一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区国有白马山林场是重庆市武隆区林业局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂重庆市武隆区白马山自然保护区管理处牌子。

主要职责：保护管理国有白马山林场，促进林业生态发展；宣传贯彻执行《森林法》、《自然保护区条例》等相关法律法规；培育保护森林资源，承担辖区内限额采伐管理、森林火灾预防扑救、林业有害生物防（除）治和野生动植物资源保护管理等具体事务性工作；承担白马山市级自然保护区建设与管理等具体事务性工作；承担自然资源调查、监测、建档、科研等具体事务性工作；承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成 重庆市武隆区国有白马山林场内设办公室、财务室、生态保护办公室、应急管理办公室、车盘管护站、竹坝管护站、红庙管护站、黄柏淌管护站。至2022年末，在编在职人员13人，离退休人员52人，遗嘱人员6人。

本单位为重庆市武隆区林业局下的二级预算单位，无其他下级单位组成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数435.51万元，其中:一般公共预算拨款348.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入86.98万元，收入较2022年增加62.66万元，主要是2022年项目结转86.98万元、2023年遗属生活补助增加1.08万元，一般公共预算经费拨款减少25.4万元，主要是退休人员健康休养费和人员公用经费减少等。
   （二）支出预算。2023年年初预算数435.51万元，其中:一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算168.5万元，卫生健康支出预算13.65万元，住房保障支出预算13.53万元，农林水支出240.13万元，支出预算较2022年增加62.66万元，主要是基本支出预算减少25.4万元，主要是退休人员健康休养费和人员公用经费减少等，2022年项目结转86.98万元、2023年遗属生活补助增加1.08万元。
  三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入435.51万元，一般公共预算财政拨款支出435.51万元，较2022年增加62.66万元。其中:基本支出341.9万元，比2022年减少25.4万元，主要是退休人员健康休养费和人员公用经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，在职及离退休人员日常公用经费支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出93.62万元，比2022年增加88.06万元，主要是2022年项目结转86.98万元、2023年遗属生活补助增加1.08万元。

（二）政府性基金预算。重庆市武隆区国有白马山林场2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明
    2023年“三公”经费预算10万元，比2022年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元，主要是我场根据中央八项规定精神要求，本着厉行勤俭节约，未将出国（境）纳入2023年工作计划之列，故无此项预算；公务接待费1万元，比2022年减少0.2万元，主要根据公务接待的相关规定要求，减少一些不必要的公务接待；公务用车运行维护费9.0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元， 与2022年持平，主要原因2023年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费33.41万元，比上年减少2.79万元， 主要原因本着厉行勤俭节约减少公用经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费支出等。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、 政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。
    （三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款93.62万元(含结转资金86.98万元）。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人：王华联系方式：（王华，023-77710605）