一、部门基本情况

重庆市武隆区畜牧发展中心成立于1983年10月，原名武隆县畜牧局，2001年机构改革时设置为政府直属事业局，2007年4月更名为武隆县畜牧兽医局，2009年12月“三定”工作中经市委、市政府批准保留设置为区政府直属事业单位，2017年4月更名为重庆市武隆区畜牧兽医局，2020年4月机构改革更名为重庆市武隆区畜牧发展中心。

（一）职能职责。为畜牧业发展提供服务管理保障。贯彻执行国家和市区各级畜牧兽医相关的法律法规和方针政策；拟订全区畜牧业、兽医兽药行业发展战略、中长期发展规划、动物疫病防治预案、年度计划等并组织实施，引导和支持畜牧业结构调整；承担指导全区重大动物疫病防疫检疫、外来动物疫病防控等具体事务性工作；承担指导全区畜产品、种畜禽质量安全等事务性工作；承担全区优良畜禽品种保护、引进、改良、推广，畜牧兽医新技术引进、推广、应用、培训等工作；组织实施地方畜禽品种资源和饲草资源保护、利用工作；承担养殖场、养殖小区备案等事务性工作；指导畜禽饲养环境、畜禽交易与运输、饲料和兽药投入品的使用等工作；承担畜牧兽医行业信息化管理工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。重庆市武隆区畜牧发展中心是重庆市武隆区农业农村委员会所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计8368.78万元，支出总计8368.78万元。收支较上年决算数增加1,571.25万元、增长23.1%，主要原因是2020年11月下达畜禽养殖粪污资源化利用项目、2020年12月下达2020年度第二笔中央财政农业保险保费补贴等项目。

2. 收入情况。2020年度收入合计5917.91万元，较上年决算数减少381.17万元，下降6.1%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人于2020年6月划转到乡镇人民政府。其中：财政拨款收入5917.91万元，占100%；年初结转和结余2450.86万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计4390.34万元，较上年决算数增加84.77万元，增加2%，主要原因是上年结转项目（畜禽粪污资源化利用项目、2019年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目、2019年市级稳定生猪生产保障市场供应资金项目、2019年中央林业生态恢复保护工程项目）完工结算。其中：基本支出1032.53万元，占23.5%；项目支出3357.81万元，占76.5%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余3978.44万元，较上年决算数增加1486.48万元，增长59.7%，主要原因是2020年11月下达畜禽养殖粪污资源化利用项目2450万、2020年12月下达2020年度第二笔中央财政农业保险保费补贴资金216.88万元等项目，加大了项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8368.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1571.25万元、增长23.1%，主要原因是2020年11月下达畜禽养殖粪污资源化利用项目、2020年12月下达2020年度第二笔中央财政农业保险保费补贴等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5917.91万元，较上年决算数减少381.17万元，下降6.1%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人、退休职工90人于2020年6月划转到乡镇人民政府。较年初预算数减少3634.55万元，增长159.2%。主要原因是2020年11月下达畜禽养殖粪污资源化利用项目2450万、2020年12月下达2020年度第二笔中央财政农业保险保费补贴资金216.88万元等项目。此外，年初财政拨款结转和结余2491.96万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4390.34万元，较上年决算数较上年决算数增加84.77万元，增加2%，主要原因是上年结转项目完工结算。较年初预算数增加2106.98万元，增加92.3%。主要原因是主要原因是2020年11月下达畜禽养殖粪污资源化利用项目、2020年12月下达2020年度第二笔中央财政农业保险保费补贴等项目。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3978.44万元，较上年决算数增加1486.48万元，增长59.7%，主要原因是2020年11月下达畜禽养殖粪污资源化利用项目2450万元、2020年12月下达2020年度第二笔中央财政农业保险保费补贴资金216.88万元等项目加大了结转。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出149.33万元，占3.4%，较年初预算数增加0.96万元，增加0.6%，主要原因是调资增资后社会保障缴费基数调增。

（2）卫生健康支出51.93万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）节能环保支出158.92万元，占3.6%，较年初预算数增加158.92万元，增长100%，主要原因是加快了2017年退耕还林还草项目支出进度（结转项目）。

（4）农林水支出3981.54万元，占90.7%，较年初预算数增加1947.1万元，增长95.7%，主要原因：一是加快上年度结转项目的支出进度，二是农业保险保费支出较上年度增加了425万元。

（5）住房保障支出48.62万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1032.53万元。其中：人员经费855.63万元，较上年决算数减少1181.43万元，下降58%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人、退休职工90人于2020年6月划转到乡镇人民政府。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费176.9万元，较上年决算数减少113.83万元，下降39.2%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人于2020年6月划转到乡镇人民政府（乡镇站职工定额公用经费标准18500元/人）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计21.81万元，较年初预算数减少0.29万元，下降1.3%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。较上年支出数减少1.14万元，下降5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费15.76万元，主要用于市内因公出行、动物疫病防控、采血等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降1.5%，主要原因是控制公车运行维护费用。较上年支出数减少0.71万元，下降4.3%，主要原因是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.05万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约，严格按规定进行接待。较上年支出数减少0.43万元，下降6.6%，主要原因是严格控制接待范围和接待标准，尽量采用食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待87批次651人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费92.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出176.9万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、维修维护费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少113.83万元，下降39.2%，主要原因是机构改革后乡镇畜牧兽医站在职职工155人于2020年6月划转到乡镇人民政府。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100%，，主要原因是未召开疫病防控等相关会议。本年度培训费支出 0.22万元，较上年决算数减少5.43万元，下降96.1%，主要原因是严格控制培训事项、人数和期数，能不参加的尽量不参加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于全区动物采血、疫病防控等工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对22个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金4596.6万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目自评总体良好，22个资金项目中自评等级优21个，良1个。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本部门2020年没有委托第三方开展绩效自评的项目

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77728378。

重庆市武隆区畜牧发展中心2020年度部门决算公开报表.xls