一、单位基本情况

（一）职能职责。按照中共重庆市武隆区委员会、重庆市武隆区人民政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》（武隆委发〔2019〕2号）要求，组建重庆市武隆区农业农村委员会。

将原重庆市武隆区农业委员会（原重庆市武隆区农业综合开发办公室）的职责，以及重庆市武隆区发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，重庆市武隆区国土资源和房屋管理局的农田整治项目管理职责，重庆市武隆区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建重庆市武隆区农业农村委员会，作为区政府组成部门。

将原重庆市武隆区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入重庆市武隆区交通委员会。

中共重庆市武隆区委农村工作委员会更名为中共重庆市武隆区委农业农村工作委员会，与重庆市武隆区农业农村委员会合署办公。不再保留重庆市武隆区农业委员会、重庆市武隆区农业综合开发办公室。

重庆市武隆区农业农村委员会将以此次机构改革为契机，深学笃用习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，深入贯彻党的二十大精神，把习近平总书记殷殷嘱托全面落实在重庆大地上作出武隆农业农村系统新的贡献。

（二）单位构成。重庆市武隆区农业农村委内设11个科室（办公室、组织人事科、行政许可科、政策与改革科、财务计划与审计科、科教信息与智慧农业科、产业发展规划科、动植物防疫检疫科、农田建设与耕地质量监测科、应急管理科、乡村振兴科）；管理副处级事业单位2个（重庆市武隆区烟叶生产指导中心、重庆市武隆区农业综合行政执法支队）；管理正科级事业单位（重庆市武隆区农村合作经济管理站、重庆市武隆区农业投资项目服务中心、重庆市武隆区农村土地整治中心、重庆市武隆区农业技术推广中心、重庆市武隆区农业机械化技术推广站、重庆市武隆区蔬菜产业发展服务中心、重庆市武隆区农业生态和农村能源服务中心、重庆市武隆区水产技术推广站）。下属2个二级预算单位（重庆市武隆区农业农村委员会本级、重庆市武隆区烟叶生产指导中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数21786.42万元，其中：一般公共预算拨款21786.42万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转收入0万元。收入较去年减少1668.55万元，主要原因：一是一般公共预算拨款基本支出增加171.13万元，二是一般公共预算拨款项目支出增加185.56万元，三是政府性基金预算拨款项目减少210.17万元，四是上年结转收入减少1815.06万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数21786.42万元，其中：社会保障和就业支出587.05万元，卫生健康支出110.73万元，住房保障支出143.53万元，农林水支出20945.12万元。支出较去年减少1668.55万元，主要是基本支出增加171.13万元，项目支出减少1839.67万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入21786.42万元，一般公共预算财政拨款支出21786.42万元，比2022年减少1458.38万元。其中：基本支出2477.32万元，比2022年增加171.13万元，主要原因是工资改革后年终绩效考核重新纳入预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19309.11万元，比2022年减少1629.5万元，主要原因是财政收回以前年度结转资金，主要用于农业产业发展、农业综合开发等重点工作。

（二）政府性基金预算。2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年减少210.17万元，主要原因是本年度未安排新增政府债券资金预算。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算58.24万元，比2022年减少2.01万元。其中：公务接待费19.84万元，比2022年减少2.01万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约从严控制支出；公务用车运行维护费38.4万元，与2022年保持一致，主要原因是本单位执行日常公务活动用车数量不够，无法减少预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费437.12万元，比上年减少43.33万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约从严控制支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等日常办公支出。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额2.6万元：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购2.6万元：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年部门整体及项目支出均实行了绩效目标管理，共63个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款19309.11万元（其中2022年财政结转39个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款8191.64万元）。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车1辆、执法用车2辆、业务用车5辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：

联系方式：古小松，联系电话：023-81125035