一、部门基本情况

（一）职能职责

一是保护森林公园、林场资源和生态环境，维护其自然风貌和人文景观，负责辖区内的规划管理、资源保护等工作，合理开发利用森林资源；二是拟订辖区内的森林防火、病虫害防治预案，负责辖区内的森林防火、病虫害防治的监督管理工作，负责辖区内一切林业业务工作；三是协助编制森林公园总体规划和详细规划并组织实施；四是拟订辖区内的项目建设计划并组织实施；五是完成区林业主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、财务室、保护管理科、四方碑管护站、杉木岩管护站、湿地保护管护站、纸厂沟管护站。至2022年末，在编在职人员9人，退休职工19人、遗属2人，经费形式为财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计217.62万元，支出总计217.62万元。收支较上年决算数减少299.85万元,下降57.9%，主要原因是压减公用经费和退休职工人数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计217.62万元，较上年决算数减少299.85万元，下降57.9%，主要原因是压减公用经费和退休职工人数减少。其中：财政拨款收入217.62万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计217.62万元，较上年决算减少299.85万元，下降57.9%，主要原因是压减公用经费和退休职工人数减少。其中：基本支出217.62万元，占100%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计217.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少299.85万元，下降57.9%。要原因是压减公用经费和退休职工人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入217.62万元，较上年决算数减少299.85万元，下降57.9%。主要原因是压减公用经费和退休职工人数减少较年初预算数增加18.52万元，增长9.3%。主要原因是将天然林保护工程的管护费纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出217.62万元，较上年决算数减少299.85万元，下降57.9%。主要原因是压减公用经费和退休职工人数减少。较年初预算数增加18.52万元，增长9.3%。主要原因是将天然林保护工程的管护费纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

①社会保障与就业支出68.76万元，占31.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

②卫生健康支出7.78万元，占3.6%，较年初预算数减少1.36万元，下降14.9%，主要原因是医保缴费调整。

③农林水支出132.54万元，占60.9%，较年初预算数增加19.88万元，增长17.6%，主要原因是年中追加20221年度养老保险、职业年金，在职人员正常晋升，在职人员工资调标、离退休人员死亡抚恤金安葬费，部分项目资金的增加等。

④住房保障支出8.54万元，占3.9%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出217.62万元。其中：人员经费204.37万元，较上年决算数减少29.07万元，下降12.5%，主要原因是厉行节约，严格实施政府过紧日子十六条举措，减少开支。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出，住房保障支出等。公用经费13.25万元，较上年决算数减少20.77万元，下降61.1%，主要原因是厉行节约，严格实施政府过紧日子十六条举措，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、物管费、邮电费、水电费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.96万元，较年初预算数减少3.04万元，下降33.8%，主要原因是协调办公室联合用车，减少不必要的公务用车次数以及公务接待。较上年支出数减少3.83万元，下降39.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

2.公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

3.公务车运行维护费5.61万元，主要用于市内因公出行、保护区督查、森林防火等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.39万元，下降37.7%，较上年支出数减少3.29万元，下降37%，主要原因是协调办公室联合用车，减少不必要的公务用车次数。

4.公务接待费0.35万元，主要用于接接待上级林业部门指导检查工作、调研考察等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.35万元，增长100%，主要原因是自然教育走在了全国林业系统全列，前来学习及考察的单位越来越多，较上年支出数减少0.54万元，下降60.7%，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费77.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%；本年度培训费支出0.11万元，较上年决算数减少0.04万元，下降26.7%，主要原因是上级林业行业组织培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金1.1480万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

后面附件1。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘艺  023-77712606