一、部门基本情况

（一）职能职责

按照中共重庆市武隆区委员会、重庆市武隆区人民政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，组建重庆市武隆区农业农村委员会。

将原重庆市武隆区农业委员会（原重庆市武隆区农业综合开发办公室）的职责，以及重庆市武隆区发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，重庆市武隆区国土资源和房屋管理局的农田整治项目管理职责，重庆市武隆区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建重庆市武隆区农业农村委员会，作为区政府组成部门。

将原重庆市武隆区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入重庆市武隆区交通委员会。

中共重庆市武隆区委农村工作委员会更名为中共重庆市武隆区委农业农村工作委员会，与重庆市武隆区农业农村委员会合署办公。不再保留重庆市武隆区农业委员会、重庆市武隆区农业综合开发办公室。

将原重庆市武隆区乡村振兴局的职责划入重庆市武隆区农业农村委员会，加挂重庆市武隆区乡村振兴局牌子。

（二）机构设置

重庆市武隆区农业农村委员会内设15个行政科室（办公室、党建工作科、行政许可科、政策改革与农村合作经济指导科、发展规划科、计划财务审计科、粮油和种业管理科、畜牧兽医科、乡村产业科、乡村建设和农村社会事业促进科、帮扶和区域协作促进科、监督检查科、科技教育与市场信息科、应急管理科、农田建设与耕地质量监管科）；管理正处级事业单位1个（重庆市武隆区乡村振兴服务中心）；管理副处级事业单位1个（重庆市武隆区农业综合行政执法支队）；管理正科级事业单位6个（重庆市武隆区农村合作经济管理站、重庆市武隆区农村土地整治中心、重庆市武隆区农业技术推广中心、重庆市武隆区农业机械化技术推广站、重庆市武隆区农业生态和农村能源服务中心、重庆市武隆区水产技术推广站）。

下属12个二级预算单位，分别是农业农村委员会本级、农业综合行政执法支队、农村合作经济管理站、农村土地整治中心、农业技术推广中心、农业机械化技术推广站、农业生态和农村能源服务中心、水产技术推广站、乡村振兴服务中心（本年8月机构改革蔬菜产业发展服务中心、农业投资项目服务中心、烟叶生产指导中心撤销组建乡村振兴服务中心）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计19563.98万元，支出总计19563.98万元。收、支与2023年度相比，减少2229.53万元，下降10.2%，主要原因是2024年8月机构改革，原重庆市武隆区乡村振兴局整建制转入区农业农村委，增加人员经费44.06万元，减少公用经费128.66万元，减少高山番茄谷示范区建设项目950万元，减少亚行贷款长江绿色生态廊道建设等项目2151万元。

2.收入情况。2024年度收入合计18930.72万元，与2023年度相比，减少2309.78万元，下降10.9%，主要原因是2024年8月机构改革，原重庆市武隆区乡村振兴局整建制转入区农业农村委，增加人员经费44.06万元，减少公用经费128.66万元，减少高山番茄谷示范区建设项目950万元，减少亚行贷款长江绿色生态廊道建设等项目2151万元，乡村振兴产业融合发展示范工程210.17万元。其中：财政拨款收入18930.72万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余633.26万元。

3.支出情况。2024年度支出合计18456.21万元，与2023年度相比，减少2704.05万元，下降12.8%，主要原因是2024年8月机构改革，原重庆市武隆区乡村振兴局整建制转入区农业农村委，增加人员经费44.06万元，减少公用经费128.66万元，减少高山番茄谷示范区建设项目950万元，亚行贷款长江绿色生态廊道建设等项目2151万元。其中：基本支出3074.12万元，占16.7%；项目支出15382.09万元，占83.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1107.77万元，与2023年度相比，增加474.51万元，增长74.9%，主要原因是本年结转未验收项目（2021年市级农业专项146.26万元，2022年农产品质量安全检验检测机构双认证及例行监测项目107.26万元，2023年中央农业经营主体能力提升项目91.21万元，农业资源与生态保护项目42.85万元，2022年中央产粮大县奖励项目31.02万元，深化农村土地承包经营权确权登记颁证项目26.7万元，原农技农机人员医疗补助项目19.4万元，中央成品油价格调整对渔业补助项目19.3万元，2019年地产卷烟销售奖励金0.16万元）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计19563.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2229.53万元，下降10.2%。主要原因是2024年8月机构改革，原重庆市武隆区乡村振兴局整建制转入区农业农村委，增加人员经费44.06万元，减少公用经费128.66万元，减少高山番茄谷示范区建设项目950万元，减少亚行贷款长江绿色生态廊道建设等项目2151万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入18720.55万元，与2023年度相比，减少2519.95万元，下降11.9%。主要原因是2024年8月机构改革，原重庆市武隆区乡村振兴局整建制转入区农业农村委，增加人员经费44.06万元，减少公用经费128.66万元，减少高山番茄谷示范区建设项目950万元，减少亚行贷款长江绿色生态廊道建设等项目2151万元。较年初预算数减少1184.35万元，下降6.0%。主要原因是年末财政收回高标准农田建设、农业政策保险等未结算项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余633.26万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出18246.04万元，与2023年度相比，减少2914.22万元，下降13.8%。主要原因是2024年8月机构改革，原重庆市武隆区乡村振兴局整建制转入区农业农村委，增加人员经费44.06万元，减少公用经费128.66万元，减少高山番茄谷示范区建设项目950万元、亚行贷款长江绿色生态廊道建设等项目2151万元。较年初预算数减少1658.86万元，下降8.3%。主要原因是年末财政收回高标准农田建设、农业政策保险等未结算项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1107.77万元，与2023年度相比，增加474.51万元，增长74.9%，主要原因是本年结转未验收项目（2021年市级农业专项146.26万元，2022年农产品质量安全检验检测机构双认证及例行监测项目107.26万元，2023年中央农业经营主体能力提升项目91.21万元，农业资源与生态保护项目42.85万元，2022年中央产粮大县奖励项目31.02万元，深化农村土地承包经营权确权登记颁证项目26.7万元，原农技农机人员医疗补助项目19.4万元，中央成品油价格调整对渔业补助项目19.3万元，2019年地产卷烟销售奖励金0.16万元）。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出837.31万元，占4.6%，较年初预算数增加232.26万元，增长38.4%，主要原因是社保缴费基数增加、退休人员养老保险及年金清算，2024年8月区乡村振兴局机构改革转入本部门。

（2）卫生健康支出133.54万元，占0.7%，较年初预算数增加12.73万元，增长10.5%，主要原因是社保缴费基数增加。

（3）城乡社区支出27.81万元，占0.2%，较年初预算数增加27.81万元，增长100.0%，主要原因是2024年高山蔬菜研究所划拨土地成本费用。

（4）农林水支出17105.38万元，占93.7%，较年初预算数减少1975.75万元，下降10.4%，主要原因是年末财政收回高标准农田建设、农业政策保险等未结算项目资金。

（5）住房保障支出142万元，占0.8%，较年初预算数增加44.09万元，增长45.0%，主要原因是2024年8月区乡村振兴局机构改革转入本部门。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3074.12万元。其中：人员经费2747.65万元，与2023年度相比，增加44.04万元，增长1.6%，主要原因是2024年8月机构改革，原重庆市武隆区乡村振兴局整建制转入区农业农村委，增加人员经费44.04万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核、社会保障缴费、住房公积金、退休人员补贴等。公用经费326.47万元，与2023年度相比，减少128.63万元，下降28.3%，主要原因是我部门严格执行过紧日子十六条举措，全年实际支出得到有效控制。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费、劳务费、工会经费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入210.17万元，与2023年度相比，增加210.17万元，增长100.0%，主要原因是财政追加2022年乡村振兴产业融合发展示范工程。本年支出210.17万元，与2023年度相比，增加210.17万元，增长100.0%，主要原因是财政追加2022年乡村振兴产业融合发展示范工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计32.46万元，较年初预算数减少21.17万元，下降39.5%，主要原因是本部门按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出得到有效控制。较上年支出数减少2.99万元，下降8.4%，主要原因是本部门按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出得到有效控制。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算数保持一致，与上年支出数持平。

2024年度本部门未发生公务车购置费用，与年初预算数保持一致，与上年支出数持平。

公务车运行维护费22.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业项目业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.04万元，下降35.0%，主要原因是本部门按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出得到有效控制。较上年支出数减少3.88万元，下降14.8%，主要原因是本部门按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出得到有效控制。

公务接待费10.1万元，主要用于接待国内区外其他单位到我部门学习调研项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.13万元，下降47.5%，主要原因是本部门按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出得到有效控制。较上年支出数增加0.9万元，增长9.8%，主要原因是2024年8月机构改革原乡村振兴局整建制转入本部门。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待213批次1090人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费92.69元，车均购置费0万元，车均维护费2.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出6.42万元，与2023年度相比，减少11.26万元，下降63.7%，主要原因是我部门严格执行过紧日子十六条举措，全年实际支出得到有效控制。本年度培训费支出4.6万元，与2023年度相比，减少5.53万元，下降54.6%，主要原因是我部门严格执行过紧日子十六条举措，全年实际支出得到有效控制。本年度差旅费支出34.24万元，与2023年度相比，减少45.19万元，下降56.9%，主要原因是我部门严格执行过紧日子十六条举措，全年实际支出得到有效控制。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出187.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、咨询费、公务车运行维护费、会议费、培训费、交通费、工会经费等商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少244.1万元，下降56.6%，主要原因是本年下属11个单位分离进行独立核算，其中9个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额271.53万元，其中：政府采购货物支出146.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.6万元。授予中小企业合同金额146.93万元，占政府采购支出总额的54.1%，其中：授予小微企业合同金额146.93万元，占政府采购支出总额的54.1%。主要用于采购受污染耕地安全利用项目农作物种子采购50.12万元，地膜科学使用回收采购地膜96.81万元，第三次全国土壤普查开展成果编制服务124.6万元。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体1个和项目78个开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金15866.95万元，评价结果主要存在高标准农田建设项目实施进度缓慢的主要问题，采取了加快工程进度监管措施。

详见附件1重庆市武隆区农业农村委员会整体自评绩效自评表，附件2重庆市武隆区农业农村委员会二级项目绩效自评表。

（二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

古小松   023-81125035

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和

以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。