重庆市武隆区人力资源和社会保障局
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[ 索引号 ] 1150023274533737XD/2022-00321 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区人力社保局
[ 成文日期 ] 2022-08-30 [ 发布日期 ] 2022-08-30

重庆市武隆区就业和人才中心2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市武隆区就业和人才中心是重庆市武隆区人力资源和社会保障局所属的副处级财政全额拨款公益一类事业单位,其主要职能职责如下:

1.为各类人才提供优质高效的就业创业服务。

2.组织实施城乡就业发展规划和年度计划,承担城乡就业工作目标任务实施及考核。

3.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规,提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务。

4.按规定使用就业补助资金和失业保险基金,承担失业保险经办服务工作。

5.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训。

6.承担就业培训中心建设指导的事务性工作。

7.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设。

8.指导充分就业社区(村)、就业扶贫车间、创业就业示范街(村)创建。

9.承担高校毕业生就业创业服务工作,拟订实施高校毕业生就业创业促进计划,落实大学生就业创业政策,指导就业见习基地建设。

10.承担人力资源市场的日常管理工作,为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务工作,承担流动人员人事档案管理服务工作。

11.承担城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

12.完成主管部门交办的其他工作。

()机构设置

本部门有独立核算机构1个,内设6个科室(正科级)分别为办公室、财务基金科、城乡就业统筹科、创业指导科、培训科、失业保险科。参公事业编制18名,年末在职职工17人,退休职工8人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2594.87万元,支出总计2594.87万元收支较上年决算数增加1296.78万元、增长99.9%,主要原因2021年创业担保贷款贴息经费比2020年增加1216.95万元2021年新增编制人员3

2.收入情况。2021年度收入合计2594.87万元,较上年决算数增加1296.78万元,增长99.9%,主要原因是2021年项目支出中创业担保贷款贴息经费比往年有所增加。其中:财政拨款收入2594.87万元,占100.0%

3.支出情况。2021年度支出合计2594.87万元,较上年决算数增加1296.78万元,增99.9 %,主要原因是2021年创业担保贷款贴息经费比2020年增加1216.95万元。其中:基本支出385.21万元,占14.8%;项目支出2209.66万元,占85.2%

4.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2594.87万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1296.78万元,增长99.9%。主要原因2021年创业担保贷款贴息经费比2020年增加1216.95万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2594.87万元较上年决算数增加1296.78万元,增长99.9%。主要原因是2021年项目支出创业担保贷款贴息经费比往年有所增加。较年初预算数增加619.82万元,增长31.4%。主要原因是年初预算的创业担保贷款贴息经费比实际支出的少,市级和区级财政已划拨增加的资金并兑付创业担保贷款贴息经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2594.87万元,较上年决算数增加1296.78万元,增长99.9 %。主要原因是2021年项目支出创业担保贷款贴息经费比往年有所增加。较年初预算数增加619.82万元,增长31.4%。主要原因是年初预算的创业担保贷款贴息经费比实际支出的少,市级和区级财政已划拨增加的资金并兑付创业担保贷款贴息经费。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出355.80万元,占13.7%,较年初预算数增加41.05万元,增长13%,主要原因是年初预算时未预算新增加的3名职工

2)卫生健康支出15.74万元,占0.6%,较年初预算数一致

3)农林水支出2205.76万元,占85%,较年初预算数增加578.76万元,增长35.57%主要原因是年初预算的创业担保贷款贴息经费比实际支出的少,市级和区级财政已划拨增加的资金并兑付创业担保贷款贴息经费。

4)住房保障支出17.57万元,占0.7%较年初预算数一致

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出385.21万元。其中:人员经费306.71万元,较上年决算数增加78.99万元,增长34.7%,主要原因是单位增加职工3名以及单位职工正常晋升后,基本工资、津补贴及社保缴费等与上年相比都有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费以及公务员月考核等支出。公用经费78.5万元,较上年决算数减少3.06万元,减少3.8%,主要原因是单位严格执行中央八项规定精神,厉行节约,公务用车运行维护费、公务接待费较往年都略有下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、公务用车运行维护费、职工食堂费用等。

政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2021年度三公经费支出共计4.74万元,较年初预算数减少4.26万元,下降47.3%,主要原因是公务用车运行费和公务接待费严格执行中央八项规定精神,所有费用严格控制在年初算范围内支出。较上年支出数减少2.63万元,下降35.7%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和上年决算均有所下降二是严格落实公车使用规定,同时受疫情影响,公务车出车次数较上年减少,公车运行维护成本有所下降三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.26万元,主要用于主要用于市内因公出行、下乡指导各乡镇社保所业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.24万元,下降27.6%主要原因是进一步完善公车管理制度,同时因受疫情影响,减少了公车出行次数。较上年支出数增加0.39万元,增长13.6%,主要原因是公务车磨损严重,进行全面保养和维修。

公务接待费1.48万元,主要用于接待市级主管部门的业务检查以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.02万元,下降67.1%,较上年支出数减少3.02万元,下降67.1%较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待次数较年有所减少,公务接待费有所下降。

三公经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待28批次165人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费89.81元,车均购置费0万元,车均维护费3.26万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.23万元,较上年决算数减少0.27万元,下降54%,主要原因是受疫情影响,本单位未开展乡镇社保所的业务培训会。本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数减少0.14万元,下降28%,主要原因是受疫情影响,单位职工参加相关部门组织的培训数量减少

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出78.5万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、劳务费、职工食堂费用等。机关运行经费较上年决算数减少3.06万元,下降3.7%,主要原因是,单位严格执行中央八项规定精神,厉行节约,公务车运行维护费、公务接待费较往年都略有减少。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.45万元,其中:政府采购货物支出1.45万元。授予中小企业合同金额1.45万元,占政府采购支出总额的100%。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金2351.01万元以委托第三方形式开展绩效自评0从评价情况来看,我单位2021年项目资金全部按时足额到位,并全部实现支出,项目均已完成预期目标;项目资金严格遵循财政集中支付管理规定,严格按照项目实施进度规范使用。无挤占、挪用等现象的发生,无违反财务管理、财经纪律等情况的发生,充分发挥了项目资金效益最大化。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表


2021年度项目资金绩效自评表


项目名称

创业担保贷款贴息

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区人力资源和社会保障局

实施单位

重庆市武隆区就业和人才中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

1627

1627

2347.11

100

10

10

其中:当年财政拨款

1627

1627

2347.11

100

-

-

     上年结转资金





-

-

 其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2021年市局下达我区创业担保贷款发放额8500万元,计划发放创业担保贷款1亿元,贷款回收率100%。2021年对符合条件的贷款人员进行创业担保贷款财政贴息,预计财政贴息金额2000余万元,计划解决900余名创业人员资金短缺问题,带动就业人员1350人。

为支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。2021年我区发放创业担保贷款24205.99万元,2021年回收率为100%,解决了1191名创业者创业过程中存在的资金短缺问题,带动就业困难群体就业2407人。2021年对发放的创业担保贷款进行贴息,共计贴息2347.11万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

贷款发放额

=8500万元

=24205.99万元

20

100%

20


质量指标

创业担保贷款回收率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

资金发放完成时限

2021年底完成

2021年底完成

10

100%

10


成本指标

贴息金额

≧2000万元

=2347.11万元

10

100%

10


效益指标

经济效益

解决资金短缺人员

≧900人

=1191人

10

100%

10


社会效益

带动就业人数

≧1350人

=2407人

10

100%

10


生态效益








可持续影响指标

改善创业困难群体的资金需求

达标

达标

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

贷款人员满意度

≧95%

≧95%

10

100%

10









说明

无。

联系人:

陈芳




联系电话:

023-77727265



2021年度项目资金绩效自评表


项目名称

培训经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区人力资源和社会保障局

实施单位

重庆市武隆区就业和人才中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

3.9

3.9

3.9

100

10

10

其中:当年财政拨款

3.9

3.9

3.9

100

-

-

     上年结转资金





-

-

 其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2021年计划完成职业技能培训4200人,年初预算的3.9万元培训经费,主要用于支付培训监管人员下乡监管培训产生的差旅费、生活费以及与培训相关的办公经费等各项费用。

2021年完成职业技能培训108期,培训5288人,培训合格率达90%以上,此项培训经费3.9万元主要用于支付培训监管人员下乡监管培训产生的差旅费、生活费以及与培训相关的办公经费等各项费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

培训期数

≧80期

=108期

20

100%

20


质量指标

培训合格率

90%

90%

10

100%

10


时效指标

培训完成时限

2021年10月前完成

2021年10月前完成

10

100%

10


成本指标

支付培训补贴

≧900万元

=996.45万元

10

100%

10


效益指标

经济效益

培训人数

≧4200人

=5288人

10

100%

10


社会效益

培训带动就业人数

≧1000人

≧1200

10

100%

10


生态效益








可持续影响指标

改善求职者的职业技能水平

达标

达标

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

培训学员满意度

≧95%

≧95%

5

100%

5


培训教师满意度

≧95%

≧95%

5

100%

5


说明

无。

联系人:

陈芳




联系电话:

023-77727265



2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

(三)重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系电话:023-77727265

附件下载:

重庆市武隆区就业和人才中心决算公开表.xls

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