一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行中央、市、区烤烟生产和收购工作的方针政策；负责全区烤烟生产、收购工作的统筹协调、指导及检查工作；开展调查研究，制定全区烤烟产业和烟叶生产基地建设发展规划，并根据每年实际情况拟定年度生产目标任务、政策措施的工作意见，经批准后组织实施；协调指导全区烤烟生产和收购目标任务的落实，组织对烤烟生产、收购计划实施情况及烤烟生产各阶段的综合检查；指导和推广科技兴烟措施的落实和普及；协调指导全区烤烟生产和收购物资调运，资金调配，质量监督等服务工作；承担武隆区烟叶生产领导小组的日常具体事务。

（二）机构设置

根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于区农业农村委下属事业单位机构编制事项的通知》（武委编委发〔2019〕32号）文件精神，区烟叶生产指导中心为区农业农村委所属副处级具有独立法人的事业单位，经费由财政全额拨款，属独立核算的二级预算单位（机构改革前后无变化）。下设两个科室：综合科和生产科。截至2023年12月31日，编制人数5人，实有人数4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计734.75万元，支出总计734.75万元。收支较上年决算数增加130.88万元，增长21.7%，主要原因是年初有结转和结余资金13.09万元，增加基本支出11.68万元，增加烟叶生产管理工作经费10.96万元，增加烟叶生产扶持费95.15万元。

2.收入情况。2023年度收入合计721.66万元，较上年决算数增加117.79万元，增长19.5%，主要原因是增加基本支出11.68万元，增加烟叶生产管理工作经费10.96万元，增加烟叶生产扶持费95.15万元。其中：财政拨款收入721.66万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余13.09万元。

3.支出情况。2023年度支出合计734.75万元，较上年决算数增加143.96万元，增长24.4%，主要原因是使用年初结转和结余资金支出13.09万元，增加基本支出11.68万元，增加烟叶生产管理工作经费支出10.96万元，增加烟叶生产扶持费支出108.23万元。其中：基本支出131.8万元，占17.9%；项目支出602.95万元，占82.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少13.09万元，下降100%，主要原因是本年加快当年财政预算资金支出进度，无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计734.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加130.88万元，增长21.7%。主要原因是年初有结转和结余资金13.09万元，增加基本支出11.68万元，增加烟叶生产管理工作经费10.96万元，增加烟叶生产扶持费95.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入721.66万元，较上年决算数增加117.79万元，增长19.51%。主要原因是增加基本支出11.68万元，增加烟叶生产管理工作经费10.96万元，增加烟叶生产扶持费95.15万元。较年初预算数增加605.71万元，增长522.4%。主要原因是年中追加安排了项目资金烟叶生产扶持费。此外，年初财政拨款结转和结余13.09万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出734.75万元，较上年决算数增加143.96万元，增长24.4%。主要原因是年初有结转和结余资金支出13.09万元，增加基本支出11.68万元，增加烟叶生产管理工作经费支出10.96万元，增加烟叶生产扶持费支出108.23万元。较年初预算数增加618.8万元，增长533.7%。主要原因是年初有结转和结余资金13.09万元，增加基本支出35.61万元，增加烟叶生产扶持费支出570.1万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少13.09万元，下降100.0%，主要原因是本年加快当年财政预算资金支出进度，无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18.43万元，占2.5%，较年初预算数减少2.54万元，下降12.1%，主要原因是2023年9月调出1人，导致相应支出减少。

（2）卫生健康支出4.71万元，占0.6%，较年初预算数减少0.26万元，下降5.2%，主要原因是2023年9月调出1人，导致相应支出减少。

（3）农林水支出706.91万元，占96.2%，较年初预算数增加621.9万元，增长731.7%，主要原因是年中追加安排了项目资金烟叶生产扶持费，相应增加了项目支出。

（4）住房保障支出4.7万元，占0.6%，较年初预算数减少0.3万元，下降6.0%，主要原因是2023年9月调出1人，导致相应支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出131.8万元。其中：人员经费107.97万元，较上年决算数减少2.19万元，下降2.0%，主要原因是2023年9月调出1人，导致相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费和住房公积金。公用经费23.83万元，较上年决算数增加13.87万元，增长139.3%，主要原因是2022年部分公用经费纳入2023年预算安排，在2023年支付，故公用经费较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、培训费、邮电费、会议费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.99万元，较年初预算数减少2.75万元，下降25.6%，主要原因是我单位认真执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少25.43万元，下降76.1%，主要原因是上年新购公务用车1辆，价值25.88万元，而本年未采购公务车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无此项费用预算，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度和2023年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无公务车购置费预算。较上年支出数减少25.88万元，下降100.0%，主要原因是本年无公务车采购支出。

公务车运行维护费4.43万元，主要用于市内因公出行、到各乡镇（街道）检查烤烟生产、开展乡村振兴工作和区委、区政府交办的其他工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降35.8%，主要原因是本年度严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费，导致该项支出减少。较上年支出数减少1.04万元，下降19.0%，主要原因是本年度严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费，导致该项支出减少。

公务接待费3.56万元，主要用于接待市烟叶公司、部分卷烟工业企业到我区检查指导烤烟生产工作、协调烟叶调拨事宜、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降7.3%，主要原因是本年度严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费，导致该项支出减少。较上年支出数增加1.48万元，增长71.2%，主要原因是上年部分接待费用纳入本年支出，导致本年较上年支出数有所增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次297人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费119.95元，车均购置费0万元，车均维护费4.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.4万元，较上年决算数增加2.31万元，增长211.9%，主要原因是上年受新冠疫情影响，会议支出较少，而本年度各烤烟生产阶段均召开了会议，导致会议费较上年有所增加。本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数增加0.1万元，增长45.5%，主要原因是本年烤烟生产技术培训次数增加，导致费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年支出数减少9.96万元，下降100.0%，主要原因是从2023年起，我单位性质发生改变，属事业单位，按照部门决算列报口径，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购空调4台、测亩仪1个。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对年初预算项目（2023年烟叶生产管理工作经费）和年中追加项目（2022年烟叶生产扶持费、2023年烟叶生产扶持费）等3个项目开展了绩效自评，涉及资金589.86万元，绩效目标自评表，详见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘海波  023-81125032。

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市武隆区烟叶生产指导中心                                                                                   单位：万元

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。