一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章和方针政策，拟订相关政策、规划并组织实施。

2、牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导并组织实施林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3、负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

5、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟定全区各类自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区国家级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业和草原改革发展工作。拟定全区集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全区农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。

9、组织实施国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导乡镇（街道）林业和草原领域相关行政执法工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导全区实施森林和草原火灾防治规划，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。

12、监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议，按照规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟定林业和草原经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据中共重庆市武隆区委办公室  重庆市武隆区人民政府办公室关于印发《重庆市武隆区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武隆委办字〔2019〕52号）的规定，区林业局下设8个内设机构：办公室、政策法规科、财务计划统计科、行政许可科、生态修复科（区绿化委员会办公室）、森林和草原资源管理科、自然保护地管理科、应急管理科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市武隆区森林病虫防治检疫站、重庆市武隆区林政执法监察支队、重庆市武隆区林木种苗管理站、重庆市武隆区湿地保护中心，与局机关统一进行预决算。核定编制66个，其中机关行政编制14个，机关工勤编制3个、森林病虫防治检疫站参公编制15名、林木种苗管理站事业编制4名、林业行政执法监察支队事业编制20名，湿地保护中心事业编制10名。

二级独立预算单位包括重庆市武隆区国有白马山林场、重庆市武隆区仙女山国家森林公园管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计10,877.35万元，支出总计10,877.35万元。收支较上年决算数减少3,767.39万元,下降25.7%，主要原因是财政口径变化，结转项目资金纳入财政结转未计入本年收入，2022年财政结转资金10,005.72万元；根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2022〕97号）的要求，收回统筹2020-2022年指标21,212.38万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计8,997.37万元，较上年决算数增加2,348.86万元，增长35.3%，主要原因是财政口径变化，结转项目资金纳入财政结转未计入本年收入，2022年财政结转资金10,005.72万元；根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2022〕97号）的要求，收回统筹2020-2022年指标21212.38万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。其中：财政拨款收入8,361.59万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,879.98万元。其中：财政拨款收入8,997.37万元，占100%。此外，年初结转和结余1,879.98万元。

3.支出情况。2022年度支出合计10,835.03万元，较上年决算减少1,884.91万元，下降14.8%，主要原因是2022年武陵山生物多样性项目、国土绿化提升项目、退耕还林还草项目、森林生态效益补偿等项目支出减少。其中：基本支出1,967.42万元，占18.2%；项目支出8,867.62万元，占81.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余42.31万元，较上年决算数减少1,882.49万元，下降97.8%，主要原因是财政口径变化，结转项目资金10,005.72万元纳入财政结转未计入本年收入，无部门结转结余；本年度加快推进以前年度项目建设，通过验收及时拨付项目款，减少了结转结余资金；根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2022〕97号），收回统筹2020年项目部门结转资金44.82万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计10,835.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,767.40万元，下降25.8%。主要原因是财政口径变化，结转项目资金纳入财政结转未计入本年收入，2022年财政结转资金10,005.72万元；2022年武陵山生物多样性项目、国土绿化提升项目、新一轮退耕还林还草现金补助项目、森林生态效益补偿等项目支出减少；根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2022〕97号）的要求，收回统筹2020-2022年指标21,212.38万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,997.37万元，较上年决算数增加2,348.86万元，增长35.3%。主要原因是本年度增加项目收入2,795.23万元，其中2021年森林生态效益补助2,703.87万元，新一轮退耕还林现金补助398.97万元，新增2022年森林工程土地租金419.4万元，2022年喀斯特旅游景区特许经营权设立及授予咨询服务90万元，林业局综合办公楼应急避险搬迁经费134.54万元纳入预算。同时2022年生态护林员补助615.16万元和部分森林管护资金448.25万元直接下达给其他预算单位导致项目款减少1063.41万元。较年初预算数减少15,934.92万元，下降63.9%。主要原因是2022年武陵山生物多样性项目、国土绿化提升项目、新一轮退耕还林还草现金补助项目、森林生态效益补偿等项目支出减少，从而导致预算收入较少。此外，年初财政拨款结转和结余1,837.67万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,835.03万元，较上年决算数减少1,884.91万元，下降14.8%。主要原因是2022年武陵山生物多样性项目、国土绿化提升项目、新一轮退耕还林还草现金补助项目、森林生态效益补偿等项目支出减少。较年初预算数减少15,979.75万元，下降59.6%。主要原因是2022年武陵山生物多样性项目、国土绿化提升项目、新一轮退耕还林还草现金补助项目、森林生态效益补偿等项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,882.49万元，下降100%，主要原因是财政口径变化，结转项目资金10,005.72万元纳入财政结转未计入本年收入，无部门结转结余；本年度加快推进以前年度项目建设，通过验收及时拨付项目款，减少了结转结余资金；根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2022〕97号），收回统筹2020年项目部门结转资金44.82万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出550.93万元，占5.1%，较年初预算数增加70.08万元，增长14.6%，主要原因是新增人员7人，人员增加导致社保支出增加，年中调整社保基数，在职职工养老保险和职业年金增加。

（2）卫生健康支出76.99万元，占0.7%，较年初预算数减少7.56万元，下降8.9%，主要原因是2022年未支付职工医疗保险7.56万元。

（3）节能环保支出2,209.67万元，占20.4%，较年初预算数减少5,501.36万元，下降71.3%，主要原因是2022年退耕还林还草项目等项目支出减少。

（4）农林水支出7,902.90万元，占72.9%，较年初预算数减少10,550.91万元，下降57.2%，主要原因是2022年森林生态效益补偿项目、林业有害生物防治等项目支出减少。

（5）住房保障支出84.54万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,967.42万元。其中：人员经费1,805.12万元，较上年决算数减少54.32万元，下降2.9%，主要原因是2021年公务员一次性奖金、部分考核和绩效未发放，导致支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金等。公用经费162.30万元，较上年决算数减少142.04万元，下降46.7%，主要原因是严格执行过紧日子政策，严控基本支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、三公经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计31.46万元，较年初预算数减少23.24万元，下降42.5%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，公务车运行维护费较年初预算数减少12.38万元；严格执行公务接待管理制度，控制接待陪同人员和公务用餐、住宿标准，公务接待费较年初预算数减少5.86万元。较上年支出数减少21.85万元，下降41%，主要原因是2021年根据工作需要，因其中一辆公务用车报废，另购置一辆公务用车，购置费用17.98万元，车辆购置税1.59万元，共19.57万元，本年度未购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少5万元，下降100%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少19.57万元，下降100%，主要原因是2021年报废一辆公务用车，根据工作实际需要，经区机关事务中心批准购置了一辆公务用车，据实列支，购置费用17.98万元，车辆购置税1.59万元，共19.57万元。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费23.62万元，主要用于市内因公出行、林业执法检查、森林管护、森林防火等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.38万元，下降34.4%，主要原因是严格执行过紧日子要求，加强公车管理。较上年支出数减少1.14万元，下降4.6%，主要原因是严格执行过紧日子要求，加强公车管理，厉行节约，减少了公车运行维护费用。

公务接待费7.84万元，主要用于接待上级林业检查指导以及区县之间的交流学习等相关工作。费用支出较年初预算数减少5.86万元，下降42.8%，主要原因是严格执行过紧日子要求，加强公务接待管理，厉行节约，严控公务接待支出。较上年支出数减少1.14万元，下降12.7%，主要原因是严格执行过紧日子要求，加强公务接待管理，严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待165批次1,026人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.68万元，较上年决算数减少0.08万元，下降10.5%，主要原因是疫情影响发生会议费支出减少。本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数减少1.29万元，下降80.1%，主要原因是本年度因疫情影响较少培训，因此培训费支出下降。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出133.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.52万元、印刷费1.59万元、水费0.57万元、电费3.62万元、邮电费14.63万元、物业管理费用0.43万元、差旅费27.5万元、维修（护）费1.29万元、会议费0.68万元、培训费0.1万元、公务接待费7.38万元、劳务费15.34万元、委托业务费0.72万元、福利费1.88万元、公务用车运行维护费11.47万元、其他交通费用20.9万元、其他商品和服务支出16.08万元、办公设备购置3.11万元。机关运行经费较上年决算数减少104.86万元，下降43.9%，主要原因是严格执行过紧日子政策，厉行节约，降低公用经费，严控基本支出，同时部分支出如物业管理费、邮电费、食堂费用等未及时支付。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额1,096.65万元，其中：政府采购货物支出12.23万元、政府采购工程支出122.85万元、政府采购服务支出961.58万元。授予中小企业合同金额972.27万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额972.27万元，占政府采购支出总额的88.7%。主要用于采购办公用品、项目服务、项目物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和45个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评45项，涉及资金8886.92万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表详见附件。

2022年度项目资金绩效自评表详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我部门2022年没有委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

（1）2022年部门支出整体绩效自评存在的问题：1.预算调整幅度较大，预算编制科学性不足。部门整体预算编制不够明确和细化，预算调整幅度较大，预算编制科学性不足。预算编制合理性及科学性不足，项目支出预算执行率较低。2.固定资产管理不到位，易导致国有资产流失。车辆调动无调动记录或文件，调拨给下属单位及乡镇使用的车辆，无调动文件或记录，且车辆使用及养护均由使用单位负责，未进行日常监管，固定资产过程性管理不到位，手续不完善；固定资产账实不符，单位房屋产权移交给重庆市武隆区城乡建设发展（集团）有限公司，但房屋产权证遗失，产权变动具体时间亦无法核实。同时，于2022年4月该房屋已拆除，房屋仍计入固定资产总账，房屋原值703.47万元，并继续进行累计折旧，未作固定资产处置，造成账实不符的情况，导致固定资产虚增。3.实际政府采购金额大于预算数，预决算偏差率过大。2022年政府采购实际采购金额1096.65万元，政府采购预算0万元。实际政府采购金额大于政府采购预算数，预决算偏差率过大，未按实际采购需求编制年初政府采购预算。

下一步改进措施：1.加强预算编制工作管理，提高预算编制科学性。加强年初预算编制工作的管理，加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强预算编制、执行、分析和考核等环节的管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算编制和执行，及时分析和控制预算差异，严格控制无预算的资金支出，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保财政资金得到充分、合理地利用。2.加强固定资产管理工作，严格执行固定资产管理制度。按照《行政事业单位国有资产管理办法》的规定，严格执行固定资产管理制度，加强国有资产的全程监管，突出重点，实现资产从“入口”到“出口”的全过程监管，着重管理资产配置、资产使用、资产处置、资产收益等方面，加强日常监管，切实维护资产安全完整。按照《重庆市党政机关公务用车管理实施办法》执行，加强监督，完善公务用车调度手续及管理台账。3.增强政府采购计划性，建立健全政府采购监管体系。加强和提高政府采购预算编制的科学性和准确性，严格按照政府采购预算细化的要求编制采购计划，如采购的物品、规格、性能、价格等具体内容。开展政府采购专项检查，随时查找和分析采购执行中存在薄弱环节和突出问题，促进采购工作规范有序进行。加强对政府采购行为的事前、事中、事后监督管理。严格采购文件编制、信息公告、采购评审、采购合同和产品验收环节监督管理，实际采购尽量做到与计划采购一致，并严格控制政府采购支出，将财政资金发挥到最大效益。

（2）2022年度项目资金绩效自评未完成绩效目标的原因和下一步改进措施：未完成退耕还林直补的原因：1.政策资金补助较前一轮锐减，新一轮退耕还林工程政策吸引力不足；2.实施退耕还林会改变农户土地属性，也会导致农户地力保护补贴被扣减面积，这极大削减了基层群众退耕意愿，造成群众消极参与、敷衍应对；3.大量农村人口外出务工，在家留守人口多为老弱妇孺，无力履行好应尽的抚育管护责任，从而导致在检查验收时出现大量验收不合格面积，无法及时兑付直补资金。改进措施：做好不合格面积补植整改，加强政策宣传力度，提高农民积极性，做好退耕还林的业务培训。

部分项目在实施及报账过程中，存在工程进度缓慢、划拨资金不及时。今后，我单位将加强项目的监管，督促实施单位严格按照时间节点施工，加快施工进度，达到相关进度后按报账要求资料，及时划拨项目资金，工程完工后及时组织验收，并加强项目建设后期管理。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王小林   023-77712153