一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定全区司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施；承担全面依法治区重大问题的政策研究，负责上级拟订的法律法规草案在全区范围内征求意见建议的对接、统筹、协调、反馈等工作；承办区政府、区政府各工作部门以及各乡镇（街道）规范性文件的备案审查工作。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办区政府有关行政诉讼案件。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导、管理社区矫正、指导帮教安置工作；负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作；规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

区司法局内设12个机构科室，分别是政治处、办公室、规范性文件管理科、社区矫正管理科（区社区矫正管理局）、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、计财科、区依法治区办等。下设26个乡镇、街道司法所，有法律援助中心、矫正帮教管理服务中心、法律事务中心等3个下属事业单位。

2024年我单位共有编制70人:其中：政法专项编制数54人、机关工勤2人、事业人员14人；年底实有人数67人，其中政法专项编制数52人、机关工勤2人、参公人员5人，事业人员8人。本年度新招录5人（行政机关人员3人，法律援助中心参公2人）

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2232.45万元，支出总计2232.45万元。收、支与2023年度相比，减少73.15万元，下降3.2%，主要原因是2024年退休人员增加，人员工资、公务员绩效及事业基础绩效纳入工资统发支出减少、政法转移支付资金较上年度相比支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2232.45万元，与2023年度相比，减少73.15万元，下降3.2%，主要原因是2024年人均公用经费减少，政法转移支付资金较上年度相比财政拨款支出缩减。其中：财政拨款收入2232.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2232.45万元，与2023年度相比，减少73.15万元，下降3.2%，主要原因是2024年人均公用经费减少，政法转移支付资金较上年度相比财政拨款支出缩减。其中：基本支出1585.45万元，占71.0%；项目支出647万元，占29.0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2232.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少73.15万元，下降3.2%。主要原因是2024年人均公用经费减少，政法转移支付资金较上年度相比财政拨款收支缩减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2232.45万元，与2023年度相比，减少73.15万元，下降3.2%。主要原因是2024年财政拨款人均公用经费收入减少，政法转移支付资金较上年度相比财政拨款收入下降。较年初预算数减少221.04万元，下降9.0%。主要原因一是2024年度包含有上年项目结转资金244万元，二是2024年人均公用经费在2023年基础上再压减，全面落实过紧日子要求。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2232.45万元，与2023年度相比，减少73.15万元，下降3.2%。主要原因是2024年财政拨款人均公用经费支出减少，政法转移支付资金较上年度相比财政拨款支出下降。较年初预算数减少221.04万元，下降9.0%。主要原因一是2024年人均公用经费支出在2023年基础上再压减，全面落实过紧日子要求，二是2024年项目资金及公用经费均有款项未能及时划拨。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出1798.97万元，占80.6%，较年初预算数减少256.28万元，下降12.5%，主要原因是本年度公用人均经费及政法转移支付资金支出减少。

（2）社会保障与就业支出257.31万元，占11.5%，较年初预算数增加35.24万元，增长15.9%，主要原因是本年度养老保险、职业年金等缴纳基数调整。

（3）卫生健康支出78.88万元，占3.5%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴纳基数调整。

（4）住房保障支出97.29万元，占4.4%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度暂未调整公积金缴存基数

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1585.45万元。其中：人员经费1396.67万元，与2023年度相比，减少234.24万元，下降14.4%，主要原因是2024年对比2023年增加退休人员，在职职工减少因此减少人员工资、津补贴及社保费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休费用等。公用经费188.78万元，与2023年度相比，减少111.71万元，下降37.2%，主要原因一是人均定额公用经费标准下调以及公务用车运行费标准下调；二是临聘人员支出费用与财政补助存在差额。我单位聘请的临聘人员社区矫正工作者，财政补助4.5万元/人/年总计117万元，因社评工资逐年上涨社保基数逐年增加导致我单位实际支出6万元/人/年总计156万元，存在差额39万元，差额部分挤占公用经费补贴。公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费及公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.25万元，较年初预算数减少11.55万元，下降44.8%，主要原因是对比2023年我单位经财政局、区政府同意报废执法执勤车2辆，车辆运行维修费减少。较上年支出数减少0.4万元，下降2.7%，主要原因是2024年人均公用经费在2023年基础上再压减，全面落实党政机关过紧日子要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是我单位近年来均未发生因公出国（境）业务。

公务车购置费0万元，本年度未采购公务用车。费用支出较年初预算数无增减。

公务车运行维护费12.75万元，主要用于开展执法执勤业务用车及复议出庭外出下乡等。费用支出较年初预算数减少11.25万元，下降46.9%，主要原因是本年度车辆运行维修费预算减少，提倡过紧日子，厉行节约。较上年支出数无增减。

公务接待费1.5万元，主要用于接待市司法局等本级其他区县单位业务指导及日常工作餐。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降16.7%，主要原因是厉行节约，严格执行年初预算，力争保持一致。较上年支出数减少0.4万元，下降21.1%，主要原因是严格落实区政府过紧日子十六条的精神及文件要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待22批次185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费81.08元，车均购置费0万元，车均维护费2.12万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.67万元，与2023年度相比，增加0.67万元，增长100%，主要原因是2024年市司法局安排每季度开展综合（乡镇、街道）行政执法改革业务线上线下会。本年度培训费支出2.18万元，与2023年度相比，减少4.05万元，下降65.0%，主要原因是本年度举办全区执法人员部分培训由线下改为线上视频培训，缩减培训费。本年度差旅费支出34.14万元，与2023年度相比，减少1.26万元，下降3.6%，主要原因是厉行节约，过紧日子差旅费报销标准减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出188.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费13.9万元、印刷费3.1万元、水电费7.91万元、邮电费23.64万元、差旅费3.4万元、工会经费5.5万元、公务用车运行维修费12.93万元及其他交通费用52.38万元等。机关运行经费较上年支出数减少111.71万元，下降37.2%，主要原因是人均定额公用经费标准下调以及公务用车运行维修费减少等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购办公电脑、打印一体机，空调等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体1个及4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金647万元。评价结果主要存在问题一是单位绩效管理制度不够完善绩效理念未牢固树立；二是工作创新力度不够，绩效结果产生的科研成果少。采取了2条整改措施一是完善单位内部管理制度和监督检查机制，二是根据明确的绩效评价指标体系对项目绩效结果进行奖惩。

（二）单位绩效评价情况

我单位对4个项目开展了绩效评价：临聘人员支出（区司法局）117万元、政法转移支付资金（提前下达）325万元、2024年政法转移支付资金（提前下达）195万元、法治建设行政复议经费10万元开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金647万元，评价得分93分，评价等次为优，绩效评价工作开展到位，项目安排合理，资金绩效作用充分发挥，有力助推全区法治化建设，但存在资金拨付及时性偏差等问题。

（三）财政绩效评价情况

2024年度区财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：石莉芳023-77715299