于接待上级相关部门检查督查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.78万元，下降53.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算。较上年支出数减少17.69万元，下降52.2%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待198批次1,680人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出394.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、培训费和食堂费用等。机关运行经费较上年决算数减少96.17万元，下降19.6%，主要原因是受新冠疫情影响，较大幅度减少了培训费、会议费、劳务费等费用。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.23万元，下降100%，主要原因是受新冠疫情影响，本单位未举行集中线下大型会议。本年度培训费支出 4.77万元，较上年决算数减少7.12万元，下降59.9%，主要原因是受新冠疫情影响，本单位大幅减少参加集中培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额30.09万元，其中：政府采购货物支出30.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑、打印机、多功能一体机、无人机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和64个项目开展了绩效自评，其中开展部门整体支出绩效自评得分87.4；以填报目标绩效自评表形式开展自评64项，涉及资金31865.016831万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目产出、效益、满意度、管理完成较好，综合自评98.76分，总体完成情况为优。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率为102/94*100%=108%	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	0
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=0.16	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	1.5
		基础信息完善	1	1.基础数据信息和会计信息资料真实；	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=62.02%	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	0.5
		预算调整率	2	预算调整率=1.76	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		结转结余率	2	结转结余率=37.98%	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	0
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=98.93%	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=44%	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=99.94%	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	2
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	1．已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度合法、合规、完整；
				3.相关管理制度得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、制定相关项目管理制度。
				6、项目实施规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
		预决算信息公开性	1	2.按规定内容和时限公开预决算信息；	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	1.资产保存完整；	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=100%	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行（40分	项目基础设施	10.5	1、大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助涉及8个项目，基础设施建设涉及5个项目；小型水库移民补助基础设施建设涉及2个项目。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1.5分。	10.5
				2、增效扩容项目资金涉及2个项目，石漠化综合治理涉及1个；
				3、水利基础设施建设、运行维护等水利资金涉及项目39个；扶贫领域的项目资金涉及3个。
				4、大中型水库库区基金涉及项目2个；三峡水库库区基金涉及12个；三峡后续工作涉及7个项目；
				5.基础设施建设工程验收合格率达80%以上；
				6.项目支出成本控制在39829.5万元。
				7.工程完工及时率达到80%以上。
		党风廉政建设及机关建设	16	1、党性教育12次，开展党课工作；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	16
				2、开展非法集资讲座1次，宣传工作4次；
				3、开展垃圾分类宣传活动10次；
				4、开展安全知识讲座2次；
				5.提高了全局干部职工的党性修养；
				6、水利部定点帮扶知识培训人数约60人；
				7、开展专业知识技能培训50次；
				8、公务员及事业人员继续教育能力培训102人；
				9.继续教育按60元/人的标准进行补助；
				10.党校后备干部能力储备培训人次大于等于3人；
				11.保障局机关3辆公务用车的运行经费；
				12.全年共接待人数达1680人次；
				13.2020年内开展机关建设任务，保障365天完成；
				14.机关运行建设支出成本控制在394.23万元；
				15.干部培训有效提升了干部知识储备，保障工作质量的提高。
				16.保障了机关正常运行，加强了干部队伍建设；
		汛期安全管理	7.5	1、对全区进行24小时的水雨晴监控；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1.5分。	7.5
				2、汛期接办结任务完成及时率100%；
				3、城区汛期内无事故发生；
				4.5-9月份实施全面汛期值班，6个月内保障汛期安全。
				5.汛期值班严格按照工作日50/人，周末60/人，节假日70/人的标准。
		干部职工人员经费	6	1.保障全局在职在编102人的工资及福利待遇。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1.5分。	6
				2.保障临聘人员10人的经费
				3.工资发放及时率达100%；
				4、2020年全局人员经费共支出1890.1万元；
效益（30分）	经济效益	农民增收	6	有效提高农民的收入，促进全区的乡镇经济发展	根据实际酌情给分	5
	社会效益	社会保障	6	巩固提升全区乡镇人饮项目，建设水库、进行水利工程维修养护，促进基础设施建设和完善，保障人民群众的生活	根据实际酌情给分	5
	生态效益	水质保障及保洁	6	开展河长制一河一策工作，进行河流清漂工作，有利于生态环境的建设	根据实际酌情给分	5
	可持续影响	已建项目良性运行	6	已经完工项目无大问题	根据实际酌情给分	5
	服务对象满意度	服务对象满意率	6	90%	根据实际酌情给分	5.4
小计				-	-	87.4
评价结果		□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		中小河流水文监测系统和山洪灾害防治非工程措施系统运行管理及维护费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区水利局				实施单位	重庆市武隆区抗旱服务中心服务部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		108	108	108	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		108	108	108	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2020年完成支付中小河流水文监测系统和山洪灾害防治非工程措施系统运行维护技术人员21人，临聘人员1人工资、五险一金等。				2020年支出108万元，完成了中小河流水文监测系统和山洪灾害防治非工程措施系统运行维护技术人员21人，临聘人员1人工资、五险一金等资金支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	专业技术人员	≥21人	=21人	10	100%	10
		数量指标	临聘人员	≥1人	=1人	10	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	15	100%	15
		成本指标	人员工资支出	≤108万元	=108万元	15	100%	15
	效益指标	社会效益	故障站点24小时内恢复，保障全区信息及时传达	达标	达标	10	100%	10
		社会效益	水雨情信息通畅率	≥96%	=96%	10	100%	10
		可持续影响指标	为防汛抗旱决策提供科学的依据	合格	合格	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥100%	100%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		三峡后续工作				总分	100	等级	优
主管部门		武隆区水利局				实施单位	芙蓉街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		30	30	30	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		30	30	30	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2020年共支出30万元，保障科室6个人的差旅经费，100以上的公务接待费，其他的日常费用支出等。有效的提高科室的运行，进一步促进工作的开展。				2020年共支出30万元，保障了科室6个人的差旅经费，150人的公务接待费和其他的日常费用支出等。有效的提高了科室的运行，进一步促进了工作的开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	保障科室人员的经费	≥6人	=6人	10	100%	10
		数量指标	公务接待人数	≥100 人	=150人	10	100%	10
		成本指标	工作经费	≥30万元	=30万元	15	100%	15
		时效指标	资金按时拨付率	≥90%	=100%	15	100%	15
	效益指标	社会效益	有效的提高了科室工作的运转	达标	达标	15	100%	15
		可持续影响指标	促进工作的正常运行	合格	合格	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度满意度	≥95%	=95%	20	100%	20
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		白马电航枢纽移民专项工作				总分	100	等级	优
主管部门		武隆区水利局				实施单位	武隆区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		50	50	50	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		50	50	50	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2020年度移民专项工作要完成公务接待共50人以上，保障3辆车和15个人的运行工作经费，移民拆迁工作要涉及300人以上，要增加移民群众的收入，改善经济水平。				2020年度支出50万元，完成了移民专项工作要完成公务接待共50人，保障了3辆车和15个人的运行工作经费，移民拆迁工作共完成了300人，增加了移民群众的收入，改善了经济水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	保障移民拆迁工作人员的经费及相关费用的人数	≥15人	=15人	5	100%	5
			工作开展的用车数量	≤3辆	=3辆	5	100%	5
			公务接待人数	≥50人	=60人	5	100%	5
		质量指标	经费支出保证工作正常运行率	≥100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	2020年底完成设定目标工作	≤365天	=365天	10	100%	10
		成本指标	每辆公车支出及维修等费用	≤6万元/辆/年	=6万元/辆/年	5	100%	5
			人员的报销差旅费标准	≤1500元/人/月	=1500元/人/月	5	100%	5
			公务接待的费用	≤5万元	=5万元	5	100%	5
	效益指标	经济效益	移民拆迁增加移民群众的收入，改善经济水平	达标	达标	15	100%	15
	效益指标	社会效益	拆迁工作涉及的移民人员数	≥300人	=326人	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度满意度	≥100%	=100%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		水利工程质量监督项目资金				总分	100	等级	优
主管部门		武隆区水利局				实施单位	武隆区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2020年全年要完成现场质量检查12次，支出共2万元，保障3人工作人员的经费支出及接待费7万元，保障日常的办公经费支出1万元，从而加强质量监督，减少事故发生。				2020年全年完成现场质量检查12次，支出2万元，保障了3人工作人员的经费支出及接待费7万元，保障了日常的办公经费支出1万元，从而加强质量监督，减少事故发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	质量监督工作保障工作人员的经费	≥3人	=3人	5	100%	5
		数量指标	现场质量检查次数	≥12次	=12次	5	100%	5
		质量指标	问题发现率	≤0%	=0%	10	100%	10
		时效指标	完成当年质量检查	≤12月	=12月	10	100%	10
		成本指标	工作人员经费及接待费	≤7万元	=7万元	10	100%	10
			现场检查的支出	≤2万元	=2万元	5	100%	5
			日常办公费用	≤1万元	=1万元	5	100%	5
	效益指标	社会效益	质量检查结果公开率	≥100%	=100%	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	加强质量监督，减少安全事故发生	达标	达标	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度满意度	≥100%	=100%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		武隆区河长办公制宣传及智慧河流建设项目				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区水利局				实施单位	区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		20	20	20	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2020年完成河长办5个工作人员日常办公、差旅费、接待费、1个临聘人员等相关经费支出共20万元，完成下乡检查和督查河长制工作100次以上，进一步提升加强河流保护意识。				2020年完成了河长办5个工作人员日常办公、差旅费、接待费、1个临聘人员等相关经费支出共20万元，完成了下乡检查和督查河长制工作100次以上，进一步提升了加强河流保护意识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	出差人数	≥6人	=6人	5	100%	5
			接待人数	≥160人	=165人	5	100%	5
			下乡检查和督查河长制工作次数	≥100次	120次	5	100%	5
			临聘人数	≥1人	=1人	5	100%	5
		质量指标	项目开展工作完成合格率	≥100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	日常经费总支出	≤20万元	=20万元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	巡河涉及乡镇及覆盖人口数	≥9000人	=9000人	15	100%	15
	效益指标	生态效益	加强巡河河流保护，建设生态河流	合格	合格	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	居民对项目的满意度	≥90%	95%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		水质监测实验室运行维护项目资金				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区水利局				实施单位	重庆市武隆区水文水资源管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		20	20	20	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2020年全年完成全区水资源40个断面的水质监测任务，检测批次达到576人次，完成实验室监测数据量10014个，检测准确率100%。				2020年共支出20万元，完成了全区水资源40个断面的水质监测任务，检测批次达到576人次，完成了实验室监测数据量10014个，检测准确率100%，有效保障了水质，减少了污染。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	水质采样断面数	≥40个	=40个	5	100%	5
			检验批次	≥576人次	=576人次	5	100%	5
			实验室监测数据量	≥10014个	=10100个	5	100%	5
		质量指标	实验室有效运行率	≥98%	=99%	5	100%	5
		质量指标	检验准确率	≥100%	=100%	5	100%	5
		时效指标	按月监测任务完成率	≥100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	监测数据成本	≤20元/个	=19.8元/个	15	100%	15
	效益指标	经济效益	减少水体污染造成的经济损失，提高周围群众的经济收入	达标	达标	10	100%	10
		社会效益	供水水质保障率	≥90%	=95%	10	100%	10
		生态效益	减少污染促进生态文明环境建设，为周围群众建设美好家园	达标	达标	5	100%	5
		可持续影响指标	减少环境污染，保障水质	达标	达标	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	投诉处理满意率	≥100%	=100%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		防汛专项资金				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区水利局				实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2020年5-9月要完成防汛抢险综合演练2次及以上，保障10个值班人员的工作经费补助发放，防汛工作乡镇全覆盖，实现较小的经济损失，提高和保障群众的生命财产安全。				2020年5-9月共支出10万元，完成了防汛抢险综合演练2次，保障了10个值班人员的工作经费补助发放，防汛工作乡镇全覆盖，实现了零经济损失，提高和保障了群众的生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	防汛工作服务乡镇数量	≤26个	=26个	5	100%	5
			防汛抢险综合演练数量	≥2次	=2次	5	100%	5
			保障值班人员经费的人数	≥10人	=10人	10	100%	10
		时效指标	防汛周期	≥5个月	=5个月	10	100%	10
		质量指标	防汛期间工作运行质量高	合格	合格	10	100%	10
		成本指标	防汛专项补助资金	≤10万元	=10万元	10	100%	10
	效益指标	经济效益	防洪减灾效益	≤5%	=0%	10	100%	10
		经济效益	保障和提高群众的生命财产安全	达标	达标	10	100%	10
		社会效益	防汛工作服务人口覆盖率	≥100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	居民对项目的满意度	≥90%	=90%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		抗旱专项资金				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区水利局				实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2020年完成抗旱工作，租赁送水车10台，购买抽水设备7套，抗旱水管长度10千米，保障5000人在旱情期间的用水需求。				2020年支出10万元，完成了抗旱工作，租赁送水车10台，购买抽水设备7套，抗旱水管长度10千米，保障了5000人在旱情期间的用水需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
		数量指标	抗旱水管长度	≥10千米	=10千米	10	100%	10
			抽水设备	≥7套	=7套	5	100%	5
			租赁送水车	≥10台	=10台	5	100%	5
		时效指标	2020年完成抗旱工作	≤12个月	=12个月	10	100%	10
		质量指标	设施无故障合格	合格	合格	10	100%	10
		成本指标	抗旱专项补助资金	≤10万元	=10万元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	抗旱工作服务人口数	≥5000人	=5000人	15	100%	15
	效益指标	经济效益	减少旱情期间的损失，有效的保障群众的经济生活	达标	达标	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	居民对项目的满意度	≥90%	=90%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		水利安全生产工作				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区水利局				实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2020年全年开展水利安全例会不少于12次，开展水利项目安全检查不少于12次，保障无安全事故的发生。				2020年总支出10万元，完成了全年开展水利安全例会12次，开展了水利项目安全检查12次，无安全事故的发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	开展水利安全例会的次数	≥12次	=12次	10	100%	10
		数量指标	水利项目安全检查次数	≥12次	=12次	10	100%	10
		质量指标	事故发生次数	≤0次	=0次	10	100%	10
		时效指标	2020年全年开展水利安全工作	≤365天	=365天	10	100%	10
		成本指标	水利安全工作支出补助	≤10万元	=10万元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	水利安全例会涉及人口数	≥80人	=90人	10	100%	10
		经济效益	减少事故发生，减少额外的经济支出	达标	达标	10	100%	10
		可持续发展效益	有利于提高水利工程的正常运行	合格	合格	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	居民对项目的满意度	≥90%	=90%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		水资源管理信息系统运行维护工作				总分	100	等级	优
主管部门		区水利局				实施单位	重庆博通水利信息网络有限公司
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2020年投入完成1个管理系统的日常运行监测，保障武隆信息系统全年每天24小时的安全、365天稳定运行，有限的提高水资源的管理，建设良好的生态环境。				2020年投入10万元，完成了1个管理系统的日常运行监测，保障武隆信息系统全年每天24小时的安全、365天稳定运行，有限提高了水资源的管理，建设良好的生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	管理系统	≥1个	=1个	15	100%	15
		数量指标	每天系统运行时间	≤24小时	=24小时	15	100%	15
		时效指标	年稳定运行天数	≤365天	=365天	10	100%	10
		成本指标	水资源管理系统运行维护经费	≤10万元	=10万元	10	100%	10
	效益指标	生态效益	有效提高水资源的管理，建设良好的生态环境	达标	达标	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	管理系统使用年限	≥2年	=2年	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	=100%	10	100%	10
说明		无

2．绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77723023。

2020年度部门决算公开表.xls

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