决算公开_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	1150023274533737XD/2021-00286	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区人力社保局
[ 成文日期 ]	2021-09-01	[ 发布日期 ]	2021-09-01

重庆市武隆区人力资源和社会保障局（汇总） 2020年度部门决算公开说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立并组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业有关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，组织实施应对预案，保持就业形势稳定。

6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策等工作。协助做好区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。参与拟订人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策，健全职业技能多元化评价政策。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.会同有关部门拟订全区表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，承担市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.牵头落实企事业单位工作人员工资收入分配政策；负责组织实施机关企事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻实施农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我单位独立核算机构3个，内设10个科室和8个直属事业单位，分别为：办公室、政策法规和监察仲裁科（群众工作科）、规划财务科、人力资源市场科、事业单位人事管理科、劳动关系科（区机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室、行政许可科）、工资福利管理科、社会保障科、社会保险基金监督科、组织人事科、重庆市武隆区劳动人事争议仲裁院、重庆市武隆区劳动保障监察支队、重庆市武隆区农村劳务开发中心、重庆市武隆区人力资源和社会保障信息中心、重庆市武隆区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所、重庆市武隆区人力资源和社会保障局综合档案管所、重庆市武隆区社会保险事务中心、重庆市武隆区就业和人才中心。

（三）单位构成情况

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市武隆区人力资源和社会保障局（本级）、重庆市武隆区社会保险事务中心、重庆市武隆区就业和人才中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,674.20万元，支出总计3,674.20万元。收支较上年决算数减少523.21万元、下降 12.5%，主要原因是项目支出减少，一是因受疫情原因，工伤鉴定、劳动保障监察、劳动人事争议仲裁等多个项目的开展受到相应影响导致项目支出减少。二是2020年大量“三支一扶”人员、选派大学生及村干部达到服务年限考入行政事业单位，从而导致选派大学生及“三支一扶”项目经费支出减少。三是2019年3月机构改革，划出城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险等业务，单独成立了区医疗保障局，但区医疗保障局办公地点仍为位于望江苑的区人力社保服务大厅，于2020年1月搬至中堆坝新办公地点，2020年行政服务大厅人力社保分中心运行经费项目比2019年减少20万元，导致项目支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3,604.32万元，较上年决算数减少334.51万元，下降8.5%，主要原因是主要原因是机构改革后单位职能职责调整大学生村干部政策发生变化，导致临时人员专项、到村任职高校毕业生专项及自主择业军转干部专项等多个项目经费的预算减少。其中：财政拨款收入3,604.32万元，占100%；此外，年初结转和结余69.88万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,514.49万元，较上年决算数减少613.05万元，下降14.9%，主要原因是项目支出减少，一是因受疫情原因，工伤鉴定、劳动保障监察、劳动人事争议仲裁等多个项目的开展受到相应影响导致项目支出减少。二是2020年大量“三支一扶”人员、选派大学生及村干部达到服务年限考入行政事业单位，从而导致选派大学生及“三支一扶”项目经费支出减少。三是2019年3月机构改革，划出城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险等业务，单独成立了区医疗保障局，但区医疗保障局办公地点仍为位于望江苑的区人力社保服务大厅，于2020年1月搬至中堆坝新办公地点，2020年行政服务大厅人力社保分中心运行经费项目比2019年减少20万元，导致项目支出减少。其中：基本支出 1,838.33万元，占52.3%；项目支出1,676.16万元，占47.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余159.70万元，较上年决算数增加89.82万元，增长128.5%，主要原因中央下达在渝企业社会化管理补助资金项目在2020年未实现支出，结转至2021年进行项目开展。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,624.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少160.12万元，下降4.2%。主要原因一是机构改革后单位职能职责调整大学生村干部政策发生变化，导致临时人员专项、到村任职高校毕业生专项及自主择业军转干部专项等多个项目划出导致项目支出减少，二是因受疫情原因，工伤鉴定、劳动保障监察、劳动人事争议仲裁等多个项目的开展受到相应影响从而导致项目支出减少。三是2019年3月机构改革，划出城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险等业务，单独成立了区医疗保障局，但区医疗保障局办公地点仍为位于望江苑的区人力社保服务大厅，于2020年1月搬至中堆坝新办公地点，2020年行政服务大厅人力社保分中心运行经费项目比2019年减少20万元，导致项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,604.32万元，较上年决算数增加2.26万元，增长0.1%。主要原因是2020年项目支出创业担保贷款贴息经费比往年有所增加。较年初预算数减少932.11万元，下降20.5%。主要原因是大量“三支一扶”人员、选派大学生及村干部达到服务年限考入行政事业单位，从而导致选派大学生及“三支一扶”项目经费减少以及年初预算的创业担保贷款贴息经费在年底决算时财政进行了指标调减。此外，年初财政拨款结转和结余20.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,514.49万元，较上年决算数减少249.95万元，下降6.6%。主要原因是机构改革后单位职能职责调整大学生村干部政策发生变化，导致临时人员专项、到村任职高校毕业生专项及自主择业军转干部专项等多个项目经费的预算减少。较年初预算数减少1,091.82万元，下降23.7%。主要原因是大量“三支一扶”人员、选派大学生及村干部达到服务年限考入行政事业单位，从而导致选派大学生及“三支一扶”项目经费减少以及创业担保贷款贴息经费年初预算中包括本级财政拨款、上级专款和上年结转，年末财政对年初预算指标数进行了调减。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余109.82万元，较上年决算数增加89.82万元，增长449.1%，主要原因中央下达在渝企业社会化管理补助资金项目在2020年未实现支出，结转至2021年进行项目开展。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出484.34万元，占13.8%，较年初预算数减少64.50万元，下降11.8%，主要原因是大量“三支一扶”人员、选派大学生及村干部达到服务年限考入行政事业单位，从而追减选派大学生及“三支一扶”项目经费。

（2）社会保障与就业支出1,863.58万元，占53%，较年初预算数减少483.79万元，下降20.6%，主要原因一是受疫情原因，工伤鉴定、劳动保障监察、劳动人事争议仲裁等多个项目的开展受到相应影响从而追减以上项目资金；二是中央下达在渝企业社会化管理补助资金项目在2020年未实现支出，结转至2021年进行项目开展；三是年初预算时财政将应由就业补助资金中列支的社保补贴、公益性岗位补贴等纳入部门预算。

（3）卫生健康支出92.60万元，占2.6%，较年初预算数减少0.02万元，下降0%，主要原因是年末有1人离职减少支出。

（4）农林水支出988.81万元，占28.1%，较年初预算数减少543.47万元，下降35.5%，主要原因是创业担保贷款年初预算包括本级财政拨款、上级专款和上年结转共计 1532.28万元，但年末财政对年初预算指标数进行了调减。

（5）住房保障支出85.16万元，占2.4%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.04%，主要原因是年末有1人离职减少支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,838.33万元。其中：人员经费1,378.29万元，较上年决算数减少65.19万元，下降4.5%，主要原因是2019决算支出中包含了新成立的区医疗保障局1-2月转隶调出人员经费，2020年基本支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等支出。公用经费460.04万元，较上年决算数增加43.83万元，增长10.5%，主要原因一是受疫情影响，加大对防疫物资的采购；二是因区就业中心整体搬迁导致食堂及物业部分费用因无法分摊而增加。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、手续费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计26.43万元，较年初预算数减少11.07万元，下降29.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门2020年进一步严格控制“三公”经费支出，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，严格出国访问人员经费支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为2020年度本部门无因公出国（境）事项发生。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年年初无因公出国（境）预算也无因公出国（境）事项发生。较上年支出数减少4.90万元，下降100.0%，主要原因是上年我单位根据实际工作需要开展了1次出国访问事务，2020年我单位未安排因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年本部门未购置公务车。

公务车运行维护费14.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.56万元，下降19.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费11.98万元，主要用于接待国内其他省市人力资源和社会保障局到我单位学习调研人力资源和社会保障相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.52万元，下降38.6%，较上年支出数减少1.40万元，下降10.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待225批次1,259人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出460.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、公务车运行维护费、网络租赁费、差旅费、会议费、培训费、手续费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加43.83万元，增长10.5%，主要原因是受疫情影响，加大对防疫物资的采购从而导致费用增加。

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数减少2.43万元，下降61.8%，主要原因是受疫情影响，本单位减少各类会议的开展。本年度培训费支出 5.96万元，较上年决算数减少2.27万元，下降27.6%，主要原因是受疫情影响本年度减少培训活动的召开。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1676.17万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，我单位2020年项目资金全部按时足额到位，并全部实现支出，项目均已完成预期目标；项目资金严格遵循财政集中支付管理规定，严格按照项目实施进度规范使用。无挤占、挪用等现象的发生，无违反财务管理、财经纪律等情况的发生，充分发挥了项目资金效益最大化。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		大学生村干部工作补贴				总分	89	等级	良
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		460.55	460.55	395.88	85.96%	10	9
		其中：当年财政拨款		460.55	460.55	395.88	85.96%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		从2008年以来，重庆市每年面向社会公开选聘一定数量的大学生村干部，到我市乡镇基层建制村从事农村基层工作。2014届村干部在岗3人（因落榜续签三年），2015届村干部的岗8人，2016届在岗42人；2017年在岗33人(含怀孕生小孩延至18年入职1人)。				从2008年以来，重庆市每年面向社会公开选聘一定数量的大学生村干部，到我市乡镇基层建制村从事农村基层工作。2014届村干部在岗3人（因落榜续签三年），2015届村干部的岗8人，2016届在岗42人；2017年在岗33人(含怀孕生小孩延至18年入职1人)。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	大学生村干部数	=85人	=39人	10	0%	0	因考入行政事业单位而导致村干部人数减少
		时效指标	按月发放大学生村干部工资及缴纳“五险”	=12月	=12月	20	100%	10
		成本指标	人均补助标准	=5.42万元	=5.42万元	20	100%	20
	效益指标	社会效益	大学生村干部政策知晓率	≥95%	=98%	20	100%	20
		可持续影响指标	使基层事业及产业得到有效发展	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		因村干部任职期满，由区委组织部组织统一考试，大量村干部考入行政事业单位而导致村干部人数减少。剩余资金由财政收回统筹。
联系人：		袁翎舰			联系电话：		77720766

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		法律服务费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5	5	5	100.00%	10	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		预计开展行政复议诉讼工作约23件，切实维护行政行为合法性。提高案件办结率，预计为劳动者挽回损失200万元，保障劳动者的合法权益。				全年行政复议诉讼31件，切实维护了行政行为的合法性。提高了案件办结率，为劳动者挽回损失310万元，保障了劳动者的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	处理行政复议诉讼案件数	≥23件	=31件	20	100%	20
		质量指标	案件办结率	≥95%	=100%	10	100%	10
		时效指标	办案平均周期	≤45天	=30天	10	100%	10
		成本指标	案件费用	=2500元/件	=2500元/件	10	100%	10
	效益指标	经济效益	为劳动者挽回损失	≥200万	=310万	20	100%	20
		社会效益	保障劳动者合法权益	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		无
联系人：		袁翎舰			联系电话：		77720766

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		工伤鉴定费用				总分	96	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		8	8	6.22	77.75%	10	8
		其中：当年财政拨款		8	8	6.22	77.75%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		全年预计接受工伤鉴定申请220件左右，病退休鉴定申请25件左右，委托鉴定10件左右，全年应完成鉴定255件左右，实际完成率100%。确保工伤职工工伤保险基金应支尽支，病退休职工合法权益得到保护，特别是对不能行动的病人，采取上门鉴定的办法后，得到了群众的一致好评。				全年完成鉴定180人次，其中工伤鉴定166人次，组织开展了10次工伤面检、评议工作；病退鉴定申请14人次，组织开展了5次病退鉴定面检、评议工作，为行动不便的群众上门服务1人次。确保了工伤职工工伤保险基金应支尽支，病退休职工合法权益得到保护，特别是对不能行动的病人，采取上门鉴定的办法后，得到了群众的一致好评。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成工伤、病退等鉴定	≥200件	=180件	20	90%	18	因疫情原因实际开展鉴定少于预期值。今后会更加积极的开展各项鉴定工作。
		质量指标	鉴定完成质量	达标	达标	10	100%	10
		时效指标	工伤、病退平均每月开展	≥16件	=18件	10	100%	10
		成本指标	鉴定所需费用	≤4900元/次	=4900元/次	10	100%	10
	效益指标	经济效益	为劳动者及职工挽回损失	≥2000万元	=2100万元	20	100%	20
		社会效益	保障职工的合法权益	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		因疫情原因实际开展鉴定少于预期值，从而影响资金发放。剩余资金由财政收回统筹。
联系人：		袁翎舰			联系电话：		77720766

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		技能人才培养培育费				总分	99	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		20	20	18.64	93.20%	10	9
		其中：当年财政拨款		20	20	18.64	93.20%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		预计全年将完成鉴定2450人次，达到申请职业技能鉴定的95%以上。及时申报计划并按时开展鉴定，提高劳动者的技能水平和收入水平。				全年完成鉴定4169人次，达到申请职业技能鉴定的98%以上。并及时申报计划和按时开展鉴定，提高了劳动者的技能水平和收入水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成鉴定人数	≥2000人	=4169人	20	100%	25
		质量指标	确保每次鉴定的质量和秩序	达标	达标	10	100%	10
		时效指标	及时申报计划，按时进行鉴定	≤3天	=2天	10	100%	15
		成本指标	鉴定费用	≤4500元/次	=4000元/次	10	100%	10
	效益指标	经济效益	提高劳动者的收入水平	达标	达标	10	100%	10
		社会效益	提升劳动者的技能水平	达标	达标	20	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		剩余资金由财政收回统筹。
联系人：		袁翎舰			联系电话：		77720766

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		金保二期网络租用费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		38	38	37.35	98.29%	10	10
		其中：当年财政拨款		38	38	37.35	98.29%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		项目实施达到的金保内网业务系统正常使用的目标。为全区40万群众提供精准的社保、就业、人事人才等服务。				全年完成金保网络线路242条，项目实施达到金保内网业务系统正常使用的目标。为全区40万群众提供精准的社保、就业、人事人才等服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	金保网络线路条数	≥241条	=242条	20	100%	20
		质量指标	网络通畅率	≥95%	=98%	10	100%	10
		时效指标	网络故障排除及时率	≥95%	=98%	10	100%	10
		成本指标	金保网络线路费用	≤1600元/条	=1570元/条	10	100%	10
	效益指标	社会效益	促进经济社会和谐发展	达标	达标	10	100%	10
		可持续影响指标	持续为全区人口提供养老、医保、劳动及就业等服务	长期	达标	20	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		剩余资金由财政收回统筹
联系人：		袁翎舰			联系电话：		77720766

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		劳动保障监察经费				总分	98	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		3.84	3.84	3.07	80%	10	8
		其中：当年财政拨款		3.84	3.84	3.07	80%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		预计开展2轮进企入乡劳动保障监察法律法规宣传活动；处理各类劳动保障监察案件，打击拒不支付劳动报酬犯罪行为，按期结案率100%。主动监察用人单位用工情况500户，按“双随机一公开的原则”随机抽取了200户企业进行了劳动保障守法诚信等级评价。预计开展3次以上的专项行动，书面审查50户企业劳动用工情况。对企业法人单位监察服务覆盖率达10%。组织专（兼）职劳动保障监察员和协管员全员参加的业务能力提升培训，预计专职参加2次市级经上培训，兼职、协管员参加1次区级以上培训，共培训59人次。				开展2轮进企入乡劳动保障监察法律法规宣传活动；处理各类劳动保障监察案件，打击拒不支付劳动报酬犯罪行为，按期结案率100%。主动监察用人单位用工情况510户，按“双随机一公开的原则”随机抽取了180户企业进行了劳动保障守法诚信等级评价。开展5次的专项行动，书面审查50户企业劳动用工情况。对企业法人单位监察服务覆盖率达20%。组织专（兼）职劳动保障监察员和协管员全员参加的业务能力提升培训。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	主动监察用人单位用工情况500户	≥500户	=510	20	100%	20
		质量指标	劳动报酬讨回率	≥95%	=95%	10	100%	10
		时效指标	按期结案率	≥100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	监察办案补贴	=320元/人/月	=320元/人/月	10	100%	10
	效益指标	经济效益	为劳动者挽回经济损失	≥1500万元	=1859万元	15	100%	15
		社会效益	保障工人的合法权益	达标	达标	10	100%	10
		可持续影响指标	降低拒不支付劳动报酬犯罪行为	达标	达标	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意度达95%以上	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		剩余资金由财政收回统筹。
联系人：		袁翎舰			联系电话：		77720766

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		劳动人事争议仲裁办案补助				总分	95	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		7.36	7.36	3.56	48.37%	10	5
		其中：当年财政拨款		7.36	7.36	3.56	48.37%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		预计完成全区200余件劳动人事争议案件办理，提高案件办结率，为劳动者挽回和赢取经济赔偿约300余万元。保障劳动者的合法权益。				完成全区334件劳动人事争议案件办理，提高了案件办结率，为劳动者挽回和赢取了经济赔偿740.31万元。保障了劳动者的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥200件	=334件	20	100%	20
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥95%	=98%	10	100%	10
		时效指标	及时进行劳动仲裁及调解	≤60天	=45天	10	100%	10
		成本指标	专职人员办案补贴	=450元/人/月	=450元/人/月	10	100%	10
	效益指标	经济效益	为劳动者挽回和赢取经济赔偿	≥300万元	=740.31万元	20	100%	20
		社会效益	保障劳动者的合法权益	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者及用人单位满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		因受疫情影响，上半年4月份前劳动争议案件数量不多，主要采取线上网上不见面调解，导致兼职仲裁员实际参与处理数量不多，从而影响资金发放。剩余资金由财政收回统筹。
联系人：		袁翎舰			联系电话：		77720766

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		退休协会工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		6	6	6	100.00%	10	10
		其中：当年财政拨款		6	6	6	100.00%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		组织各类大小型活动12次及以上，按时开展各类活动，宣传党和国家方针政策，丰富我区退休人员的文娱生活，促进社会和谐发展。				组织全区退休职工开展了“五一节”和“七一节”两次大型活动，组织平时各类小活动10次，丰富了全区调休人猿的文娱生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥12次	=12次	20	100%	20
		质量指标	传达宣传党和国家方针政策	≥15次	=20次	10	100%	10
		时效指标	按时开展各类活动	≥1次/月	=1次/月	10	100%	10
		成本指标	活动所需费用	≤5000元/次	=5000元/次	10	100%	10
	效益指标	社会效益	丰富全区退休职工的生活	达标	达标	15	100%	15
		可持续影响指标	退休职工配合宣传爱国教育，使青少年更好响应国家政策	达标	达标	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		无
联系人：		袁翎舰			联系电话：		77720766

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		城乡居民社会保险专项业务费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区社会保险事务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		8	8	8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		8	8	8	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		进一步推进我区城乡居民养老保险工作，巩固全民参保登记成果，全区各乡镇（街道）城乡居民社会保险参保人数达到16万人以上，参保率稳定在 95%以上，强化社保扶贫工作，全区建档立卡贫困人员参保率、领待率，代缴人员代缴率均达到100%、实现应保尽保，确保我区城乡居民保险工作顺利进行。				各乡镇（街道）顺利完成了全区城乡居民社会保险参保工作，2020年实际参保人数162282人，参保率95%；推进了社保扶贫工作，全区建档立卡贫困人员参保人数34280人、领待人数9464人、代缴人数2674人；建档立卡贫困人员参保率、领待率，代缴人员代缴率均达到100%，提高了群众对社保政策的知晓度，切实保障了服务对象权益，确保了我区城乡居民保险工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民社会保险覆盖范围	≥100%	=100%	5	100%	5
		数量指标	全区服务对象参保人数	≥162282人	=162282人	5	100%	5
		数量指标	全区建档立卡贫困人员参保人数	≥34280人	=34280人	5	100%	5
		数量指标	全区建档立卡贫困人员领待人数	≥9464人	=9464人	5	100%	5
		数量指标	全区建档立卡贫困人员代缴人数	≥2674人	=2674人	5	100%	5
		质量指标	全区服务对象参保率	≥95%	=100%	5	100%	5
		质量指标	全区建档立卡贫困人员参保率	≥100%	=100%	5	100%	5
		质量指标	全区建档立卡贫困人员领待率	≥100%	=100%	5	100%	5
		质量指标	全区建档立卡贫困代缴人员参保率	≥100%	=100%	5	200%	5
		时效指标	业务工作办结时效	≤1小时	=1小时	5	100%	5
	效益指标	社会效益	社会保险政策知晓率	≥95%	=100%	15	100%	15
		可持续影响指标	全区服务对象权益保证	达标	达标	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	=100%	10	100%	10
说明
联系人：		王月萍				联系电话：	15826219466

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		行政服务大厅人力社保分中心运行经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区社会保险事务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		50	50	50	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		50	50	50	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		行政服务大厅人力社保分中心覆全区各类社保业务，推进社保服务便民化，全年达到为5万以上人次提供社保服务，实现社保业务一站式办结，业务工作办结时效缩短到1小时内，打通社保服务“最后一公里”，优化服务，提高办公效率和提升社会保险公共服务质量、效能和公信力及群众满意度。				政服务大厅人力社保分中心改善了人力社保大厅服务环境，优化了社会保险各项经办规程，方便了群众办事，全年共计为超过5万人次提供社了保服务；实现社保业务一站式办结，业务工作办结时效缩短到1小时内，打通了社保服务“最后一公里”，同时优化了服务，提高了办公效率和提升了社会保险公共服务质量、效能和公信力及群众满意度，同时，人力资源社会保障公共服务达到了标准化，有效提升了社会保障公共服务形象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	服务人次	≥50000人次	≥50000人次	10	100%	10
		质量指标	服务质量达标率	≥100%	=50000人次	5	100%	5
		质量指标	人力资源社会保障公共服务标准化率	≥100%	=100%	5	100%	5
		时效指标	业务工作办结时效	≤1小时	=1小时	10	100%	10
		时效指标	社保、就业等业务一站式办结率	≥95%	=100%	20	100%	20
	效益指标	社会效益	社保公共服务形象提升率	≥100%	=100%	15	100%	15
		可持续影响指标	社会保险服务质量、效能和公信力提升	达标	达标	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	=100%	10	100%	10
说明
联系人：		王月萍				联系电话：	15826219466

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称		社保业务培训经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局				实施单位	重庆市武隆区社会保险事务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		1	1	1	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		1	1	1	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		全年分期提高各基层经办机构、各参保单位对《社会保险法》和社会保险相关政策的认识和了解，提升基层工作人员和参保单位业务技能和服务水平，确保下沉到基层的各项工作顺利推进，保障各参保人员利益，提高社保工作执行力度。				顺利完成了社会保险各项政策培训、宣传、业务指导及社会保险征收工作（全年共计开展政策培训2场、政策宣传2次，业务指导6场），全年共计征收社会保险费5.53亿元；为确保降费减负政策末端落实，全年共深入3家重点企业、2家特殊行业和8家小微困难企业开展降费政策宣传活动，为全区1419家参保单位阶段性减免社会保险费单位缴费部分1.05亿元，为223户参保单位延缓缴纳社会保险费，免收滞纳金；全面完成退捕渔民社会保障工作，多次下乡进行专题宣传，全区310名退捕渔民实现应保尽保、应缴尽缴，保障了企业和个人的社保待遇，切实保障了参保人权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	宣传培训人次	≥1000人次	=1000人次	10	100%	10
		数量指标	宣传培训场次	≥10场次	=10场次	10	100%	10
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	=100%	15	100%	15
		质量指标	提高社保工作执行力度	达标	达标	15	100%	15
	效益指标	社会效益	各经办机构及参保单位政策知晓率	≥95%	=100%	15	100%	15
		可持续影响指标	全区参保及领待人员权益保证率	≥95%	=100%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥100%	=100%	5	100%	5
			受益群体满意度	≥98%	=100%	5	100%	5
说明
联系人：		王月萍				联系电话：	15826219466

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		创业担保贷款贴息					总分	96	等级	优
主管部门		重庆市武隆区人力资源和社会保障局					实施单位	重庆市武隆区就业和人才中心
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额			1532.28	988.81	988.81	100	10	10
		其中：当年财政拨款			1419.5	876.02	876.02	100	-	-
		上年结转资金			112.78	112.78	112.78	100	-	-
		其他资金							-	-
年度总体目标		年初设定目标					全年目标实际完成情况
		2019年市局下达我区创业担保贷款发放额5500万元，计划发放创业担保贷款1亿元，贷款回收率100%。2020年对2019年符合条件的贷款人员进行创业担保贷款财政贴息，计划财政贴息金额404万元，计划计划解决600个创业人员资金短缺问题，带动就业1200人。					为支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。2019年我区发放创业担保贷款16900万元，2020年回收率为100%，解决了1194名创业者创业过程中存在的资金短缺问题，带动就业困难群体就业2388人。2020年对2019年发放的13839万创业担保贷款进行贴息，共计贴息988.81万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	贷款发放额	=5500万元	=16900万元		20	100%	20
		质量指标	创业担保贷款回收率	1	1		10	100%	10
		时效指标	资金发放完成时限	2020年底完成	2020年底完成		10	100%	10
		成本指标	贴息金额	≧404万元	=988.81万元		10	100%	10
	效益指标	经济效益	解决资金短缺人员	≧600人	=1194人		10	100%	10
		社会效益	带动就业人数	≧1200人	=2388人		10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标	对创业困难群体资金短缺问题有所改观	解决创业人员初期资金周转问题	解决了1194名创业人员初期资金周转问题，带动就业人数2388人，推动全区就业创业工作的平稳有序发展。		10	95%	8
	满意度指标	服务对象满意度	贷款人员满意度	≧95%	≧93%		10	95%	8

说明		审计整改退回贴息金额25846.48元。附件4中序号为537-540为上年结转金额112.78万元，542-544为本年财政拨付金额876.02万元。
联系人：		陈敏			联系电话：77727265

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁翎舰

联系电话：023-77720766

附件：重庆市武隆区人力资源和社会保障局（汇总）.xls

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