一、单位基本情况

（一）职能职责。按照中共重庆市武隆区委员会、重庆市武隆区人民政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，组建重庆市武隆区农业农村委员会。

将原重庆市武隆区农业委员会（原重庆市武隆区农业综合开发办公室）的职责，以及重庆市武隆区发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，重庆市武隆区国土资源和房屋管理局的农田整治项目管理职责，重庆市武隆区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建重庆市武隆区农业农村委员会，作为区政府组成部门。

将原重庆市武隆区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入重庆市武隆区交通委员会。

中共重庆市武隆区委农村工作委员会更名为中共重庆市武隆区委农业农村工作委员会，与重庆市武隆区农业农村委员会合署办公。不再保留重庆市武隆区农业委员会、重庆市武隆区农业综合开发办公室。

将原重庆市武隆区乡村振兴局的职责划入重庆市武隆区农业农村委员会，加挂重庆市武隆区乡村振兴局牌子。

（二）单位构成。重庆市武隆区农业农村委员会内设15个行政科室（办公室、党建工作科、行政许可科、政策改革与农村合作经济指导科、发展规划科、计划财务审计科、粮油和种业管理科、畜牧兽医科、乡村产业科、乡村建设和农村社会事业促进科、帮扶和区域协作促进科、监督检查科、科技教育与市场信息科、应急管理科、农田建设与耕地质量监管科）；管理正处级事业单位1个（重庆市武隆区乡村振兴服务中心）；管理副处级事业单位1个（重庆市武隆区农业综合行政执法支队）；管理正科级事业单位6个（重庆市武隆区农村合作经济管理站、重庆市武隆区农村土地整治中心、重庆市武隆区农业技术推广中心、重庆市武隆区农业机械化技术推广站、重庆市武隆区农业生态和农村能源服务中心、重庆市武隆区水产技术推广站）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数27590.94万元，其中：一般公共预算拨款24641.67万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转收入2949.27万元（一般公共预算拨款1949.27万元，政府性基金预算拨款1000万元）。收入较2024年增加8532.38万元，主要原因一是机构改革乡村振兴局并入本单位导致基本支出增加127.86万元，二是一般公共预算拨款项目支出增加8404.52万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数27590.94万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算410.71万元，卫生健康支出预算33.49万元，住房保障支出预算41.42万元，农林水支出预算26105.32万元，其他支出预算1000万元。支出预算较2024年增加8532.38万元，主要是基本支出预算增加127.86万元，项目支出预算增加8404.52万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入26590.94万元，一般公共预算财政拨款支出26590.94万元，比2024年增加8532.38万元。其中：基本支出969.11万元，比2024年增加127.86万元，主要原因是机构改革乡村振兴局并入本单位导致基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25621.83万元，比2024年增加8404.52万元，主要原因是机构改革乡村振兴局并入本单位导致项目支出增加，主要用于农业产业发展、农业综合开发、乡村振兴等重点工作。

（二）政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入0万元，上年结转1000万元，政府性基金预算支出1000万元，与2024年保持一致，主要原因是武隆羊角街道三产融合发展建设工程未完工，结转到本年度用于武隆羊角街道三产融合发展建设工程的竣工结算。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算43.33万元，比2024年增加12.53万元。其中：因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费预算安排；公务接待费3.33万元，比2024年增加0.53万元，主要原因是机构改革乡村振兴局并入本单位导致业务量增加；公务用车运行维护费40万元，比2024年增加12万元，主要原因是机构改革乡村振兴局并入本单位导致业务量增加；公务用车购置费0万元，无公务用车购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费126.41万元，比上年增加22.93万元，主要原因是机构改革乡村振兴局并入本单位导致业务量增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等日常办公支出。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额74.97万元：政府采购货物预算74.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购74.97万元：政府采购货物预算74.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目55个，金额23672.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中应急保障用车8辆，执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：

联系方式：  （古小松，电话：023-81125036）