一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区民政局是政府主管社会行政事务的职能部门，主要职能职责如下：

1.贯彻执行民政事业发展法律法规政策、规划，拟订全区民政事业发展规划并负责组织实施。

2.组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟定全区行政区划总体规划；负责乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更和界线变更及政府驻地迁移的资料报批工作；承办重要自然地理实体的地名命名、更名的审核报批；负责规范全区地名标志的设置与管理，收集整理地名档案资料；组织协调本区行政区域界线的勘定和边界争议的调查处理。

6.组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.组织实施殡葬管理政策及服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.组织实施社会工作、志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

（1）与重庆市武隆区卫生健康委的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委负责组织拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与重庆市武隆区规划和自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划和自然资源局组织编制公布武隆区行政区划图。

（二）机构设置

重庆市武隆区民政局是区政府工作部门，为正处级。独立核算机构1个，设8个科室和5个下属单位。分别是：办公室、组织人事科、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科（行政许可科）、养老服务和儿童福利科（应急管理科）、慈善事业促进和社会工作科、重庆市武隆区救助管理站（重庆市武隆区未成年人救助保护中心）、重庆市武隆区婚姻收养登记处、重庆市武隆区城乡居民最低生活保障管理中心、重庆市武隆区殡葬管理所、重庆市武隆区养老服务指导中心。

重庆市武隆区民政局机关行政编制12名。设局长（党组书记）1名，副局长3名；科级领导职数8名。机关后勤服务人员事业编制2名。下属单位编制24名。2023年年末在职人数36人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计7377.02万元，支出总计7377.02万元。收支较上年决算数减少1177.3万元，下降13.8%，主要原因是本年度减少对养老服务项目建设资金投入。

2.收入情况。2023年度收入合计7322.73万元，较上年决算数减少1037.89万元，下降12.4%，主要原因是本年度减少对养老服务项目建设资金投入。其中：财政拨款收入7322.73万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余54.29万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7377.02万元，较上年决算数减少1123.01万元，下降13.2%，主要原因是本年度减少对养老服务项目建设资金投入。其中：基本支出1126.36万元，占15.3%；项目支出6250.66万元，占84.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少54.29万元，下降100.0%，主要原因：一是上年末结转城乡社区支出等项目资金本年度全部支付完毕；二是本年度资金加快预算执行进度，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7377.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1177.3万元，下降13.8%。主要原因是本年度减少对养老服务项目建设资金投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6748.43万元，较上年决算数减少1124.54万元，下降14.3%。主要原因是本年度减少对养老服务项目建设资金投入。较年初预算数增加1497.67万元，增长28.5%。主要原因是残疾人两项补贴、特困供养、其他生活救助等民政对象经费调标，上级拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余54.29万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6802.72万元，较上年决算数减少1209.65万元，下降15.1%。主要原因是本年度减少对养老服务项目建设资金投入。较年初预算数增加1551.96万元，增长29.6%。主要原因是残疾人两项补贴、特困供养、其他生活救助等民政对象经费调标，上级拨款增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少54.29万元，下降100.0%，主要原因：一是上年末结转城乡社区支出等项目资金本年度全部支付完毕；二是本年度资金加快预算执行进度，年末无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6674.04万元，占98.1%，较年初预算数增加1521.86万元，增长29.5%，主要原因：一是在职人员调资增资；二是根据上级文件要求，残疾人两项补贴、特困供养、其他生活救助等民政对象补助标准调高，项目支出增加。

（2）卫生健康支出37.29万元，占0.6%，较年初预算数减少1.57万元，下降4.0%，主要原因是本年度退休2人，新调入1人，总的人员减少1人。

（3）城乡社区支出38.14万元，占0.5%，较年初预算数增加38.14万元，增长100.0%，主要原因是根据单位工作职责年中据实追加支出。

（4）住房保障支出53.25万元，占0.8%，较年初预算数减少6.47万元，下降10.8%，主要原因是本年度退休2人，新调入1人，总的人员减少1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1126.36万元。其中：人员经费1005.26万元，较上年决算数增加251.47万元，增长33.4%，主要原因：一是2023年发放2021、2022两年一次性奖金；二是2023年发放2021年应休末休年休假补助；三是清算2021年公务员绩效奖及年度考核奖、清算事业人员超额绩效等；四是本年度退休人员死亡2人，追加死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费121.1万元，较上年决算数增加48.78万元，增长67.5%，主要原因是根据武财社〔2023〕24号文件追加运转资金。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入574.3万元，较上年决算数增加86.64万元，增长17.8%，主要原因是本年度政府性基金预算支出项目增加。本年支出574.3万元，较上年决算数增加86.64万元，增长17.8%，主要原因是本年度政府性基金预算支出项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.21万元，较年初预算数减少5.29万元，下降27.1%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加3.27万元，增长29.9%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致。2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0万元，与上年保持一致。2023年度本部门未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费11.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降11.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车管理。较上年支出数增加3.45万元，增长40.9%，主要原因是我局公务用车使用年限较长，车况较差，维修费用增加。

 公务接待费2.32万元，主要用于接待其他区县民政局到我单位学习调研民政工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.68万元，下降61.3%；较上年支出数减少0.18万元，下降7.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待59批次463人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费50.18元，车均购置费0万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出4.43万元，较上年决算数增加1.92万元，增长76.5%，主要原因是2022年受疫情影响，培训工作开展延后，导致2023年培训工作任务增加，培训费用相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出121.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加48.78万元，增长67.5%，主要原因是根据武财社〔2023〕24号文件追加运转资金。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额248.05万元，其中：政府采购货物支出29.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.4万元。授予中小企业合同金额243.44万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额243.44万元，占政府采购支出总额的98.1 %。主要用于采购：区救助管理站设施设备采购20.15万元、武隆区智慧民政信息平台建设9.5万元、特困人员购买保险218.4万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和37个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6207.44万元，其中：一般公共预算资金项目32个5633.14万元、政府性基金预算资金项目5个574.3万元。一般公共预算财政拨款支出决算表中项目支出5676.36万元与绩效自评一般公共预算资金项目支出5633.14万元相差43.22万元，主要原因：一是年初预算时将遗属人员生活补助6.71万元和代管企业退休人员退休费4.36万元列入项目预算，开展绩效自评；决算时将遗属人员生活补助和代管企业退休人员退休费列入基本支出。二是2022年年末单位结转资金54.29万元未做绩效自评。从评价情况来看，项目管理总体规范，绩效目标明确，资金到位及时，预算执行较好，总体绩效目标完成情况符合预期。

部门整体绩效自评表详见附件一。

项目支出绩效自评表详见附件二。

（二）部门绩效评价情况。

我局未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我局开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李冬梅，联系电话：023-77725759。

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
     

 

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
     

 

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
     

 

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
     

 

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
     

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
     

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。