(一)职能职责   1.划入的职责   划入原武隆县移民局职责。   2.加强的职责   (1)加强三峡工程武隆库区移民后期发展扶持工作的职责。   (2)加强三峡工程武隆库区后续工作规划编制和实施工作的职责。   (3)加强三峡工程武隆库区移民就业培训工作的职责。   (4)加强三峡工程武隆库区综合管理工作的职责。   (5)加强履行三峡工程武隆库区环境保护、安全生产监管职责。   (二)机构设置   本单位为重庆市武隆区移民局,下设重庆市武隆区..."> 决算公开_重庆市武隆区人民政府
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[ 索引号 ] 115002320086900349/2019-102202 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区人民政府
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2019-08-30

重庆市武隆区移民局2018年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.划入的职责

划入原武隆县移民局职责。

2.加强的职责

(1)加强三峡工程武隆库区移民后期发展扶持工作的职责。

(2)加强三峡工程武隆库区后续工作规划编制和实施工作的职责。

(3)加强三峡工程武隆库区移民就业培训工作的职责。

(4)加强三峡工程武隆库区综合管理工作的职责。

(5)加强履行三峡工程武隆库区环境保护、安全生产监管职责。

(二)机构设置

本单位为重庆市武隆区移民局,下设重庆市武隆区移民资产管理中心。

1.主要职责

(1)贯彻执行三峡移民、大中型水电移民法律、法规、规章和方针政策,研究提出三峡工程武隆库区移民后续工作的政策建议,综合协调解决移民工作中的重大问题。

(2)负责三峡工程武隆库区后续工作规划的编制和实施工作。

(3)负责三峡工程武隆库区和境内等大中型水利水电工程移民搬迁安置工作,编制移民安置实施规划,审查乡镇移民年度计划和项目投资计划,审核和监督项目使用计划,安排和管理移民资金和物资,处理移民搬迁安置规划中的遗留问题;组织协调库区对口支援和经济合作等工作;承担移民概算资金中安排的环境保护和高切坡治理资金的管理工作。

(4)负责三峡工程武隆库区移民后期发展扶持工作,编制规划并组织实施,使用和管理三峡库区基金,审核监管重大扶持和发展项目。

(5)负责三峡水库武隆库段综合管理工作。

(6)负责三峡工程武隆库区和乌江银盘水电站等大中型水利水电工程移民信访工作,协助库区乡镇做好移民稳定工作。

(7)负责三峡工程武隆库区和乌江银盘水电站等大中型水利水电工程移民宣传等工作。

(8)负责三峡工程武隆库区和乌江银盘水电站等大中型水利水电工程移民就业培训工作。

(9)负责三峡工程武隆库区和乌江银盘水电站等大中型水利水电工程移民资金使用的监督检查,会同有关部门对移民工程质量进行监督检查。

(10)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2.内设机构

根据上述职责,重庆市武隆区移民局设6个内设机构:

(1)办公室

负责文件、会务、机要、档案等机关日常工作的运转、协调和督查;负责组织人事、机构编制、宣传等工作;负责机关信息、安全、保密、制度建设工作;对三峡工程武隆库区和乌江银盘水电站移民信访工作进行调查研究及业务指导;协助库区乡镇做好移民稳定工作。

(2)计划财务审计科

负责三峡移民后续工作资金、后期发展扶持资金和大中型水电工程移民资金等的争取,做好年度计划的申报和报批工作;负责各类移民资金投资计划下达和资金拨付,监督移民资金计划执行和使用情况;负责编制和执行预算、财务收支、资金拨付、财务报表等工作;负责会计档案立卷归档,做好现金、各类票据、有价证券和会计资料的安全保管和本局固定资产的管理工作。

(3)三峡移民后续工作科(安全科)

负责三峡移民后续工作规划及后期发展扶持规划的编制和实施工作,督促、指导项目实施单位申报三峡后续项目;负责三峡移民后续工作项目及后期发展扶持项目招投标审查备案和监管;负责三峡库区基金项目和直补资金等的审查、管理和监督工作;负责三峡水库武隆段地质灾害避险搬迁,搞好库区高切坡防护与监测;负责三峡水库武隆段综合管理工作,研究提出三峡水库管理制度;负责三峡水库武隆段库容及消落区管理工作;负责库区高切坡及三峡水库武隆段安全监管工作。

(4)大中型水电工程移民工作科

负责研究提出大中型水电工程移民搬迁安置政策和管理办法,承担移民安置实施规划编制和组织实施工作,做好移民规划项目年度实施方案编制报批工作;负责审查下达移民项目实施单位移民年度计划和移民项目投资计划,做好移民项目招投标审查备案工作和项目实施监管工作,做好移民项目工程的综合验收;负责协调处理大中型水电工程移民搬迁安置中的重大问题和遗留问题。

(5)综合科

负责三峡水库武隆库区和大中型水电工程移民就业培训工作;负责三峡水库武隆库区对口支援和经济技术合作工作,承担对口支援及经济合作有关单位来武考察洽谈的接待和联络工作,做好对口支援项目审查和资金安排,抓好项目实施监督管理工作。负责三峡水库武隆库区和区内大中型水电工程移民信访稳定工作,处理和接待移民来信来访,做好移民政策宣传解释,协助库区乡镇做好移民稳定工作。

(6)移民资产管理科

负责移民资产登记、管理、使用和处置管理工作,研究提出移民资管理办法并组织实施。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

本部门2018年度收入总计36,988.33万元,支出总计36,988.33万元。收支较上年决算数增加14,815.87万元、增长66.82%,主要原因是三峡后续项目收入支出较上年增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况

本部门2018年度收入合计24,505.20万元,较上年决算增加14,767.34万元,增长151.65%,主要原因是三峡后续项目收入较上年增加。其中:财政拨款收入24,505.20万元,占100.00%。此外,年初结转和结余12,483.13万元。

3.支出情况

本部门2018年度支出合计28,553.23万元,较上年决算数增加21,007.15万元,增长278.38%,主要原因是三峡后续项目支出较上年增加。其中:基本支出484.86万元,占1.70%;项目支出28,068.37万元,占98.30%。

4.结转结余情况

本部门2018年度年末结转和结余8,435.10万元,较上年决算数减少6,191.29万元,下降42.33%,主要原因是本年度加快三峡后续项目资金的拨付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况

本部门2018年度财政拨款收入24,505.20万元,较上年决算数增加14,767.34万元,增长151.65%。主要原因是三峡后续项目收入较上年增加。较年初预算数增加7,025.76万元,增长40.19%。主要原因是年中追加安排三峡后续工作专项资金预算8181.415244万元。此外,年初财政拨款结转和结余12,483.13万元。

2.支出情况

本部门2018年度财政拨款支出28,553.23万元,较上年决算数增加21,007.15万元,增长278.38%。主要原因是三峡后续项目支出较上年增加。较年初预算数增加11,073.79万元,增长63.35%。主要原因是本年度加快三峡后续项目资金的拨付。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余8,435.10万元,较上年决算数减少6,191.29万元,下降42.33%,主要原因是本年度加快三峡后续项目资金的拨付。

4.比较情况。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出91.58万元,占0.32%,较年初预算数减少61.66万元,下降40.24%,主要原因是社会保障支出较年初预算减少。

(2)医疗卫生与计划生育支出24.06万元,占0.08%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)农林水支出28,416.71万元,占99.52%,较年初预算数增加11,135.45万元,增长64.44%,主要原因是本年度三峡后续项目支出较年初增加。

(4)住房保障支出20.88万元,占0.07%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出484.86万元。其中:人员经费362.57万元,较上年决算数增加65.07万元,增长21.87%,主要原因是增人增资,本年新招录一名事业人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费122.29万元,较上年决算数增加87.50万元,增长251.51%,主要原因是白马电站即将开工,差旅费、办公费等开支较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余12,457.13万元,年末结转结余8,435.10万元。本年收入23,915.34万元,较上年决算数增加14,809.96万元,增长162.65%,主要原因是本年度三峡后续项目收入较上年增加。本年支出27,937.37万元,较上年决算数增加20,997.77万元,增长302.58%,主要原因是本年度三峡后续项目支出较上年增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计11.85万元,较年初预算数减少4.65万元,下降28.18%,主要原因是本单位加强“三公”经费的管理,控制“三公”经费的支出。较上年支出数减少1.91万元,下降13.88%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车运行维护费5.88万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元,下降20.54%,主要原因是严格落实公车使用规定,控制公车的使用次数和频率。较上年支出数减少0.12万元,下降2.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公车的使用。

公务接待费5.97万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.13万元,下降34.40%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.79万元,下降23.07%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务接待的范围和人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待113批次805人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费74.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.88万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出122.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公车运行维护费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加87.50万元,增长251.51%,主要原因是白马电站即将开工,差旅费、办公费等开支较上年增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导 干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额3.25万元,其中:政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.25万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备及家具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,涉及资金24020万元。对4个项目开展了重点绩效评价,涉及资金5601万元,从评价情况来看,结合本部门主要职能、年度总体工作、重点工作任务及主要履职目标等,对本部门预算编制情况、预算执行情况及主要履职目标完成情况等进行绩效评价,全面反映了本部门使用财政资金所取得的主要成绩。

(二)绩效目标自评结果

三峡后续补助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:1.8个边坡防护工程均已完工;2完成2018年高切坡监测预警工作。项目全年预算数为11995万元,执行数为11157.73万元,完成预算的93%。主要产出和效果:一是8个边坡防护工程均已完工,二是完成2018年高切坡监测预警工作,三是水土保持良好率100%,城镇库岸安全保障率100%。发现的问题及原因,工程尚未办理竣工决算。下一步改进措施,加快办理项目的竣工决算。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

三峡后续补助

联系人及电话

谭卓林 15023916086

主管部门

重庆市武隆区移民局

实施单位

区工业(集团)有限公司、区移民综合开发有限公司、重庆市武隆区移民局

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

11995

总量

11157.73

93%

其中:财政资金

其中:财政资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.完成边坡防护工程8个(即羊角新址搬迁1号.2号.3号、西侧道路内外侧、万家堡组团边坡防护工程、白马三溪边坡、铁佛村四组后侧边坡、羊角乌江大桥中段变形体边坡防护工程)。2.做好全区高切坡监测预警工作,群测群防监测38处。

1.8个边坡防护工程均已完工。2完成2018年高切坡监测预警工作。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

产出

1.完成边坡防护工程8个。2.做好全区高切坡监测预警工作,群测群防监测38处。

1.8个边坡防护工程均已完工。2完成2018年高切坡监测预警工作。

93%

下步将加快督促项目办理决算

效益

水土保持良好率100%,城镇库岸安全保障率100%

水土保持良好率100%,城镇库岸安全保障率100%

100%

满意度

库区居民满意度98%,移民满意度100%

库区居民满意度98%,移民满意度100%

100%

管理

高切坡得到有效治理和监测,库区居民生命财产安全得以保障

高切坡得到有效治理和监测,库区居民生命财产安全得以保障

100%

总分

98

等级

说明

(三)以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

2018年本部门对4个项目开展了重点绩效评价,涉及资金5601万元。分别为武隆县杨白公路改造工程(杨家槽至白果)、武隆县白马镇青钢堡水厂工程、武隆县生态工业园—长坝组团道路及管网工程及武隆县白马镇渔光、沙台等5个村17个居民点对外交通。

绩效评价结果如下:

武隆县白马镇青钢堡水厂工程报告摘要

1.项目基本情况

(1)项目名称:武隆县白马镇青钢堡水厂工程。

(2)建设单位:重庆武隆水务(集团)有限公司。

(3)建设内容:新建处理规模为10000立方米/日水厂一座,铺设管网1公里。

(4)建设地点:武隆县白马镇铁佛村。

(5)项目总投资:计划总投资1443.08万元,其中三峡后续补助投资1048万元,自筹资金395.08万元。

(6)计划工期:计划建设工期从2016年2月27日开始,总工期365天。

2. 绩效评价结论

(1)评分结果

通过综合评价,武隆县白马镇青钢堡水厂工程综合得分为  92 分,评分情况如下:

一级指标

标准分值

评分

管理

30

27

产出

30

25

效果

30

30

满意度

10

10

小计

100

92

(2)综合评价结论

通过绩效分析,综合评价认为:

武隆县白马镇青钢堡水厂工程目前已完工并投入使用,通过项目实施,供水量得到增加,供水水质得到改善,满足了当地的发展需要,取得较好成效。

但项目实施也存在部分问题和不足,包括前期设计论证不充分及评价中发现的其他问题等,需在后续工作中不断总结完善。

3. 存在的主要问题和不足

(1)前期设计论证不够充分。

因前期设计论证不够充分,导致成本偏离度偏大。截止绩效评价日,根据财务决算结果,计划总投资为1443.08万元,实际总投资1221.11万元,成本偏离度为15.38%。

因施工合同范围内引水管道、供水管网、高坡土石方开挖等征地问题多次协调未得到解决产生阻工问题造成工程施工超期。本项目于2016年2月27日开工,计划于2017年2月26日完工总工期365天,但实际于2017年6月20日完工,实际工期479天,工程超期110天左右。

因实施过程中新增厂区净水设备及挡墙设计变更,建安工程结算金额超过预算评审限价。工程预算评审限价为1001.39万元,合同金额为961.44万元,建安工程结算金额为1026.91万元,超过评审限价25.52万元,超过合同金额65.47万元。

上述情况表明,工程前期设计论证不够充分,对相关情况考虑估计不足,造成工程超期,设计变更,建安工程超限价,实际总投资偏离计划总投资较大等情况。

(2)评价中发现的其他问题。

设计、监理等单位的选择未执行相关采购程序。

根据重庆武隆水务(集团)有限公司提供的资料显示工程共有4个完工时间,分别为2017年5月20日、6月7日、6月20日及6月27日,档案管理规范性和逻辑性需进一步加强。

4. 主要建议

针对评价发现的问题,建议如下:

(1)高度重视工程前期设计论证工作,在充分论证的基础上夯实施工设计,减少设计变更,夯实工程投资预算,严格控制工程造价。

(2)切实加强项目前期实地踏勘和协调工作。充分考虑施工条件合理规划施工方案,严格管理施工工期,按期完工交付使用,及时发挥工程效益。

(3)加强项目采购程序管理,严格进行项目实施各环节采购程序。

(4)重视档案资料管理,确保档案管理规范性和逻辑性。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77721772


610_部门决算相关信息统计表.xls

610_财政拨款收入支出决算总表.xls

610_收入决算表.xls

610_收入支出决算总表.xls

610_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

610_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

610_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

610_支出决算表.xls

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