• [ 索号 ]
  • 11500232MB1664634T/2021-00101
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 其他
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2021-08-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2021-08-27
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区市场监管局
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区市场监督管理局 2020年度部门决算公开说明
日期:2021-08-27
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一、部门基本情况

(一)职能职责:

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理有关法律、法规、规章,执行国家标准和安全技术规范,组织实施市场监督管理有关政策、规划和地方标准。组织实施质量强国战略、食品药品安全战略和标准化战略。规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责食品药品安全监督管理综合协调。组织实施食品药品安全政策措施。负责食品药品安全应急体系建设,组织实施食品药品安全事件应急处置和调查处理工作,监督实施食品药品问题产品召回制度,承担食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品药品安全委员会日常工作。

3.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品、食品添加剂及食品相关产品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动食品、食品添加剂及食品相关产品生产经营者落实主体责任。组织开展食品、食品添加剂及食品相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作,收集上报食品安全信息。组织实施特殊食品监督管理。负责食品、食品添加剂及食品相关产品生产、加工、经营及餐饮行政许可管理。负责重大活动食品安全保障工作。

4.负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品零售使用和医疗器械经营的许可(备案)、检查和处罚,以及化妆品经营监督和药品、医疗器械使用环节质量的检查、处罚。负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测和报告的管理工作。负责疫苗配送、存储质量管理。

5.负责宏观质量管理。拟定并组织实施质量发展的制度措施。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。参与重大质量事故调查。实施缺陷产品召回制度。监督管理产品防伪工作。

6.负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控,承担产品质量监督抽查相关工作。负责产品质量安全应急体系建设,组织实施产品质量安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。负责本局管辖或市局授权、委托范围内的特种设备行政许可工作,负责特种设备生产、经营、使用、气瓶和移动式压力容器充装检验检测等监督管理,负责接受特种设备安装、改造、维修的开工告知,负责特种设备安全应急体系建设,负责特种设备事故情况核实、报告和按规定权限进行调查并依法处理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。负责重大活动特种设备安全保障工作。

8.负责市场主体统一登记注册。依法或根据总局、市局授权,开展各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。承担市场主体统一社会信用代码工作。

9.负责推动市场主体信用体系建设。承担本辖区市场主体信用信息归集工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。建立违法失信企业名录库,推进建立对失信市场主体的联合惩戒机制和信用修复机制,加强市场主体信用监管工作。

10.负责规范和监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。统筹推进竞争政策实施,实施公平竞争审查制度。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。负责合同行政监督管理。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

11.负责消费者权益保护工作。指导消费环境建设,组织开展消费维权工作,保护经营者、消费者合法权益。指导消费教育,引导健康消费,推动消费升级。指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具及量值传递、溯源工作。依法实施计量监督检查,监督计量技术机构,规范和监督商品量、市场计量行为,负责能源计量工作和产品能效标识、水效标识的监督管理。

13.负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准、行业标准、地方标准,负责推动团体标准、企业标准自我声明公开和监督检查。负责开展标准化试点示范项目建设,负责商品条码工作,标准化信息管理工作。

14.负责统一管理认证认可和检验检测工作。实施国家统一的认证认可和检验检测监督管理制度。对检验检测机构实施监督管理,对认证活动实施监督管理。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场。

15.负责知识产权发展与保护工作。贯彻落实国家和全市知识产权强国、强市建设的方针政策。拟定并组织实施知识产权发展规划、计划。组织实施强化知识产权创造运用保护的管理政策和措施。

16.负责开展市场监管综合执法工作。负责市场监管领域综合执法工作,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法。规范市场监管行政执法行为。

17.协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。负责机关、直属单位和派出单位的党建工作。

18.完成区委、区政府和重庆市市场监督管理局交办的其他任务。

19.与重庆市武隆区卫生健康委员会的有关职责分工。区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委提出建议。区市场监管局会同区卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生健康委负责食品安全风险评估和食品安全地方标准制定,并会同区市场监管局等部门组织制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监管局等部门通报食品安全评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监管局等部门应当立即采取措施。

(二)机构设置:

1.内设机构:(1)办公室;(2)法制科;(3)组织人事科;(4)财务科;(5)综合科(区食品药品安全委员会办公室);(6)应急管理科;(7)食品安全监督管理一科;(8)食品安全监督管理二科;(9)食品安全监督管理三科;(10)药品监督管理一科(不良反应监测科);(11)药品监督管理二科;(12)产品质量监督管理和质量发展科;(13)特种设备安全监察科;(14)注册和许可科;(15)价格监督检查和反不正当竞争科(规范直销与打击传销办公室);(16)消费者权益保护科;(17)计量科;(18)标准化管理科(认证认可监督管理科);(19)信用监督管理科;(20)网络交易监督管理科;(21)广告监督管理科;(22)企业监督管理科;(23)知识产权管理科。

2.派出机构:(1)重庆市武隆区凤山市场监督管理所;(2)重庆市武隆区芙蓉市场监督管理所;(3)重庆市武隆区仙女山市场监督管理所;(4)重庆市武隆区江口市场监督管理所;(5)重庆市武隆区白马市场监督管理所;(6)重庆市武隆区平桥市场监督管理所等6个市场监督管理所。

3.直属机构:重庆市武隆区市场监管综合行政执法支队,实行“局队合一”体制,由区市场监管局统一领导管理。

4.事业单位:重庆市武隆区消费者权益保护委员会。

(三)单位构成:本单位无下级预算单位。

2020年行政编制101人,实有人员106人;事业编制5人,实有人员3人。年末财政供养在职人员109人。

2020年末单位有退休人员61人。

2020年末单位有劳务派遣人员16人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计2953.73万元,支出总计2953.73万元。收支较上年决算数减少1,021.29万元、下降 25.7%,主要原因是2019年是机构改革第一年,当年发放了在职职工2018年度考核目标奖和退休人员健康休养费,同时也支出了2019年的考核目标奖和退休人员健康休养费,以及2019年在职职工应休未休年休假报酬等。

2.收入情况。

2020年度收入合计2,611.26万元,较上年决算数减少907.84万元,下降25.8%,主要原因是2019年收入包含了2018年度在职人员年度考核目标奖和退休人员健康休养费,同时也包含了在职人员2019年年度考核目标奖和退休人员健康休养费,以及2019年在职职工应休未休年休假报酬等。其中:财政拨款收入2,610.70万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.56万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余342.47万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,693.95万元,较上年决算数减少938.59万元,下降25.8%,主要原因是减少了2018年度在职人员考核目标奖和退休人员健康休养费支出,同时也减少了2019年的考核目标奖和退休人员健康休养费支出,减少了2019年在职职工应休未休年休假报酬等支出。其中:基本支出 2,424.74万元,占90%;项目支出269.21万元,占10%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余259.78万元,较上年决算数减少82.69万元,下降24.1%,主要原因是支出了特殊人群(调出和退休中人)2014年10月-2016年12月职业年金补缴,临聘人员劳务费,公平竞争审查等项目经费支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,953.17万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少778.40万元,下降20.9%。主要原因是机构改革过渡期2019年收、支出了2018年度在职人员考核目标奖和退休人员健康休养费支出, 收、支出了2019年的在职人员考核目标奖和退休人员健康休养费支出,收、支了2019年在职职工应休未休年休假报酬等费用。2020年减少了上述收、支,同时也未收、支在职人员2020年度目标奖以及退休人员2020年度健康休养费等费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入2,610.70万元,较上年决算数减少791.81万元,下降23.3%。主要原因是2019年收入包含了2018年度在职人员考核目标奖和退休人员健康休养费,以及2019年的在职人员考核目标奖和退休人员健康休养费和在职职工应休未休年休假报酬等经费。2020年减少了上述收入,同时收入中减少了在职人员2020年度目标奖以及退休人员2020年度健康休养费等经费收入。较年初预算数增加29.12万元,增长1.1%。主要原因是有工资清算追加和退休人员死亡抚恤金等追加。此外,年初财政拨款结转和结余342.47万元。

2.支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,693.39万元,较上年决算数减少695.70万元,下降20.5%。主要原因是2019年支出包含了2018和2019年两年的在职人员年度目标奖和退休人员健康休养费等人员经费支出。2020年未支出在职人员2020年度目标奖以及退休人员2020年度健康休养费等人员费用。较年初预算数增加111.81万元,增长4.3%。主要原因是增加支出了市级转移支付项目经费、退休人员死亡抚恤金等费用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余259.78万元,较上年决算数减少82.69万元,下降24.1%,主要原因是主要原因是支出了特殊人群(调出和退休中人)2014年10月-2016年12月职业年金补缴,临聘人员劳务费,公平竞争审查等项目经费支出。

4.比较情况。

(1)一般公共服务支出2,175.44万元,占80.8%,较年初预算数增加172.52万 元,增长8.6%,主要原因是支出了特殊人群(调出和退休中人)2014年10月-2016年12月职业年金补缴,临聘人员劳务费,公平竞争审查等项目经费支出。

(2)社会保障与就业支出290.52万元,占10.8%,较年初预算数减少60.73万 元,下降17.3%,主要原因是2019年已支出了退休人员部分健康休养费,2020年退休人员只支出了剩余部分健康休养费。

(3)卫生健康支出118.30万元,占4.4%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是人员增减不大。

(4)住房保障支出109.13万元,占4.1%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是人员增加不大。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,424.18万元。其中:人员经费1,750.25万元,较上年决算数减少722.70万 元,下降29.2%,主要原因是改革过渡期2019年支出了2018年在职人员目标奖和退休人员健康休养费,同时也支出了2019年在职人员目标奖和退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费673.93万元,较上年决算数减少3.37万元,下降0.5%,主要原因是在职人员电教费、培训费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、公务车运行维护费、公务接待费、培训费、劳务费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计47.76万元,较年初预算数减少44.04万元,下降48%,主要原因是车辆运行维护费用减少。 较上年支出数减少0.32万元,下降0.7%,主要原因是公务车编制数和实有数量减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

1.2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

2.公务车购置费0万元,本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

3.公务车运行维护费47.09万元,主要用于公务车保险费、燃料费、过桥过路费、洗停车费、维修费等。费用支出较年初预算数减少43.71万元,下降48.1%,主要原因是公务车运行费用减少。较上年支出数减少0.56万元,下降1.2%,主要原因是车辆实有数量减少。

4.公务接待费0.67万元,主要用于接待市局相关处室业务工作督查、行政处罚案件协查办案等。费用支出较年初预算数减少0.33万元,下降33%,主要原因是严格控制接待数量和接待标准。较上年支出数增加0.24万元,增长55.8%,主要原因是协查办案和交流学习增多。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为17辆;国内公务接待13批次72人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费92.53元,车均购置费0万元,车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出673.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、公务车运行维护费、公务接待费、培训费、劳务费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。机关运行经费较上年决算数减少3.37万元,下降0.5%,主要原因是在职职工电教费、培训费支出减少。

本年度会议费支出1.24万元,较上年决算数减少1.34万元,下降51.9%,主要原因是以训代会增多。本年度培训费支出 18.44万元,较上年决算数增加3.44万元,增长22.9%,主要原因是主要原因是机构改革后单位职能职责增加,科室人员外出培训以及单位开展业务培训增多。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额94.25万元,其中:政府采购货物支出17.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.17万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购印刷资料,办公设备、档案柜,为新开办企业刻制免费印章等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年市级食品药品监管补助资金、2020年市级市场监管补助资金、2018年度专利资助经费、计量、认证认可监管经费等16个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评14项,涉及资金151.715万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,资金使用严格按照项目实施开展,保障全区食品药品安全监管、特种设备安全监管,质量安全监管、市场主体放管服、加强市场监管综合执法能力建设。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

2018年度专利资助经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区市场监督管理局

实施单位

重庆市武隆区市场监督管理局知识产权监督科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

3.715

3.715

3.715

100%

10

10

其中:当年财政拨款

3.715

3.715

3.715

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年预算授权资助专利(外观)1个,授权资助专利(实用新型)18个,申请资助专利1个,共计20个。资金预算37150元。

全年完成授权资助专利(外观)1个,授权资助专利(实用新型)18个,申请资助专利1个,共计20个的奖补。奖补资金共计37150元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

授权资助专利(外观)

≤1个

=1个

5

100%

5


数量指标

授权资助专利(实用新型)

≤18个

=18个

10

100%

10


数量指标

申请资助专利

≤1个

=1个

5

100%

5


成本指标

申请资助专利

≤150元/个

=150元/个

10

100%

10


成本指标

授权资助专利(外观)

≤1000元/个

=1000元/个

10

100%

10


成本指标

授权资助专利(实用新型)

≤2000元/个

=2000元/个

10

100%

10


效益指标

社会效益

企业自我保护意识逐渐增强。

合格

合格

20

100%

20


可持续影响指标

鼓励企业创新能力提升

合格

合格

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

企业对奖励补助政策满意度

≥99%

=100%

10

100%

10









说明

联系人:

姚文秀




联系电话:

77721080



2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

计量、认证认可监管经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区市场监督管理局

实施单位

重庆市武隆区市场监督管理局计量科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

5

5

5

100%

10

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

开展基层医疗机构计量器具检定,开展计量、认证专项执法检查,开展宣传,培训。

完成基层医疗机构计量器具免费检定542件,开展计量、认证专项执法检查5次,检查实验室8家,开展宣传3次,培训1次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

免费检定基层医疗机构计量器具

≥500台件

=542台件

8

100%

8


数量指标

检查认证实验室

≤8家

=8家

5

100%

5


数量指标

开展专项整治

≤5次

=5次

5

100%

5


数量指标

检查定量包装企业

≤7家

=7家

2

100%

2


数量指标

开展专题培训

<2次

=1次

5

100%

5


数量指标

开展宣传

<4次

=3次

5

100%

5


成本指标

劳务费

<1.5万元

=1万元

5

100%

5


成本指标

培训费

<1万元

=0.8万元

5

100%

5


成本指标

办公费

<1.5万元

=0.8万元

5

100%

5


成本指标

计量、认证监管专网费用

<3万元

=2.4万元

5

100%

5


效益指标

经济效益

为基层医疗机构节约经费

≥20万元

=20万元

20

100%

20


可持续影响指标

基层医疗机构强检意识增强

合格

合格

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

计量、认证监管对象对市场监管执法满意度

合格

合格

10

100%

10









说明

联系人:

姚文秀




联系电话:

77721080



2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

商事制度改革工作经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区市场监督管理局

实施单位

重庆市武隆区市场监督管理局注册和许可科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

20

20

20

100%

10

10

其中:当年财政拨款

20

20

20

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

开展申请食品、药品、化妆品特种设备行政许可、开展新开办市场主体 注册登记。

完成企业综合窗口设立2个,聘请导办、窗口接件人员4人,全区新设各类市场主体4699户,其中内资企业1072户,个体工商户3597户,农民专业25户,外企企业5户。办理食品经营许可1325 件,药品经营许可136件,医疗器械经营备案、许可17件,食品生产许可13件,食品生产加工小作坊登记80件,特种设备登记243件,为新开办企业提供免费印章557套。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

食品经营许可

≥1200

=1325件

3

100%

3


数量指标

完成新开办市场主体登记

≥4000户

=4699户

5

100%

5


数量指标

食品生产许可

≥10件

=13件

5

100%

5


数量指标

食品生产加工小作坊登记

≤80件

=80件

3

100%

3


数量指标

特种设备登记

<250件

=243件

5

100%

5


数量指标

开办企业综合窗口

≤2个

=2个

5

100%

5


数量指标

为新开办企业提供免费印章

≥500套

=557套

3

100%

3


数量指标

聘请导办人员、窗口接件初审人员

<5人

=4人

5

100%

5


成本指标

人员劳务费

<17万元

=16.13万元

5

100%

5


成本指标

许可等登记资料印刷

<1.5万元

=1.36万元

3

100%

3


成本指标

办公费

<1.6万元

=1.32万元

3

100%

3


成本指标

办公设备购置

<1.5万元

=1.19万元

5

100%

5


效益指标

经济效益

为新开办企业节约经费

<20万元

=16.7万元

20

100%

20


可持续影响指标

优化办理流程

达标

达标

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

市场监管的放管服满意率

≥98%

=98%

10

100%

10









说明

无。

联系人:

姚文秀




联系电话:

77721080



2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

食品抽检专项经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区市场监督管理局

实施单位

重庆市武隆区市场监督管理局食品安全监督管理一、二、三科、综合科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

20

20

20

100%

10

10

其中:当年财政拨款

20

20

20

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

按照市级通知进行食品国抽、市抽、柔性,快速检测抽检。

完成食品、特殊食品及食用农产品国抽、市抽共315批次,食品柔性抽检100组,开展评价性抽检53批次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

国抽、市抽≤

≤350批次

=315批次

10

100%

10


数量指标

柔性抽检

≤100组

=100组

5

100%

5


数量指标

评价性抽检

<60批次

=53批次

5

100%

5


成本指标

委托开展评价性抽检费用

<5.5万元

=5.28万元

10

100%

10


成本指标

食品抽检信息系统

>2万元

=2.02万元

10

100%

10


成本指标

抽样购样费

13万元

=12.7万元

10

100%

10


效益指标

经济效益

食品经营企业降低生产成本

达标

达标

20

100%

20


社会效益

食品经营者经营合格食品意识提高

合格

合格

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

抽检对象对抽检工作满意度

≥98%

=98%

10

100%

10


说明

无。

联系人:

姚文秀




联系电话:

77721080



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2020年度项目资金绩效自评表 

项目名称 食品监管专项经费 总分 100 等级
主管部门 重庆市武隆区市场监督管理局 实施单位 重庆市武隆区市场监督管理局综合科、食品安全监督管理一、二、三科
项目资金(万元)
年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A,%) 分值 得分
年度资金总额 20 20 20 100% 10 10
其中:当年财政拨款 20 20 20 100% - -
年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
对辖区内食品生产、销售、餐饮各环节的食品经营者加强监管,防止食品安全事故发生。 制定完善了食品安全工作督查、督办、履职记录、履职报告制度等制度。组织实组织相关成员单位和11个派驻纪检监察组按季度一次对各乡镇(街道)和区级有关部门的食品安全工作开展督查。全年出动执法人员1200余人次开展校园及周边食品安全,开展春季秋季开学后校园及周边食品安全专项整治,食品生产、销售、餐饮各环节的监督检查,抽查“双随机、一公开”食品经营单位485家。全年无食品安全责任事故发生。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分系数 得分 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标 数量指标 督查乡镇街道 ≤81个(次) =81个(次) 5 100% 5
数量指标 开展宣传培训 ≤5次 =5次 3 100% 3
数量指标 开展食品各环节风险排查 ≤57家 =57家 3 100% 3
数量指标 出动执法检查人员 ≥1000人次 =1200人次 3 100% 3
数量指标 检查企业“双随机、一公开” ≥470家 =485家 3 100% 3
成本指标 开展各环节监督检查办公费 <3.5万元 =3万元 5 100% 5
成本指标 开展专项检查差旅费 <0.5万元 =0.44万元 3 100% 3
成本指标 监管设备购置 <1万元 =0.82万元 3 100% 3
成本指标 开展食品各环节培训费 <6万元 =5.2万元 5 100% 5
成本指标 聘请劳务人员费用 <5万元 =4.1万元 5 100% 5
成本指标 印刷资料费 <1万元 =0.97万元 3 100% 3
成本指标 食品快检费用 <5万元 =4.56万元 3 100% 3
成本指标 开展监管公务车运行费 <1万元 =0.64万元 3 100% 3
成本指标 会议费 <0.5万元 =0.27万元 3 100% 3
效益直白哦 社会效益 不发生食品安全事故 合格 合格 20 100% 20
可持续影响指标 食品经营者法律意识增强 合格 合格 10 100% 10
满意度指标 服务对象满意度 监管对象对市场监管的满意度 达标 达标 10 100% 10







说明 无。
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2020年度项目资金绩效自评表 

项目名称 特种设备安全监管经费 总分 100 等级
主管部门 重庆市武隆区市场监督管理局 实施单位 重庆市武隆区市场监督管理局特种设备安全监察科
项目资金(万元)
年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A,%) 分值 得分
年度资金总额 10 10 10 100% 10 10
其中:当年财政拨款 10 10 10 100% - -
上年结转资金



- -
其他资金



- -
年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
按照市局工作安排开展各类特种设备安全监管,打击各类违法行为,保持特种设备安全形势稳定,不发生特种设备安全事故。 核查燃气管道159.83km,长输管道169.91km,高压次高压管道检验率100%,共计检查使用单位267家次,发现安全隐患49条,下达特种设备安全监察指令书29份,发现并整改安全隐患36条,监察人员外出培训1次。全面完成96333应急平台前期相关工作,完成753台在用电梯的认领打证工作,淘汰燃煤锅炉2台。安全形势继续保持稳定向好,全年未发生特种设备安全责任事故。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分系数 得分 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标 数量指标 开展各类专项整治、检查使用单位数量 ≤267家次 =267家次 5 100% 5
数量指标 高压次高压管道检验率 =100% =100% 10 100% 10
数量指标 下达监察指令 <30份 =29份 5 100% 5
数量指标 检查管道数量 <350Km =329.74Km 5 100% 5
数量指标 整改安全隐患 <40条 =36条 5 100% 5
成本指标 办公费 <0.6万元 =0.5万元 3 100% 3
成本指标 培训费 <0.1万元 =0.05万元 2 100% 2
成本指标 委托业务费 <3万元 =2.98万元 5 100% 5
成本指标 劳务费 <5.6万元 =5万元 5 100% 5
成本指标 专网维护、宣传费用 <1.5万元 =1.47万元 5 100% 5
效益指标 生态效益 燃煤锅炉淘汰 达标 达标 10 100% 10
可持续影响指标 持续规范特种设备生产经营行为 合格 合格 20 100% 20
满意度指标 服务对象满意度 特种设备经营单位对监管工作满意度 合格 合格 10 100% 10







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附件5
2020年度项目资金绩效自评表 

项目名称 消费者维权专项经费 总分 100 等级
主管部门 重庆市武隆区市场监督管理局 实施单位 重庆市武隆区市场监督管理局消费者权益保护科
项目资金(万元)
年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A,%) 分值 得分
年度资金总额 5 5 5 100% 10 10
其中:当年财政拨款 5 5 5 100% - -
上年结转资金



- -
其他资金



- -
年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
及时开展投诉举报处置,开展消费宣传,消费维权队伍培训。开展旅游市场专项检查。 受理663件投诉举报,办结638件,实时办结率为100%,为消费者挽回经济损失62余万元。消费投诉举报实时办结率100%,完成315等宣传活动,开展了消费领域专项整治,开展了培训,出动执法人员407人次,检查市场主体1729家。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分系数 得分 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标 数量指标 受理消费投诉举报 ≥600件 =663件 10 100% 10
数量指标 办结投诉举报 >600件 =638件 5 100% 5
数量指标 开展宣传活动 <5次 =4次 5 100% 5
数量指标 检查市场主体 >1500家 =1729家 10 100% 10
成本指标 办公费 <1.2万元 =1万元 5 100% 5
成本指标 印刷费 <1万元 =0.9万元 5 100% 5
成本指标 劳务费 <1.2万元 =1万元 5 100% 5
成本指标 宣传费 <2.5万元 =2.1万元 5 100% 5
效益指标 经济效益 为消费者挽回经济损失 ≤62万元 =62万元 10 100% 10
社会效益 及时处理消费投诉举报,化解社会矛盾 合格 合格 20 100% 20
满意度指标 服务对象满意度 消费者满意度 ≥98% =99% 10 100% 10







说明
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2020年度项目资金绩效自评表 

项目名称 小个专党建经费 总分 100 等级
主管部门 重庆市武隆区市场监督管理局 实施单位 重庆市武隆区市场监督管理局注册许和可科
项目资金(万元)
年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A,%) 分值 得分
年度资金总额 5 5 5 100% 10 10
其中:当年财政拨款 5 5 5 100% - -
上年结转资金



- -
其他资金



- -
年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
开展小个专党建培训、指导工作,进行示范点创建。 完成12小个专党建指导工作,开展联建活动5次,开展宣传活动3次。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分系数 得分 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标 数量指标 指导小个专党建 ≤12个 =12个 10 100% 10
数量指标 申请创建示范点 ≤2个 =2个 15 100% 15
数量指标 开展培训 ≤3次 =3次 5 100% 5
成本指标 办公费 <2万元 =1.74万元 5 100% 5
成本指标 劳务费 <3万元 =2万元 10 100% 10
成本指标 联建活动经费 <2万元 1.26万元 5 100% 5
效益指标 社会效益 小个专党建工作不断加强 合格 合格 20 100% 20
可持续影响指标 小个专基层党组织建设意识增强 合格 合格 10 100% 10
满意度指标 服务对象满意度 小个专对监管部门在业务指导满意度 达标 达标 10 100% 10








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2020年度项目资金绩效自评表 

项目名称 信用监管专项经费 总分 100 等级
主管部门 重庆市武隆区市场监督管理局 实施单位 重庆市武隆区市场监督管理局信用监督管理科
项目资金(万元)
年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A,%) 分值 得分
年度资金总额 5 5 5 100% 10 10
其中:当年财政拨款 5 5 5 100% - -
上年结转资金



- -
其他资金



- -
年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
企业年报公示率不得低于全市平均水平,开展市场主体信用培训,开展信用信息归集等。 企业年报公示率95.3%,超过全市平均水平,对未按期年报的企业将全部纳入异常名录或黑名单管理完成信息归集2300余条,签订企业信用承诺书2000份,完成培训1次,完成“双随机、一公开”综合抽查任务316户完成,指导全区15个部门在平台上建立检查人员库、检查对象名录库22个,并进行动态管理。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分系数 得分 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标 数量指标 签订信用承诺书 ≤2000份 =2000份 10 100% 10
数量指标 完成企业信息归集 >2200条 =2300条 10 100% 10
数量指标 已申请查询企业信用报告 ≤20份 =20份 5 100% 5
成本指标 制作12315宣传展板、印制资料等费用 <3万元 =2.98万元 10 100% 10
成本指标 劳务费 <1万元 =0.72万元 5 100% 5
成本指标 办公费 <1.5万元 =1.3万元 10 100% 10
效益指标 社会效益 企业年报公示率 ≥91% =95.3% 20 100% 20
可持续影响指标 提高企业诚信经营意识水平 合格 合格 10 100% 10
满意度指标 服务对象满意度 指导企业年报对市场监管的满意度 ≥90% =100% 10 100% 10







说明
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2020年度项目资金绩效自评表 

项目名称 药品、化妆品、医疗器械监管经费 总分 100 等级
主管部门 重庆市武隆区市场监督管理局 实施单位 重庆市武隆区市场监督管理局药品监督管理一科、二科
项目资金(万元)
年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A,%) 分值 得分
年度资金总额 5 5 5 100% 10 10
其中:当年财政拨款 5 5 5 100% - -
上年结转资金



- -
其他资金



- -
年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
开展药品、化妆品、医疗器械专项整治和抽检工作。 全年出动执法人员1050人次,检查药品经营企业、医疗机构等533户,医疗器械“清网”、化妆品“线上净网线下清源”等5项专项检查整治行动,开展《中华人民共和国药品管理法》、《疫苗管理法》等培训3期,宣传活动3次,移送药品、化妆品、医疗器械案件线索34条。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分系数 得分 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标 数量指标 出动执法检查人员 >1000人次 =1050人次 5 100% 5
数量指标 检查药品经营户、医疗机构 >500户 =533户 5 100% 5
数量指标 医疗器械“清网”等专项检查 ≥5次 =5次 5 100% 5
数量指标 监管人员、从业人员培训 ≤3期 =3期 5 100% 5
数量指标 移送案件线索 <40条 =34条 5 100% 5
成本指标 办公费 <0.5万元 =0.2万元 5 100% 5
成本指标 培训费 <1万元 =0.71万元 5 100% 5
成本指标 劳务费 <2万元 =1.91万元 5 100% 5
成本指标 宣传费等 <2万元 =1.57万元 5 100% 5
成本指标 印刷费 <0.9万元 =0.61万元 5 100% 5
效益指标 社会效益 基层监管执法能力得到提升 合格 合格 20 100% 20
可持续影响指标 经营者安全责任主体意识增强 达标 达标 10 100% 10
满意度指标 服务对象满意度 监管对象对开展的培训满意度 达标 达标 10 100% 10







说明

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2020年度项目资金绩效自评表 

项目名称 知识产权工作专项经费 总分 100 等级
主管部门 重庆市武隆区市场监督管理局 实施单位 重庆市武隆区市场监督管理局知识产权管理科
项目资金(万元)
年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A,%) 分值 得分
年度资金总额 5 5 5 100% 10 10
其中:当年财政拨款 5 5 5 100% - -
上年结转资金



- -
其他资金



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年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
开展申请商标注册,开展专利授权和地理商标申报,开展侵权假冒违法行为打击,开展宣传,培训工作。 2020年新发展注册商标454件,2020年新增授权专利76件,2个地理商标,出动执法人员80人次开展执法检查,深入推进打击侵权假冒工作,开展“知识产权宣传周”“专利周”宣传,完成了部门、乡镇分管领导进行了《知识产权与经济发展》专题培训,协助价反科开展公平竞争审查1家。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分系数 得分 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标 数量指标 新发展注册商标 <500件 =454件 5 100% 5
数量指标 新增授权专利 ≤100件 =76件 5 100% 5
数量指标 公平竞争审查 <2家 =1家 10 100% 10
数量指标 开展宣传、培训 ≤4次 =4次 5 100% 5
成本指标 办公费 <0.5万元 =0.47万元 5 100% 5
成本指标 培训、宣传费用 <0.4万元 =0.36万元 5 100% 5
成本指标 劳务费 ≤0.5万元 =0.5万元 5 100% 5
成本指标 委托业务费 <4万元 =3.67万元 10 100% 10
效益指标 经济效益 万户市场主体商标拥有量 合格 合格 20 100% 20
社会效益 万人拥有专利量 合格 合格 10 100% 10
满意度指标 服务对象满意度 企业对商标、专利等指导工作满意度 =100% =100% 10 100% 10







说明 无。

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2020年度项目资金绩效自评表 

项目名称 质量安全监管经费 总分 100 等级
主管部门 重庆市武隆区市场监督管理局 实施单位 重庆市武隆区市场监督管理局产品质量监督管理和质量发展可
项目资金(万元)
年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A,%) 分值 得分
年度资金总额 18 18 18 100% 10 10
其中:当年财政拨款 18 18 18 100% - -
上年结转资金



- -
其他资金



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年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
开展质量管理培训、宣传,完成各类质量检查专项行动,按时完成产品质量抽检计划等。 举行了“质量强区专题研讨班”培训1次,培训人员180余人次,出动执法人员800余人次对落后产能、低速电动车专项整治、拼装改装汽车专项行动、排水管材产品专项行动以及塑料制品专项整治等9次专项整治,检查企业、经营户365家。对辖区内生产流通领域涉及环保的成品油、农资产品、电线电缆、儿童和学生用品、服装、烧结普通砖等产品进行了专项监督抽查,共计完成产品质量监督抽查235批次,协助价反科开展公平竞争审查1家。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分系数 得分 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标 数量指标 开展成品油等专项检查 ≤9次 =9次 5 100% 5
数量指标 实地检查开展质量提升工作的单位 <10个 =5个 2 100% 2
数量指标 抽查产品 <250批次 =235批次 5 100% 5
数量指标 开展专题培训 ≤2次 =1次 2 100% 2
数量指标 开展宣传活动 <25次 =20次 3 100% 3
数量指标 检查各类经营者 <400家 =365家 5 100% 5
数量指标 开展企业质量诊断 ≤3家 =3家 3 100% 3
成本指标 劳务费 <7万元 =6.6万元 5 100% 5
成本指标 办公费 <4万元 =3.01万元 5 100% 5
成本指标 培训费 <2万元 =1.36万元 5 100% 5
成本指标 办公设备购置 <1万元 0.83万元 5 100% 5
成本指标 委托业务费 <7万元 =6.2万元 5 100% 5
效益指标 经济效益 提高企业经营管理水平 合格 合格 10 100% 10
社会效益 企业高质量发展理念加强 合格 合格 10 100% 10
满意度指标 服务对象满意度 企业对质量提升培训等工作满意度 >95% =96% 10 100% 10







说明

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2020年度项目资金绩效自评表 

项目名称 重大活动食品、特种设备安全保障经费 总分 100 等级
主管部门 重庆市武隆区市场监督管理局 实施单位 重庆市武隆区市场监督管理局食品一、二、三科、综合科、特种设备监察科
项目资金(万元)
年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A,%) 分值 得分
年度资金总额 10 10 10 100% 10 10
其中:当年财政拨款 10
10
10
100% - -
上年结转资金



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其他资金



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年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
开展疫情防控期间安全保障工作,音乐节,两会,高考等重大活动食品、特种设备安全保障。 全年出动执法保障人员140余人次,完成了两会、高中考、高职分类考试、重庆市美丽乡村文艺秀、羊角古镇春晚录制长桌宴、脱贫攻坚普查工作组来武普查、重要接待以及二级重要接待等50余次,重大活动餐饮食品、特种设备安全保障,确保了食品、特种设备安全零事故发生。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分系数 得分 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标 数量指标 开展保障次数 ≤50次 =50次 10 100% 10
数量指标 出动执法保障人员 >100人次 =140人次 10 100% 10
成本指标 办公费 <2.5万元 =2.2万元 10 100% 10
成本指标 其他商品和服务支出 <7万元 =6.7万元 10 100% 10
成本指标 劳务费 <1.2万元 =1.1万元 10 100% 10
效益指标 社会效益 重大活动期间未发生安全事故 达标 达标 20 100% 20
可持续影响指标 保障各类活动的正常运转 合格 合格 10 100% 10
满意度指标 服务对象满意度 重大活动举办方满意度 ≥98% =100% 10 100% 10







说明 无。
联系人: 姚文秀


联系电话: 77721080

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2020年度项目资金绩效自评表 

项目名称 市场秩序执法经费 总分 100 等级
主管部门 重庆市武隆区市场监督管理局 实施单位 重庆市武隆区市场监督管理局综合行政执法支队
项目资金(万元)
年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A,%) 分值 得分
年度资金总额 20 20 20 100% 10 10
其中:当年财政拨款 20 20 20 100% - -
上年结转资金



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其他资金



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年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
开展生产、流通领域产品质量抽检,打击传销非法集资违法行为,开展打非断链禁渔活动,开展打击假冒伪劣、反欺诈行动和扫黑除恶专项斗争行动。 全年出动执法人员1600人次,检查农贸市场、商场超市等1459个次,开展反欺诈专项行动10次,开展打非断链禁渔专项行动50次,完成打击假冒伪劣、反欺诈行动11次,完成扫黑除恶专项斗争各项工作,共立案查处行政处罚案件125件,案值101.13万元,已办结案件113件,在办案件12件。非税入库220万元,开展执法人员培训1次,开展案件评查3次,开展宣传培训5次。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分系数 得分 偏离绩效目标原因及下一步改进措施
产出指标 数量指标 开展各类执法专项检查 <80次 =71次 5 100% 5
数量指标 检查农贸市场、商场超市等主体 >1400个次 =1459个次 5 100% 5
数量指标 查处、指导办理行政案件 <130件 =125件 5 100% 5
数量指标 执法案件评查 <5次 =3次 3 100% 3
数量指标 出动执法人员 >1500人次 =1600人次 5 100% 5
数量指标 宣传培训 ≤5次 =5次 3 100% 3
成本指标 办公费 <3万元 =2.3万元 3 100% 3
成本指标 印刷费 <2.5万元 =2.2万元 3 100% 3
成本指标 劳务费 <5万元 =4.74万元 5 100% 5
成本指标 公务车运行费 <1万元 =0.98万元 3 100% 3
成本指标 执法装备等购置费 <8万元 =7.1万元 5 100% 5
成本指标 宣传、培训费等 <3万元 =2.68万元 5 100% 5
效益指标 经济效益 非税收入入库 ≥220万元 =220.32万元 20 100% 20
社会效益 开展长江禁渔,提升全民生态意识 合格 合格 10 100% 10
满意度指标 服务对象满意度 市场监管执法相对人对执法工作满意度 达标 达标 10 100% 10







说明 无。
联系人: 姚文秀


联系电话: 77721080

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对品牌培育和质量提升奖励扶持政策开展重点绩效评价,涉及资金39万元, 奖励“重庆老字号企业”2家,“中国名菜名小吃企业”2家,注册商标90个,重评报告见附件。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门预算公开联系人: 姚文秀    联系方式: 023-77721080


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