一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利发展规划和政策建议，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制全区水资源战略规划、江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

２．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

３．按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并组织实施。

４．负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

５．负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，严格执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

６．负责水文、水质工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河水库和地下水实施监测；采集和报送水文水资源信息、情报预报和水资源公报。负责区管水功能区、农村饮水安全工程的水质监测和调查评价工作。

７．指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担全区河长制工作的组织和协调及区河长办公室日常工作。

８．指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设与运行管理，制定有关制度并组织实施。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。负责组织、协调水利建设项目前期工作。承担水利建设市场的监督管理。

９．负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

10．负责农村水利工作。组织实施大中型灌排工程建设与改造。指导实施农村饮水工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。承担已成水利工程的运行管理和除险加固工作，指导农村水利社会化服务体系建设。组织实施农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11．负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民政策，组织编制全区水利工程移民安置规划并监督实施。负责水利工程移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的实施、协调和综合管理工作，负责三峡工程移民对口支援与经济合作工作。

12．负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，承担水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13．负责水利科技、教育、培训和对外交流工作。组织开展水利工程建设质量的监督。监督实施水利行业的地方技术质量标准和规程规范，组织水利培训和技术推广。

14．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。对重要江河水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据中共重庆市武隆区委办公室 重庆市武隆区人民政府办公室关于印发《重庆市武隆区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武隆委办字〔2019〕21号）的规定，区水利局下设8个内设机构：办公室、财务科、规划建管科、水政水资源科（行政许可科）、水利水保科、移民科、水文河道科、安全稳定科（应急管理科）。

（三）单位构成

区水利局机关行政编制12名，机关后勤服务人员事业编制6名。

区水利局下设6个事业单位：重庆市武隆区水政执法支队，核定事业编制5名；重庆市武隆区大中型水利水电工程移民服务中心，核定事业编制5名；重庆市武隆区水利工程管理中心，核定事业编制28名；重庆市武隆区水文水资源管理中心，核定事业编制23名；重庆市武隆区水利工程质量监督站，核定事业编制10名；重庆市武隆区移民资产管理中心，核定事业编制6名。

（四）机构改革情况

根据中共重庆市武隆区委 重庆市武隆区人民政府《关于印发《重庆市武隆区机构改革方案》的通知》（武隆委发〔2019〕2号）的要求，组建区水利局，将区水务局的职责、区移民局的职责整合，作为区政府工作部门，不再保留区水务局、区移民局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计62,690.07万元，支出总计62,690.07万元。收支较上年决算数增加28,531.31万元、增长83.53%，主要原因是因机构改革，原移民局收入支出整体纳入决算编制导致2019年年初项目结转资金比2018年年初结转项目资金增加15624.17万元。

２．收入情况。2019年度收入合计39,148.50万元，较上年决算数增加10,431.72万元，增长36.33%，主要原因是机构改革后原移民局各项收入并入导致收入增长。其中：财政拨款收入39,148.50万元，占100.00%。年初结转和结余23,541.57万元。

３．支出情况。2019年度支出合计39,661.92万元，较上年决算数增加21,970.56万元，增长124.19%，主要原因是机构改革，增加人员经费、公用经费和三峡后续和库区基金项目资金。其中：基本支出2,511.11万元，占6.33%；项目支出37,150.81万元，占93.67%。

４．结转结余情况。2019年度年末结转和结余23,028.15万元，较上年决算数增加6,560.75万元，增长39.84%，主要原因是部分水利项目跨年度实施，受气候影响，款项支付期限较长，故项目结转较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计62,684.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加28,531.31万元，增长83.54%。主要原因是因机构改革，追加原移民局三峡后续项目，年中追加水利发展资金等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

１．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入30,938.22万元，较上年决算数增加4,344.50万元，增长16.34%。主要原因是机构改革，移民局整体撤并入造成经费。较年初预算数减少2,717.21万元，下降8.07%。主要原因是财政将部分涉及乡镇的水利项目资金追减下达到相应乡镇。此外，年初财政拨款结转和结余14,348.07万元。

２．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出31,961.78万元，较上年决算数增加16,431.46万元，增长105.80%。主要原因是机构改革，增加原移民局人员经费和公用经费和水利发展资金。较年初预算数减少1,693.65万元，下降5.03%。主要原因是财政将部分涉及乡镇的水利项目资金追减下达到相应乡镇。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13,324.51万元，较上年决算数减少1,579.35万元，下降10.60%，主要原因是加大了对项目进度督促力度，加快了项目实施进度。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出169.00万元，占0.53%，较年初预算数减少3.00万元，下降1.74%，主要原因是年中追减部分项目资金。

（2）社会保障与就业支出368.41万元，占1.15%，较年初预算数减少87.43万元，下降19.18%，主要原因是因机构改革，四个片区管理中心连人带编分流14人到各乡镇和大中型水库项目基金预算减少所致。

（3）卫生健康支出150.53万元，占0.47%，较年初预算数减少24.08万元，下降13.79%，主要原因是因机构改革，四个片区管理中心连人带编分流14人到各乡镇。

（4）节能环保支出466.00万元，占1.46%，较年初预算数增加160.00万元，增长52.29%，主要原因是增加农村水电增效扩容项目。

（5）农林水支出30,691.35万元，占96.03%，较年初预算数减少1,712.12万元，下降5.28%，主要原因是因机构改革，四个片区管理中心连人带编分流14人到各乡镇和年末追减部分水利项目资金到乡镇所致。

（6）住房保障支出116.50万元，占0.36%，较年初预算数减少27.01万元，下降18.82%，主要原因是因机构改革，四个片区管理中心连人带编分流14人到各乡镇。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,511.11万元。其中：人员经费2,020.71万元，较上年决算数增加284.53万元，增长16.39%，主要原因是因机构改革，增加原移民局人员工资福利支出和政策性工资福利支出调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费和其他工资福利支出等。公用经费490.40万元，较上年决算数增加6.69万元，增长1.38%，主要原因是机构改革，增加原移民局人员公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余9,188.39万元，年末结转结余9,698.53万元。本年收入8,210.28万元，较上年决算数增加6,087.22万元，增长286.72%，主要原因是大幅增加了三峡水库库区基金和三峡后续工程项目。本年支出7,700.14万元，较上年决算数增加5,539.10万元，增长256.32%，主要原因是今年加快了水利项目工程施工进度和资金拨付力度。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计47.41万元，较年初预算数减少31.29万元，下降39.76%。较上年支出数增加10.58万元，增长28.73%，主要原因是如：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少7.00万元，下降100.00%，主要原因是我局未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费13.50万元，主要用于市内因公出行、水利工程项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.35万元，下降62.34%；较上年支出数减少3.89万元，下降22.37%，主要原因是严格落实公车使用管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费33.91万元，主要用于接待上级相关部门检查督查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降5.41%，一是认真贯彻落实中央的“八项”规定精神和厉行节约要求，只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加14.47万元，增长74.43%，主要原因是机构改革后，增加了原移民局工作业务造成接待上级检查指导工作增加所致。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待396批次3,368人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出490.40万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、会议费、培训费和食堂费用等。机关运行经费较上年决算数增加6.69万元，增长1.38%，主要原因是项目前期设计费、咨询费和规划编制费等支出较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.23万元，较上年决算数增加0.05万元，增长27.78%，主要原因是开展小水电清理会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.89万元，较上年决算数减少2.83万元，下降19.23%，主要原因是减少了非必要的外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额43.22万元，其中：政府采购货物支出43.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.52万元，占政府采购支出总额的15.09%。主要用于采购办公电脑、打印机、多功能一体机和空调等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对50个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评50项，涉及资金26601.50万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，项目产出、效益、满意度、管理完成较好，综合自评99分，总体完成情况为优。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

2017年大中型水库移民后期扶持基金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，完成率100%，完成了马鞍至金子公路竣工验收及决算，完善石苟公路整合项目。项目全年预算数为109.17万元，执行数为109.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了蔡家村移民产业园300亩果园种植、整治山坪塘1口，新建蓄水池4口200m3，安装灌溉管道4.53km，二是为移民增收创造了条件，到丰产期后移民直接年可增收800元以上。无发现问题。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2017年第六批特大防汛抗旱补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，完成率100%。项目全年预算数为41.25万元，执行数为41.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购买抗旱提灌设备1台，抗旱管材2.5公里，修复抗旱渠堰288米，修复涵洞1个，防洪沟整治400米抗旱涵沟350米，二是解决了白石村、文凤村、中岭村村民家干旱时期饮水问题。无发现问题。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2．绩效自评报告或案例

无委托第三方开展绩效自评的。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对龙宝塘水库、2019年农村人畜饮水两个项目开展重点绩效评价，绩效评价报告见附件2和附件3。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77723023。

附件：1．重庆市武隆区水利局2019年决算公开表

２．武隆区龙宝塘水库工程项目绩效评价报告

３．武隆区2019年专项扶贫资金农村人畜饮水项目绩效评价报告