重庆市武隆区人力资源和社会保障局
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[ 索引号 ] 1150023274533737XD/2023-00110 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区人力社保局
[ 成文日期 ] 2023-09-01 [ 发布日期 ] 2023-09-01

重庆市武隆区人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业创业服务体系,统筹建立并组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,落实高校毕业生就业有关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,组织实施应对预案,保持就业形势稳定。

6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策等工作。协助做好区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。参与拟订人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策,健全职业技能多元化评价政策。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.会同有关部门拟订全区表彰奖励政策,综合管理全区表彰奖励工作,承担全区评比达标表彰工作,承担市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作,根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.牵头落实企事业单位工作人员工资收入分配政策;负责组织实施机关企事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻实施农民工工作综合性政策和规划,拟订相关配套政策并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,贯彻执行国家职业资格目录清单,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,拟订信息规划,加强信息共享,提高公共服务水平。

(二)机构设置情况

我单位独立核算机构3个,内设10个科室和8个直属事业单位,分别为:办公室、政策法规和监察仲裁科(群众工作科)、规划财务科、人力资源市场科、事业单位人事管理科、劳动关系科(区机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室、行政许可科)、工资福利管理科、社会保障科、社会保险基金监督科、组织人事科、重庆市武隆区劳动人事争议仲裁院、重庆市武隆区劳动保障监察支队、重庆市武隆区农村劳务开发中心、重庆市武隆区人力资源和社会保障信息中心、重庆市武隆区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所、重庆市武隆区人力资源和社会保障局综合档案管所、重庆市武隆区社会保险事务中心、重庆市武隆区就业和人才中心。

(三)单位构成情况

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市武隆区人力资源和社会保障局(本级)、重庆市武隆区社会保险事务中心、重庆市武隆区就业和人才中心

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,403.48万元,支出总计3,403.48万元。收支较上年决算数减少1,482.06万元,下降30.3%,主要原因由于受疫情全面放开影响,年底财务人员全部患新冠居家,导致年末未能及时支付,在2023年才完成报账;二是部分创业担保贷款贴息未能及时支付,在2023年完成支付;三是我单位厉行节约,严格落实过紧日子要求,减少了开支

2.收入情况。2022年度收入合计3,403.48万元,较上年决算数减少1,463.22万元,下降30.1%主要原因由于受疫情全面放开影响,年底财务人员全部患新冠居家,导致年末未能及时支付,在2023年才完成报账;二是部分创业担保贷款贴息未能及时支付,在2023年完成支付;三是我单位厉行节约,严格落实过紧日子要求,减少了开支。其中:财政拨款收入3,403.48万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计3,403.48万元,较上年决算减少1,482.06万元,下降30.3%主要原因由于受疫情全面放开影响,年底财务人员全部患新冠居家,导致年末未能及时支付,在2023年才完成报账;二是部分创业担保贷款贴息未能及时支付,在2023年完成支付;三是我单位厉行节约,严格落实过紧日子要求,减少了开支。其中:基本支出1,918.36万元,占56.4%;项目支出1,485.11万元,占43.6%

4.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,403.48万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1,482.06万元,下降30.3%主要原因由于受疫情全面放开影响,年底财务人员全部患新冠居家,导致年末未能及时支付,在2023年才完成报账;二是部分创业担保贷款贴息未能及时支付,在2023年完成支付;三是我单位厉行节约,严格落实过紧日子要求,减少了开支

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,403.48万元,较上年决算数减少1,463.22万元,下降30.1%主要原因由于受疫情全面放开影响,年底财务人员全部患新冠居家,导致年末未能及时支付,在2023年才完成报账;二是部分创业担保贷款贴息未能及时支付,在2023年完成支付;三是我单位厉行节约,严格落实过紧日子要求,减少了开支。较年初预算数减少509.20万元,下降13%主要原因我单位本年度减少了3名职工,追减了工资、绩效及定额公用经费等相关费用二是部分创业担保贷款贴息未能及时支付,在2023年完成支付。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,403.48万元,较上年决算数减少1,482.06万元,下降30.3%主要原因由于受疫情全面放开影响,年底财务人员全部患新冠居家,导致年末未能及时支付,在2023年才完成报账;二是部分创业担保贷款贴息未能及时支付,在2023年完成支付;三是我单位厉行节约,严格落实过紧日子要求,减少了开支。较年初预算数减少509.20万元,下降13%主要原因我单位本年度减少了3名职工,追减了工资、绩效及定额公用经费等相关费用二是部分创业担保贷款贴息未能及时支付,在2023年完成支付。

3.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出24.89万元,占0.7%与年初预算数持平

2)社会保障与就业支出2,174.61万元,占63.9%,较年初预算数减少8.37万元,下降0.4%主要原因是我单位本年度减少了3名职工,追减了工资、绩效及定额公用经费等相关费用

3)卫生健康支出93.80万元,占2.8%,较年初预算数减少0.15万元,下降0.2%主要原因是我单位本年度减少了3名职工,减少了卫生健康支出

4)农林水支出1,009.76万元,占29.7%,较年初预算数减少499.04万元,下降33.1%主要原因是部分创业担保贷款贴息未能及时支付,在2023年完成支付。

5)住房保障支出100.41万元,占3%,较年初预算数减少1.65万元,下降1.6%主要原因是我单位本年度减少了3名职工,减少了住房保障支出

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,918.36万元。其中:人员经费1,750.09万元,较上年决算数减少70.88万元,下降3.9%主要原因是本年度我单位减少了3名职工,从而减少了工资绩效等相关费用支出。人员经费用途主要包括用于机关事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及其他工资福利支出。公用经费168.27万元,较上年决算数减少242.44万元,下降59%主要原因由于受疫情全面放开影响,年底财务人员全部患新冠居家,导致年末未能及时支付,由财政收回统筹,在2023年才再次下达指标完成报账;二是我单位厉行节约,严格落实过紧日子要求,减少了开支。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、手续费及其他商品和服务支出等

(五)政府性基金预 算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计22.41万元,较年初预算数减少12.59万元,下降36%主要原因是本部门2021年度进一步严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是我部门今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格执行公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,严格出国访问人员经费支出管理

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长%主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出

公务车运行维护费14.62万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.38万元,下降18.8%主要原因是我部门今年严格落实公车使用规定。较上年支出基本持平

公务接待费7.78万元,主要用于接待国内其他省市人力资源和社会保障局到我单位学习调研人力资源和社会保障相关工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.22万元,下降54.2%,主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出基本持平

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待136批次819人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费95.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.66万元

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.09万元,较上年决算数减少0.14万元,下降11.4%,主要原因是本年度未召开大型会议,故而减少了会议支出。本年度培训费支出0.64万元,较上年决算数减少12.85万元,下降95.3%本年未开展新市民培训活动,降低了培训支出

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出168.27万元,主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、公务车运行维护费、网络租赁费、差旅费、会议费、培训费、手续费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少242.44万元,下降59%主要原因由于受疫情全面放开影响,年底财务人员全部患新冠居家,导致年末未能及时支付,由财政收回统筹,在2023年才再次下达指标完成报账;二是我单位厉行节约,严格落实过紧日子要求,减少了开支

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额161.92万元,其中:政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出153.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%主要用于采购电脑、一体机、打印机、空调等办公设备以及人力资源服务

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门20个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评20项,涉及资金1545.08万元(与决算项目支出金额存在差异的原因是未将高校毕业生三支一扶计划补助(财政结转)、高校毕业生到村任职中央补助(财政结转)、到村任职高校毕业生中央补助(财政结转)、高校毕业生三支一扶计划中央补助(财政结转)、遗属人员补助(区人力社保局)鸿雁计划人才管理6个项目纳入决算填报;以委托第三方形式开展绩效自评0项,从评价情况来看,我单位2022年项目资金全部按时足额到位,并全部实现支出,项目均已完成预期目标;项目资金严格遵循财政集中支付管理规定,严格按照项目实施进度规范使用。无挤占、挪用等现象的发生,无违反财务管理、财经纪律等情况的发生,充分发挥了项目资金效益最大化

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

详见附件2

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目

3.关于绩效自评结果的说明。

重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:袁翎舰

联系电话:023-77720766

附件下载:

附件1:重庆市武隆区人力资源和社会保障局2022年决算公开表.xls
附件2:重庆市武隆区人力资源和社会保障局部门整体绩效自评表及项目绩效自评表.xls.xls

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