一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区社会保险事务中心是重庆市武隆区人力资源和社会保障局所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，为全区养老保险和工伤保险统筹管理提供服务，主要承担以下职能、职责：

1.贯彻执行国家、市、区关于养老保险和工伤保险的法律、法规和政策，承担指导各街道、乡（镇）开展养老保险和工伤保险经办的事务性工作。

2.拟订全区社会保险年度经办工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案等。

3.承担养老保险和工伤保险的参保登记、征缴、转移、接续、查询的具体事务性工作。

4.承担养老保险和工伤保险待遇审核、支付的具体事务性工作。

5.承担养老保险和工伤保险基金的核算、管理工作的事务性工作。

6.承担养老保险和工伤保险单位缴费人数、缴费基数的真实性稽核的事务性工作。

7.承担养老保险和工伤保险系统安全、信息统计工作。

8.承担企业退休人员的社会化管理服务工作。

9.完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

本中心内设办公室、参保登记科、城乡养老保险待遇科、机关事业养老保险待遇科、工伤保险科、稽核管理科、基金结算支付科、统计信息科8个科室，无下设机构。

（三）本轮机构改革相关情况

我中心已根据相关规定于2019年完成机构改革，从2020年开始部门预算已按照调整后的人员及职能职责重新编制。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数660.72万元，其中：一般公共预算财政拨款660.72万元（上级专款55万元），无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，收入较去年增加60.04万元；主要是人员调资增资及今年将年终绩效目标考核纳入年初预算,导致人员经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数660.72万元，其中：社会保障和就业支出604 万元，医疗卫生支出 26.84万元，住房保障支出29.89万元。支出较去年增加60.04万元，主要是基本支出增加65.04万元，原因是人员调资增资及今年将年终绩效目标考核纳入年初预算；项目支出减少5万元，主要是城乡居民社会保险专项业务费8万元不纳入预算，但上级专款比2020年增加了3万元，共计减少5万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入660.72万元，一般公共预算财政拨款支出660.72万元，比2020年增加60.04万元，其中：基本支出554.72万元，比2020年增加65.04万元，主要原因是人员调资增资及今年将年终绩效目标考核纳入年初预算,导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出106万元，比2020年减少5万元，主要是城乡居民社会保险专项业务费8万元不纳入部门预算，但上级专款比2020年增加3万元，项目支出共计减少5万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务、社会保险业务培训及保障行政服务大厅人力社保分中心运行等。

本中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.35万元，比2020年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费用的发生；公务接待费4.85万元，比2020年减少0.15万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神后，公务接待有所减少；公务用车运行维护费4.5万元，与2020年无变化，主要原因是规范公车管理制度后，单位公车管理得到进一步规范；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费104.6万元，比上年减少2.15万元，主要原因是今年日常公用经费预算与去年相比，人均压缩1000元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额28.6万元，其中政府采购货物预算28.6万元；无政府采购工程预算；无政府采购服务预算；其中：一般公共预算拨款政府采购28.6万元；政府采购货物预算28.6万元；无政府采购工程预算；无政府采购服务预算。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月， 本单位共有车辆1辆，属于一般公务用车。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王月萍

联系方式：  （王月萍，电话：023-77721616）

附件：

    重庆市武隆区社会保险事务中心2021部门预算公开表格.xls

项目支出绩效目标简表.xls