一、部门基本情况

（一）职能职责

按照中共重庆市武隆区委员会、重庆市武隆区人民政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》（武隆委发〔2019〕2号）要求，组建重庆市武隆区农业农村委员会。

将原重庆市武隆区农业委员会（原重庆市武隆区农业综合开发办公室）的职责，以及重庆市武隆区发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，重庆市武隆区国土资源和房屋管理局的农田整治项目管理职责，重庆市武隆区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建重庆市武隆区农业农村委员会，作为区政府组成部门。

将原重庆市武隆区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入重庆市武隆区交通委员会。

中共重庆市武隆区委农村工作委员会更名为中共重庆市武隆区委农业农村工作委员会，与重庆市武隆区农业农村委员会合署办公。不再保留重庆市武隆区农业委员会、重庆市武隆区农业综合开发办公室。

重庆市武隆区农业农村委员会将以此次机构改革为契机，深学笃用习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，深入贯彻党的二十大精神，把习近平总书记殷殷嘱托全面落实在重庆大地上作出武隆农业农村系统新的贡献。

（二）机构设置

重庆市武隆区农业农村委员会内设11个行政科室（办公室、组织人事科、行政许可科、政策与改革科、财务计划与审计科、科教信息与智慧农业科、产业发展规划科、畜牧兽医科、农田建设与耕地质量监测科、应急管理科、乡村振兴科）；管理副处级事业单位2个（重庆市武隆区农业综合行政执法支队、重庆市武隆区烟叶生产指导中心）；管理正科级事业单位8个（重庆市武隆区农村合作经济管理站、重庆市武隆区农业投资项目服务中心、重庆市武隆区农村土地整治中心、重庆市武隆区农业技术推广中心、重庆市武隆区农业机械化技术推广站、重庆市武隆区蔬菜产业发展服务中心、重庆市武隆区农业生态和农村能源服务中心、重庆市武隆区水产技术推广站）。下属2个二级预算单位，分别是农业农村委员会本级、烟叶生产指导中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计21793.51万元，支出总计21793.51万元。收支较上年决算数增加3598.72万元，增长19.78%，主要原因一是本年度增加农村入户路建设、农田建设等项目支出2839.61万元，二是基本支出增加759.11万元。

2.收入情况。2023年度收入合计21240.5万元，较上年决算数增加4265.93万元，增长25.13%，主要原因一是本年度增加农村入户路建设、农田建设等项目拨款收入3506.82万元，二是基本支出拨款收入增加759.11万元。其中：财政拨款收入21240.5万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余553.01万元。

3.支出情况。2023年度支出合计21160.26万元，较上年决算数增加3518.49万元，增长19.94%，主要原因一是本年度增加农村入户路建设、农田建设等项目支出2759.38万元，二是基本支出增加759.11万元。其中：基本支出3158.71万元，占14.93%；项目支出18001.55万元，占85.07%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余633.25万元，较上年决算数增加80.24万元，增长14.51%，主要原因是本年度末追加农村入户路建设、农田建设等项目尚未完工结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计21793.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3598.72万元，增长19.78%。主要原因一是本年度增加农村入户路建设、农田建设等项目支出2839.61万元，二是基本支出增加759.11万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入21240.5万元，较上年决算数增加4265.93万元，增长25.13%。主要原因一是本年度增加农村入户路建设、农田建设等项目拨款收入3506.82万元，二是基本支出拨款收入增加759.11万元。较年初预算数减少545.92万元，下降2.51%。主要原因是年末财政收回高标准农田建设、农业政策保险等未结算项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余553.01万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出21160.26万元，较上年决算数增加3518.49万元，增长19.94%。主要原因一是本年度增加农村入户路建设、农田建设等项目支出2759.38万元，二是基本支出增加759.11万元。较年初预算数减少1166.09万元，下降5.22%。主要原因是年末财政收回高标准农田建设、农业政策保险等未结算项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余633.25万元，较上年决算数增加80.24万元，增长14.51%，主要原因是本年度末追加农村入户路建设、农田建设等项目尚未完工结算。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出605.63万元，占2.86%，较年初预算数增加18.58万元，增长3.16%，主要原因是本年度正常的增人增资引起的社保缴费增加。

（2）卫生健康支出97.01万元，占0.46%，较年初预算数减少13.72万元，下降12.39%，主要原因是本年度社保缴费基数下降引起的减少。

（3）农林水支出20314.39万元，占96.00%，较年初预算数减少1170.65万元，下降5.45%，主要原因是年末财政收回高标准农田建设、农业政策保险等未结算项目资金。

（4）住房保障支出143.23万元，占0.68%，较年初预算数减少0.3万元，下降0.21%，主要原因是本年度在职职工退休引起。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3158.71万元。其中：人员经费2703.61万元，较上年决算数增加541.92万元，增长25.07%，主要原因是本年度正常的增人增资及2021年度绩效考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费455.1万元，较上年决算数增加217.2万元，增长91.30%，主要原因是本年度结算了上年度办公用品、公务车维修等部分公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计35.45万元，较年初预算数减少54.29万元，下降60.50%，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出得到有效控制。较上年支出数减少25.43万元，下降41.77%，主要原因是上年度烟叶生产指导中心采购公务车1辆，导致上年基数较高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算数保持一致，与上年支出数持平。

2023年度本部门未发生公务车购置费用，与年初预算数保持一致。较上年支出数减少25.88万元，下降100.00%，主要原因是上年度烟叶生产指导中心采购公务车1辆，导致上年基数较高。

公务车运行维护费26.25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业项目业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少43.66万元，下降62.46%，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出得到有效控制。较上年支出数减少1.03万元，下降3.81%，主要原因是烟叶生产指导中心更换公务车减少了维修费用。

公务接待费9.20万元，主要用于接待国内区外其他单位到我单位学习调研项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.64万元，下降53.63%，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出得到有效控制。较上年支出数增加1.48万元，增长19.17%，主要原因是烟叶生产指导中心接待烟草工业企业和市烟草公司检查指导工作增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待182批次958人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.08元，车均购置费0万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出17.68万元，较上年决算数增加11.48万元，增长185.16%，主要原因是开展全区春耕春播现场会、蔬菜新品种推广会、植物疫病监测、烟叶生产等会议支出。本年度培训费支出10.14万元，较上年决算数减少1.6万元，下降13.71%，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出得到有效控制。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出431.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、咨询费、公务车运行维护费、会议费、培训费、交通费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加193.36万元，增长81.28%，主要原因是本年度结算了上年度办公用品、公务车维修等部分公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额473.6万元，其中：政府采购货物支出248.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出224.8万元。授予中小企业合同金额472.25万元，占政府采购支出总额的99.72%，其中：授予小微企业合同金额472.25万元，占政府采购支出总额的99.72%。主要用于采购油菜推广、受污染耕地利用等项目的优良种子、农药、有机肥。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和68个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金18147.79万元（其差额146.24万元，主要原因一是遗属补助和办公楼维修66万元不属于项目支出范围，二是有机肥推广等项目未进行结算支出）。

详见附件1重庆市武隆区农业农村委员会整体自评绩效自评表，附件2重庆市武隆区农业农村委员会二级项目绩效自评表。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2023年度区财政局委托第三方对我单位2022年武隆区番茄、脆桃、竹笋、桑、茶叶产业发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1068万元，评价得分84.7分，评价等次为良，绩效评价发现了部分绩效管理不到位、部分资金管理不规范、档案资料不完善等主要问题，提出强化绩效管理工作、健全考核审批制度、严格执行政策标准、强化资金管理、提升风险意识、提高专业水平、强化项目管理等下一步工作建议。详见附件3重庆市武隆区农业农村委员会财政绩效评价表（绩效重点评价）。

2024年度区财政局委托第三方对我单位政策性农业保险项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金776.56万元，待重评工作完成后将及时在公开网站更新链接予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81125035

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
               
 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
                  

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
             

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
               
 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
         

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。